#财税实务# @曾雪枫 小规模公司怎么做汇算清缴呀？汇算清缴是什么意思呀？我是菜鸟求各位指点？ #财税实务# @曾雪枫 小规模公司怎么做汇算清缴呀？汇算清缴是什么意思呀？我是菜鸟求各位指点？[]

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，并填写年度企业所得税纳税申报表，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

因为会计上确认收入、成本、费用的口径与税法确认收入、成本、费用的口径不一致，致使会计利润与计税利润不一致，需要在进行所得税汇算清缴时，在会计利润在基础上依据税法规定调增或调减。
先看你企业所得税，是查账征收，还是核定征收。汇算清缴是针对查账征收，年终汇算清缴的一个特定的说法
@曾雪枫:我们是查账征收的！

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非营利医疗机构—会计科目 非营利医疗机构—会计科目

　　㈠会计科目的设置

　　会计科目，是指对会计对象按照其具体经济内容，根据运营管理的需要，进行科学、系统分类的项目。各科目所反映的经济内容，既有严格的界线，又有内在的联系，不能相互混淆。设置会计科目，可用来核算、反映和监督会计核算对象的具体内容，是做好医院会计核算工作的首要条件。

　　会计科目习惯上也称其为会计账户的名称，是设置账户、进行账务处理的依据。

用友T3采购订单号出错--用友T3采购订单号出错用友T3采购订单号出错">用友T3采购订单号出错

做采购订单时，当订单编号以字母开头，如：IT2013001，保存后。下次再打开采购订单页面，弹出错误“无法支持需求的属性”，这时可以点”增加”新建采购订单正常操作。但点击”上张”，”下张”，弹出“类型不匹配”。此问题已通过补丁解决。请下载并安装T3-用友通标准版10.8plus1最新补丁包并执行脚本，此问题已得到解决。http://tclub.ufida.com.cn/buding/p/T3YY108SP1BBP00.exe。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

t3升级t+12.0标准版 都已打补丁，升级下面的错误，，在t3里面期初数是平的 对账也已经调平。。科目只挂有项目核算 没有挂其他 请问下是什么原因呢 t3升级t+12.0标准版 都已打补丁，升级下面的错误，，在t3里面期初数是平的 对账也已经调平。。科目只挂有项目核算 没有挂其他 请问下是什么原因呢

T3版本也更新补丁了吗？这种升级报错的，如果补丁已经更新过，没有具体提示的，只能提交支持网上查看数据处理了。
打上T+最新的补丁进行升级，如还有问题，需要您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。

你好，请教一下，存货核算模块中比如8月份已结账，但是在9月份已发生业务并录入单据，8月份还能反结账修改以前的单据吗？ 你好，请教一下，存货核算模块中比如8月份已结账，但是在9月份已发生业务并录入单据，8月份还能反结账修改以前的单据吗？[]

可以的，8月份反结账，然后恢复记账，取消单据审核，就可以修改单据了
@畅捷服务李笑旺:
取消月末处理
@畅捷服务李笑旺:提示这个问题，什么意思
@李明1478480710:取消月末处理
@畅捷服务李笑旺:请问，取消9月份月末处理，关键是9月份那些业务已全部生成凭证，取消处理的话，9月份凭证列表中的所有凭证是不得全部删除掉？能不能不删除全部凭证，然后进行恢复当月记账
@李明1478480710:这个不可以的，需要全部反向操作的
@畅捷服务李笑旺:好的，谢谢
可以
回复 大漠孤烟2ui：你好，如果可以的话，请教一下我应该怎么操作啊？[/抱拳][/抱拳][/抱拳]

用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦用友T3工资模块中，工资变动完后，退出去时，软件都会重新计算，会造成一定的麻烦

当系统提示"是否重新计算"时选择"否"即可以不计算。

新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润

新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润？新增的科目在自定义转账中未关联，也就是期间损益中新增科目未定义到本年利润，进入月末结转界面，期间损益结转几个字后面有个放大镜，点放大镜进入损益结转界面，最右边‘本年利润’科目检查哪一行的“本年利润”是空白的，然后把空白处输入本年利润的科目编码就行了。

T3 10.1plus2 标准版年结 其他模块结转上年数据均正常，只有总账模块数据异常，无法结转过来，请问什么原因呢？已经尝试删除年度重新建立年度帐结转依旧报错
请对16、17年数据打上软件最新补丁，并执行脚本，然后再次结转。
年结前是否打上最新补丁，执行脚本？
@服务社区_郝瑞然_:请问 T3 10.1plus2 这个版本的最新补丁在哪里？找不到
@Jim世杰:请问 T3 10.1plus2 这个版本的最新补丁在哪里？找不到
@__________:下载地址见：http://service.chanjet.com/chanjet/T3
@服务社区_郝瑞然_:就是在这里找不到10.1plus2版本对应补丁下载，能否用其他版本补丁代替？
@服务社区_郝瑞然_:请问下有什么解决方法吗？比较急
@__________: 不可以找其他版本补丁代替的。

