损益结转怎么做？ 损益结转怎么做？

本年利润科目后3点点击下，选择本年利润科目后点击加载数据即可
损益结转，怎么就生成了这一个凭证呢
@yi1461132052:只是将损益科目结转到本年利润，就是这一张凭证的
还有经营费用，财务费用，也发生业务了，怎么没有结转呢?
而且管理费用结转的金额也不对
@yi1461132052:看下该科目的明细账，费用类科目除了结转凭证，金额显示在贷方之外，其他的日常凭证一定要显示在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字。否则结转就不正确
那我手动调整结转凭证，也可以吧
另外，在哪里试算平衡？
@yi1461132052:可以。没有试算平衡的，只要资产负债表和利润表是正确的就可以了
我结转损益的时候，为什么只能选择末级科目，而不能选择一级科目，结转呢？
譬如我结转管理费用，我只能选择管理费用——办公费来结转，不能一次性结转所有的管理费用呢？
@yi1461132052:做凭证的时候肯定是只能选择最末级科目，不可以选择一级科目的。结转是全部的损益科目，不是某一个科目
我手工填制损益结转凭证的时候，会计分录应该怎么做呢？
@yi1461132052:费用、支出科目从贷方转出，收入科目从借方转出，计算差额，计入本年利润科目
[/流泪]看不明白啊。您说的费用，支出科目从贷方转出，是做会计分录转出吗？
@yi1461132052:是的。您可以参考下：
http://zhidao.baidu.com/link%3 ... mp4fq
我问的是我做会计分录结转的时候，譬如管理费用，下面有办公费，差旅费等二级科目，我的会计分录要分办公费和差旅费，分开结转吗？不然管理费用没办法选中一级科目结转
@yi1461132052:是的呀。选择二级明细，录入2行分录
3个损益科目名称是默认的吗？还是可以再添加？
@yi1461132052:您还未理解我的意思。软件是根据科目余额进行结转的。上面只会显示还有余额的损益科目进行结转。您上面说的，还有损益科目有发生吗，但是未显示再上面，肯定是您的凭证有问题。软件中收入科目除了结转凭证，金额显示在借方之外，其他的日常凭证一定要显示在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字。费用类科目除了结转凭证，金额显示在贷方之外，其他的日常凭证一定要显示在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字。只要凭证金额都作对了，结转凭证和报表才是正确的。如果账务不是您做的，请让单位做账会计进行检查修正。

或者是不通过软件中的损益结转，自己去手工输入结转凭证，如果结转，上面答复中已经将步骤写明详细了，请参照进行操作
我手工输入的结转凭证，帮我看看是这样吗？[/害羞]
@yi1461132052:只要符合我上面说的要求就可以了。费用科目结转时金额记录再贷方，收入科目金额记录到借方。差额计入本年利润
好的，谢谢

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解读：资产评估增值缴个税需把握四个要点 解读：资产评估增值缴个税需把握四个要点

　　近日，国家总局下发了《》（国税发[2008]115号），对资产评估增值计征问题作出明确规定。值得注意的是，该通知只适用于自然人，不适用于个体工商户等其他个人。除此之外，笔者认为该通知在执行过程中，还需要特别把握住以下4点。

　　第一，看清企业资产评估增值后的去向。评估增值转增个人股本的部分征税，未转部分不可征税。文件规定，个人（自然人，下同）股东从被企业取得的、以企业资产评估增值转增个人股本的部分，属于企业对个人股东股息、红利性质的分配，按照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。税款由企业在转增个人股本时代扣代缴。比如，某自然人组建的股份公司资产评估增值200万元，董事会决定拿出120万元按照股份比例分配给全体股东作为股本增量，那么作为扣缴义务人的股份公司只能就已转增个人股本的120万元分别扣缴个人所得税，而不是就资产评估增值总量200万元来扣缴个人所得税。

单位组织请旅游，发票开那项内容可以在税前列支。 _0单位组织请旅游，发票开那项内容可以在税前列支。[]

不太标准的方法是获得旅游发票，入福利费，在福利费限额内，税前扣除。
如果公司有工会入工会经费

第2步后，提示没有现金流量科目无法录入 第2步后，提示没有现金流量科目无法录入[]

设置现金流量项目，在设置现金流量科目
点击基础设置-财务-科目-编辑-指定科目-现金流量科目，指定科目为现金流量科目

#深圳同城会#社保基数要按照工资来交吗？比如工资5000，社保基数却按2030交，请问老师有没有问题，谢谢！ #深圳同城会#社保基数要按照工资来交吗？比如工资5000，社保基数却按2030交，请问老师有没有问题，谢谢！[]

