找不到新增凭证了
2016-4-11 0:0:0 wondial找不到新增凭证了
找不到新增凭证了| 问题号: | 22195 |
|---|---|
| 适用产品: | 用友通 |
| 软件版本: | 用友通精算版 |
| 软件模块: | 总账 |
| 问题名称: | 找不到新增凭证了 |
| 问题现象: | 常见问题，客户在作期间损益结转生成的凭证，在对应月份却查不到！ |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 原因登陆软件的操作日期，不是当前需要做损益结转的月份!可以进行凭证的制单日期可以进行选择，总账—设置—-选项—新增凭证自动带入的凭证日期！作期间损益结转，需要的操作日期是对应月份 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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请检查一下外币种类中人民币的汇率是否为1.@服务社区刘佳佳:没有使用外币@梁先生1462843019:看一下基础设置--收入结算--币种，人民币汇率是否为1.是否为本位币。@服务社区刘佳佳:没有启用外币
本公司一般纳税人，是餐饮企业，摊销房租的会计分录是，借-营业费用 贷-预付账款。付房租的分录是，借-其他应付款 贷-银行。收到发票的分录是，借-预付账款，借-应交税费、应交增值税、进项税额 贷：其他应付款，这样下来预付账款就会出现贷方余额，分录应该怎么样做呢 本公司一般纳税人，是餐饮企业，摊销房租的会计分录是，借:营业费用 贷:预付账款。付房租的分录是，借:其他应付款 贷:银行。收到发票的分录是，借:预付账款，借:应交税费、应交增值税、进项税额 贷：其他应付款，这样下来预付账款就会出现贷方余额，分录应该怎么样做呢[]
要么都预付账款，要么都其他应付款，不过你们餐饮行业，房租是必须的，应该计入预付账款@费亦青608:先付款，发票几个月后才给开，开的是增值税专用发票我们的房租都是走的预付账款 没有用到其他应付款这个科目不管票什么时候到，科目也要清晰呢，付款的时候，票没到肯定是预付账款科目，发票到了就把预付账款销掉了，所以不存在用其他应付账款这个科目@费亦青608:那我每个月计提用哪个科目呢@费亦青608:房租一年下来都要上百万，一共租了9年，每个月都在摊销，现在摊销这笔分录怎么做呀思索了下，其他应付款也可，但是只是过渡一下。
如付了十个月的房租117万（价税合计）
需要先支付的情况下
借:预付117
贷:银存117
摊销到各个月
借:营业费用10
贷:其他应付10
发票到了
借:其他应付100
应交税金-应交增值税-进项税17
贷:预付账款 117
如果计提后支付
借:营业费用10
贷:其他应付 10
发票来了，支付了
借:其他应付100
应交税金-应交增值税（进项税）17
贷:银行存款@费亦青608:老师厉害，我们公司一开始就把科目用错了，我也问了好多就这样做，摊销的时候，用成了借：营业费用贷：预付账款，所以我们公司现在的过度科目就是预付账款了
