请问下有人拿了公司库存现金1000元 当月没有追回，下月追回了800元 怎么做账呢？ 不知道从何下手，要用哪些科目啊？ 请问下有人拿了公司库存现金1000元 当月没有追回，下月追回了800元 怎么做账呢？ 不知道从何下手，要用哪些科目啊？[]

一般这种情况就是个人挪用了公司的款项了，然后没有在账务上走账了。一般财务上做的分录是：
（1）发现时：
借：待处理财产损益——待处理流动资产损益 1000
贷：库存现金 1000
（2）查明是谁拿的，批准处理后：
借：其他应收款——应收现金短缺款（xx个人） 1000
贷：待处理财产损益——待处理流动资产损益 1000
（3）下月追回时：
借：库存现金（或银行存款） 800
贷：其他应收款——应收现金短缺款（xx个人） 800
剩下200元先挂其他应收款上，确定追不回的话确认坏账准备。
要加强公司的现金管理了，这个很重要。如果不是管理问题，属实是经公司批准，借出去的备用金，则依据经公司批准的借款单做如下处理：
借：其他应收款--个人
贷：现金
待收回时，个人会将余款与报销凭证一起送回，此时需做账务处理：
借：管理费用（或其他相应科目）
贷：其他应收款--个人
款项与报销单据未交回的话，暂不做处理。如跨年，则需要进行清理。
！！建议，最好不跨月。

出纳模块 总账对账没有第一期 启用日期是1月1 号 表里还有哪里要设置？ 出纳模块 总账对账没有第一期 启用日期是1月1 号 表里还有哪里要设置？

您在最新补丁试试
@畅捷服务李笑旺:打了 你跟我说表哪里需要改
您检查一下accinformatiom表里面的GL
相关的开始使用日期是否正确
@畅捷服务李笑旺:是那个出纳对应的总账账套查询是吗
您在ufnotesys查询一下ac_account看看启用时间是不是正确

7月7日，从果农处购入樱桃，农产品收购上注明的货款为40000元，材料已验收入库，已付款，，求分录 7月7日，从果农处购入樱桃，农产品收购上注明的货款为40000元，材料已验收入库，已付款，，求分录[]

借:原材料——樱桃 4000
贷:银行存款/库存现金 4000
一般纳税人吗？借库存商品 34800应交税费-应交增值税-进项税额 5200 贷银行存款40000
@ssjlrj:你错了么？
基本农产品应是13%增值税
可以
果农处购买免税，借原材料，贷银行存款
“从果农处购入樱桃”购进来卖的还是再加工？
借：原材料 4000
贷：银行存款 4000

怎么设置售价提取 怎么设置售价提取[]

辅助中心，价格系统设置，售价提取，将您需要第一个显示的价格优先级设置为1，启用即可

现在固定资产和低值易耗品的金额有规定吗？500可不可以列入固定资产？ 现在固定资产和低值易耗品的金额有规定吗？500可不可以列入固定资产？[]

可以录入的。

第一次申报企业所得税季报，不懂怎么报？我们老板教的和平常实际学的不一样，请问有谁能教教我吗？ 第一次申报企业所得税季报，不懂怎么报？我们老板教的和平常实际学的不一样，请问有谁能教教我吗？[]

去专家讲堂看看视频，手把手教你报企业所得税。

你好，为什么我用家里台式电脑和笔记本远程登录T6系统，用的搜狗拼音输入法或五笔，系统上文字都显示不出来，而是显示问号呢 你好，为什么我用家里台式电脑和笔记本远程登录T6系统，用的搜狗拼音输入法或五笔，系统上文字都显示不出来，而是显示问号呢[]

您用的什么登录工具呢
@畅捷服务李笑旺:什么意思？
@畅捷服务李笑旺:就是T6企业管理软件啊
@畅捷服务李笑旺:在吗？？？
您的远程登录是用的什么软件呢
您是在一个局域网吗
@畅捷服务李笑旺:你的电话是多少
您直接在这里描述问题就可以的
@畅捷服务李笑旺:远程登录软件就是在网上下载的啊，查看，编辑都可以用，就是输入文字显示不出来，而是显示的是“？？？”这种问号
用友的远程登录可以使用远程通登录的
@畅捷服务李笑旺:啊，对。是远程通登陆
如果您使用远程通登录不了，或者登录不能编辑，您要具体自选一下技术支持QQ群：44612348
服务支持：17001098518
@畅捷服务李笑旺:QQ上问吗？
您按照以上的方式是可以问的
@畅捷服务李笑旺:我真不知道你能不能解决问题。无语

你好，我这边填制了一张凭证，其中的应付账款分录对应摘要跟其他摘要不一样，我查应付账款科目明细账的时候，这张凭证的对应的摘要不是开瓶费，是刘玉林采购了，这个怎么解决？ _0你好，我这边填制了一张凭证，其中的应付账款分录对应摘要跟其他摘要不一样，我查应付账款科目明细账的时候，这张凭证的对应的摘要不是开瓶费，是刘玉林采购了，这个怎么解决？

如果这是这一个凭证有问题，有可能为数据异常导致的，将凭证删除，重新添加一个凭证

u851应收应付里的业务明细帐查询发现很多不该出现的记录，导致余额不正确 u851应收应付里的业务明细帐查询发现很多不该出现的记录，导致余额不正确

U8.52应收应付已结账,总账结账时提示应收应付没有结账,导致总账不能结账_0U8.52应收应付已结账,总账结账时提示应收应付没有结账,导致总账不能结账

U8.52-应收应付已结账,总账结账时提示应收应付没有结账,导致总账不能结账

供应商存货价格表不能输入存货代码 供应商存货价格表不能输入存货代码

工资发放签名表中没有新增的工资项目 _0工资发放签名表中没有新增的工资项目

你好 请问好会计里怎么没有待摊费用 和预提费用？ 你好 请问好会计里怎么没有待摊费用 和预提费用？[]

好会计中有长期待摊费用，可能是科目名称有差异
企业会计准则（07年始实施）和小企业会计准则（13年实施）都取消了预提费用和摊销费用科目
原待摊费用是先支付再摊销的业务，现在直接挂其他应收款科目
原预提费用科目是先计提再支付的，现在挂其他应付款科目
@郑仙树:[/强][/强][/强]

中美高校内审比较 中美高校内审比较

　　随着高校教育资金筹资的多元化及市场风险的不断扩大，原有审计模式在防范风险方面日显不足，高校内审工作改革势在必行，重新审视国内外高校内部审计的差异有利于发现我国高校内审工作的症结所在。本文通过介绍美国一些著名大学的内审机制，结合对我国高校审计工作现状的思考，在借鉴国外成功经验的基础上得出了对我国高校审计的一些启示，希望能为我国高校的现代化管理提供一些有价值的探讨。

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