问社保管理站
如果2030元是你们当地社保的保底数的话是可以的，没有问题、不一定按工资缴纳社保
关注
一般公司都是按照当地规定的社保最低基数交 所以只要对社保做的工资表低于或者等于最低基数都没问题 和实际工资没关系
按社保的规定是不行的。但是这个规定差不多都没严格执行和检查。
没问题的，有些人愿意交多点就按实际工资买的，只是人事偷懒全部拉成2030一年才改一次，图方便
只要你们工资不走公户就没有什么问题…
@初1471073308:这个社保只要不低于当地土低数，跟工资走不走公户木有关系的

打了新补丁出现问题很多啊，收发存汇总表条件窗口点更多条件出错（代码提示） 打了新补丁出现问题很多啊，收发存汇总表条件窗口点更多条件出错（代码提示）

您现在的补丁号是多少，具体的提示是什么，请截图看下，这边方便核实是否补丁的问题。
前天晚上打的
这个提示的问题在87号补丁上解决，您备份账套下载昨天的补丁进行修复。

U8.52银行对帐单锁定U8.52银行对帐单锁定

U8.52-银行对帐单锁定

在管家婆基本资料里导入D盘的资料原文件没有了怎么办 在管家婆基本资料里导入D盘的资料原文件没有了怎么办''

结账的时候提示 结账的时候提示

如果是如图示的报错类型，
建议优先更新补丁来查验是否重现。
@畅捷支持侯椿寳:是打最新补丁吗
是的。最新的补丁。

估价入账的账务处理 估价入账的账务处理

　　所谓估价入账，是指货物当月已入库并入账，但供货方的发票当月并未收到。相关账务处理为：

　　1、入库时

　　借：原材料（或库存商品）

　　　贷：应付账款——暂估价

　　2、下月初，暂估入账要做冲回账务处理

　　借：原材料（或库存商品）（红字）

　　　贷：应付账款——暂估价 （红字）

求老师们解答。。怎么做分录？？求赐教 1月29日，退回上月销售给小易公司的A软件5套，上月已确认收入3414.53元，增值税税率17%，给小易公司开出红字增值税专用发票，冲减小易公司的应收账款。上月已结转成本1840元；通过“以前年度损益调整”科目调整，并调整期初未分配利润。退回的软件已收到入库。（不考虑所得税影响） 求老师们解答。。怎么做分录？？求赐教 1月29日，退回上月销售给小易公司的A软件5套，上月已确认收入3414.53元，增值税税率17%，给小易公司开出红字增值税专用发票，冲减小易公司的应收账款。上月已结转成本1840元；通过“以前年度损益调整”科目调整，并调整期初未分配利润。退回的软件已收到入库。（不考虑所得税影响）[]

借：主营业务收入3414.53
借：应交税费-增值税销项税580.47
贷：应收帐款3995
借：库存商品1840
贷：主营业务成本1840
借：本年利润-未分配利润1574.53
贷：以前年度损益调整1574.53
@朵朵1445684587:[/强]
@朵朵1445684587:[/强]
@朵朵1445684587:这就完了吗？怎么感觉最后一个分录没完呢，但是我又不知道还怎么填写

客户在月初做了盘库单，并且一开始没有输入单价，后来在月底才核对出单价，把盘库单反审并把全部产品输入单价金额后，重新审核但是之前的出库单上还是没有单价金额，要如何才能够在以前的销售出库单上反应出库金额呢。想要测试重新计价出现下面提示，但是系统并没有生成任何凭证。 客户在月初做了盘库单，并且一开始没有输入单价，后来在月底才核对出单价，把盘库单反审并把全部产品输入单价金额后，重新审核但是之前的出库单上还是没有单价金额，要如何才能够在以前的销售出库单上反应出库金额呢。想要测试重新计价出现下面提示，但是系统并没有生成任何凭证。

检查 生成凭证，查询凭证里，是否可以查询出7月的凭证。
@畅捷支持侯椿寳:7月的凭证只有应收应付的凭证生成过，其他的都没有
我想您是想把之前的盘库单输入金额，让盘点之后的出库单可以显示金额，而不是之前的0。可能审核之后的出库单不会改变金额。如果这样，就需要重新审核，或者重新生成凭证。希望不会是这样子。我们需要的数据联动。还有，就是希望大家问题时，说明版本号。比如T+12.000
凭证的有无，需要检查 系统管理下，和总账两个地方的凭证查询，凭证管理。
如果无法手动检测出，可以尝试数据库跟踪的方式来追查哪个凭证号的关联影响。

我已转账缴费，为何还处于即将过期状态 我已转账缴费，为何还处于即将过期状态[]

您好：可以截图看一下么？

什么是预期库存水准 什么是预期库存水准''
是的反倒是废物肺感染还让他还特意见面v的

系统预设科目和资产负债表取数公式调整公告

T+13.0普及版、标准版、专业版三个版本差异【总账篇】