请问一下大家，1月份我们帮客户代付11860元，后期我们开票给客户51600元，包含其中的11860元，2月份回款51600元 我要怎么做会计分录呢？ _0请问一下大家，1月份我们帮客户代付11860元，后期我们开票给客户51600元，包含其中的11860元，2月份回款51600元 我要怎么做会计分录呢？[]

这个要分开做吧，11860先挂往来，开票了要确认收入，如果客户给你钱了，再把往来冲了
借 其他应收款 11860
贷 银行存款 11860
借 应收账款 39740
贷 主营业务收入39740
借 银行存款51600
贷 应收账款 39740
其他应收款 11860
我盯着我的分录看了很久，我觉得我还是没有理解到你的意思，那个代付的11860是不是账款？如果是，为什么要用“代付”这个词？如果不是，那也就是说你们给客户多开了11860的票？
往来冲了 那收入了 确认了收入 你不好红冲吧
@夿爾菢赱:就是我们帮客户代买东西11860元 后期我们和客户有项目往来 实际项目只有39740，但是客户为了把钱返还给我们 就把这笔钱从项目中走了 所以会这样 我就是觉得收入账面上要确认为51600元吧 因为那毕竟开票的
是的，我开始也写了分录，后来删了，我觉和我没有全部理解他说的意思，所只写了个思路
@冷冰忆:话说代收代付处理很困难吗还需要开票，那这样你们收入虚增了要多交税呀

现在 待摊费用 科目是不是已经停用了，里面的余额要怎么处理@戴崇恩 @赵树峰 现在 待摊费用 科目是不是已经停用了，[email protected] @赵树峰[]

为什么数据库连windows身份都是这样，而且重启服务之后还是这样 有时能进有时不能还很卡 为什么数据库连windows身份都是这样，而且重启服务之后还是这样 有时能进有时不能还很卡

登录电脑是否为系统管理员，检查在服务和连接外围应用配置器里面设置为同时使用TCP/IP和named pipes
@服务社区刘明新:还有别的可能吗
@陈楷ck:数据库服务要是启动正常的话，基本就这些了；

卸载T3时提示一下错误，无法卸载是怎么回事。反安装也没法卸载 卸载T3时提示一下错误，无法卸载是怎么回事。反安装也没法卸载

您好：修复安装一下再去卸载试试，如果还是不能卸载，就只能重装操作系统了。
@畅捷服务吕宝晶:如何修复安装？
@武汉云集:在控制面板\所有控制面板项\程序和功能，右击鼠标卸载下面有个更改。

打印支票角后面写整？？ _0打印支票角后面写整？？[]

元后面必须写整，角后面可写可不写，分后面不写。（仅供参考）
要写整的
有元必须写整，有角可写可不写，有分不要写。
元后面写整，小数点后面，有什么写什么，有角就写到角，不用再写整了

对于一次就能完成的劳务,应该在收到货款时确认收入及相关成本( ) 对于一次就能完成的劳务,应该在收到货款时确认收入及相关成本( )对于一次就能完成的劳务,应该在收到货款时确认收入及相关成本( )
A:对B:错
正确答案: B:错
答案解析: 对于一次就能完成的劳务,应该在提供劳务完成时确认收入及相关成本。

怎么和供应商对单？ _2怎么和供应商对单？[]

就拿你的应付帐款明细账对呀，来发票入帐，付款消账，
先对应付帐款余额，对不上再对明细及具体单据
@简简单单1426660179:没有发票
没有发票流水账总有的吧，就拿流水账对，
@简简单单1426660179:有送货单
@简简单单1426660179:请问有送货单的时候怎么入账？借：原材料 贷：应付账款吗？
@阿张舒仪:是的，应该是发票到才这样入账的，

此帐套填制凭证选择科目时报错，其他帐套正常，11.50最新补丁！ 此帐套填制凭证选择科目时报错，其他帐套正常，11.50最新补丁！

object这个报错通常为数据库中有错误导致的，已打了最新补丁也不能修复的话，需要查看数据来判断哪里有问题。请在支持网提交问题和账套由总部进一步查询和处理

通2005如何导入固定资产数据通2005如何导入固定资产数据

通2005-如何导入固定资产数据

U852存货核算先进先出法存货出库成本取数异样 U852存货核算先进先出法存货出库成本取数异样

公司投保财产险签订的合同是否缴印花税 公司投保财产险签订的合同是否缴印花税

　　问题内容：公司以1000价值投保财产保险，支付保险费2000元，请问，公司是否应缴纳印花税？如果需贴花，应如果计算？印花贴在何处？

　　回复1：财产保险合同属于印花税征税范围，立合同人应按支付的保险费金额（2000元）千分之一 计算缴纳印花税。印花应贴在合同上并画销。

工业企业长期投资的核算 工业企业长期投资的核算

　　（一）长期投资——股票投资

　　1．购入股票，按实际支付的价款

　　借：长期投资（股票投资）
　　　　贷：银行存款

　　2．购入的股票，如果实际支付的价款中含有已经宣告发放但尚未支取的股利

我们公司买了一种材料，一共268800块，分三年摊销，请问各位老师怎么做分录？ 我们公司买了一种材料，一共268800块，分三年摊销，请问各位老师怎么做分录？[]

材料是原材料？还是属于费用啊？
@邢文超happy:属于费用
@YIHOU一后:新会计制度没有待摊费用了，所以用预付账款代替。借：预付账款-xx 贷：现金/银行存款.摊销的时候借方走费用7466，贷方预付帐了-xx 7466
@邢文超happy:怎么算的？把三分之一摊了，剩哈那三分之二怎么办？
@YIHOU一后:你不是要分三年摊销吗？每年记入费用总金额的三分之一啊。

存货无法删除。其他地方都没有这个存货的记录。 存货无法删除。其他地方都没有这个存货的记录。

存货删除需要注意的地方比较多，已使用存货正常操作是不允许删除的。如果必须删除，请提交支持网工程师处理
@畅捷服务孙彦杰:怎么提交给工程师啊？有没有网址链接。
需要联系您的软件服务商提交

初级职称的题库哪的比较和考试的接近 初级职称的题库哪的比较和考试的接近[]

东奥和中华的指南就不错

3月份不结账，4月份的凭证没法保存吗？ 3月份不结账，4月份的凭证没法保存吗？[]

这是改版后的问题

系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色，按不同角色登录体验T+不同的功能。

T+13.0普及版、标准版、专业版三个版本差异【总账篇】