总账结转对账不平,但是余额表和UFO报表算出来是平的。什么问题?
2018-12-30 12:20:0 wondial总账结转对账不平,但是余额表和UFO报表算出来是平的。什么问题?
总账结转对账不平,但是余额表和UFO报表算出来是平的。什么问题?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/08/21/1440142986pxKv.jpg)
您好!取消结账、取消记账,恢复到期初,然后在期初对账,看是否平衡;@服务社区刘明新:期初对账是平的。5月是做账的第一个月。现在是试算的时候资产只有4936471.02。实际是余额表和UFO报表的数。@niaNNain:能正常结账么@服务社区刘明新:不能结账@niaNNain:那就是数据的问题了,建议您联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步处理!
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