网银在线 北京 科技有限公司客户备付金
2018-2-12 0:0:0 wondial网银在线 北京 科技有限公司客户备付金
网银在线 北京 科技有限公司客户备付金'' 不超过10万几万块钱的不低于5万的?
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请问一下。5月份因为有盈利,有应交所得税,所得税费用也结转到本年利润了。但是6月份亏损了,因为我们是一季度一交所得税,6月份因为亏损就不用缴了。那么,账面上的应交税费如何取消?本年利润如何反调整?-直接做反向的会计分录么? 请问一下。5月份因为有盈利,有应交所得税,所得税费用也结转到本年利润了。但是6月份亏损了,因为我们是一季度一交所得税,6月份因为亏损就不用缴了。那么,账面上的应交税费如何取消?本年利润如何反调整?直接做反向的会计分录么?[]
账面的应交税费不做处理,除非你申请了退税,才会需要处理把5月份做的那张所得税凭证冲销就可以了。对了,无需每月计提所得税,以后在季度末计提就可以了。@乔梁:了解,多谢多谢
补开发票要交出税点的钱,发票金额就大于预付款金额,怎么冲预付呢 补开发票要交出税点的钱,发票金额就大于预付款金额,怎么冲预付呢[]
你给了对方多少钱对方给你开了多少票?@戴崇恩:给了2100,开了2205的票@雅涵1443698902:那你又问补交税点的钱,现在的情况下给钱少开票多啊?按发票金额冲预付转成本。@戴崇恩:不是,那多交的税点钱怎么办,当时做预付时是不含税点的钱的@戴崇恩:嗯嗯,是给钱少 发票多,那冲完预付剩下的发票金额怎么办呢,剩下的直接转相关费用吗@雅涵1443698902:晕了,现在差额的105你还给不给对方钱了?如果给增加预付后按2205转费用,如果不给按实付款转费用。@戴崇恩:嗯 给的我明白了,不给的,如果按实付款转费用,那发票金额就高于实际金额,这样行不@雅涵1443698902:业务真实的情况下,发票大于你转成本费用金额一般问题不大。@戴崇恩:嗯嗯 好的,非常非常感谢您,戴老师@雅涵1443698902:不客气。