杨丹 《如何运用杜邦财务比率分析法进行企业统计分析》哪里有免费的课件
2018-2-7 0:0:0 wondial杨丹 《如何运用杜邦财务比率分析法进行企业统计分析》哪里有免费的课件
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原材料暂估入库第二个月发票冲销暂估这个到底应该怎么做啊?如果发票开过来的数量和单价跟暂估的数对不上怎么办啊?求助 原材料暂估入库第二个月发票冲销暂估这个到底应该怎么做啊?如果发票开过来的数量和单价跟暂估的数对不上怎么办啊?求助[]
关注发票开过来 ,发票数和暂估数的差额做暂估时相反的分录。原先暂估原材料, 借: 原材料
贷:应付账款 ——暂估
发票来了先红冲, 借: 原材料 (红字)
贷:应付账款 ——暂估
再根据发票金额, 借:原材料
应交税费——应交增值税(进项) (如果是小规模纳税人省去此项)
贷:应付账款发票来了先红冲, 借: 原材料 (红字)
贷:应付账款 ——暂估 (红字)
漏了个红字第二月月初,先做暂估入账的反分录。收到发票后,按照发票上的金额做一张正确的凭证。实物到底是多少,实物是跟发票一致不?不管怎样要调整到跟实物一致同一单的话把原暂估红冲完,再按照发票修改原入库单数量单价,再结算,生成发票凭证,如果不是软件的话,就手工做把原来暂估的那凭证冲销了再按发票来做一张谢谢大家[/微笑]