T3标准版和普及版有什么区别？
总账区别，普及版不可以使用项目管理和自定义转账，标准版可以的。业务参考计价方式数量不一致。
标准版支持同时多人登陆系统，普及版只能同时一个人登陆系统。
普及版是单机版？没有网络版吗？
@阳光MRF:普及版也可以做网络版使用，普及版只有一个站点。
价格上区别大吗？
@阳光MRF:价格问题我就不清楚了，请咨询当地的服务商。
@阳光MRF:普及版是按模块来卖的，标准版是按模块按站点来卖的，价格差异还是挺大的
有个按年收费的是什么版本？
T+ 可以租赁
@阳光MRF: 易代账企业版的

用友T3软件客户档案无法参照客户档案无法参照

客户档案无法参照原因分析：销售选项设置问题问题解答：关于客户名称一栏无法参照或丢失的描述，请检查销售选项-->其他控制-->发货单参照订单时是否隐藏客户名称。将勾选去掉即可。

内审如何做出成绩 内审如何做出成绩

　　这是每个人员都关心的。所以建议你在拟定年度工作计划的时候，不如多列几项容易见效益的地方，如重点物料市场价格调查、食堂采购价格调查、工程项目参与等，如果这些项目你能做的好，老板也一定会对你大加赞赏的。当然，这些难度也是非常高的，一则我们要选好自己的重点物料，对自己的产品、物料信息熟记于心，把自己装扮成专业的采购，然后制作名片，四处拜访供应商、约见对方业务经理、市场调查等等，在这个过程中对自己原则的把握也是非常重要的，不能拿，更不能接受他们的好处，更要学会拒绝，因为这段时间你的电话肯定会爆，三天两头会有人说要来公司看看、约你钓鱼、给你寄点东西什么的。我曾经做了几个重点物料的调查项目，而且见效都非常快，一方面采购部自己会觉得自己的价格确实偏高，不降点对老板说不过去，另一方面也确实审计证据确凿，所有调查有据可查，市场价格非常接近。有一次为公司对我调查的物料，80%进行了降价，报告结束当月为公司节省的成本也有几十万吧。当然这个案例不是说采购部有油水，起码可以反映我们的采购掌握的市场价格信息更新不及时，有的采购一年也没有做过市场调查的也大有人在。

促销商品积分原因分析：促销单的商品没有启用积分功能。问题解答：①确定”系统配置“--”业务配置“中的“促销商品是否参与积分”的选项打上√。②作废促销单，重新做一张促销单，并把促销商品的“积分”字段挑上√。

换轮胎和换机油的会计分录怎么做？谢谢 换轮胎和换机油的会计分录怎么做？谢谢[]

看你们是什么行业，
如果就是一般的企业（不是修理厂什么的），可以入到管理费用里
如果是交通运输业，可以做到主营业务成本 如果是一般的属于哪个部门就记哪个费用
一般属于汽车费用吧，记到管理费用

用友软件不能录入期初余额不能录入期初余额 原因分析：账套的当前期间不是账套的启用会计期间。问题解答：1.点击“账务处理”--“期末处理”--“反结账”，把账套返回到启用会计期间。2.点击“基础设置”--“录入期初余额

用友软件怎样在总账页尾加上自定义信息？怎样在总账页尾加上自定义信息？

问题模块： 总账-账表

关键字：表尾

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 见问题答案。

适用产品：用友T+系列

问题答案：依次点击依次点击“总账”-“科目账”-“科目总账”按钮，在总账的界面点击“设置”按钮，选中“其它”页签，在“自定义项”中“其它信息”中“表尾”输入自定义信息即可。

哪位高手告诉下 ，增值税教育费附加和营业税教育费附加一样吗？两个税种需要同时交吗？ 哪位高手告诉下 ，增值税教育费附加和营业税教育费附加一样吗？两个税种需要同时交吗？[]

是一样的，都属于附加税费。附加税费的计税基础是增值税加营业税加消费税。
@宝怡妈妈:那这两个税种需要同时交吗？[/撇嘴]
如果是单独实际缴纳营业税及增值税两种税种中的一种，要么就交营业税附加，要么就交增值税附加。如果是两个税种都有实际缴纳的话，就按实际缴纳的增值税跟营业税之和缴纳附加税。
@明若晓溪:新开的农业开发公司 地税核定显示让交增值税教育附加和营业税教育附加 我报税只报了营业税教育附加 没有提交增值税 然后显示我增值税教育附加未申报 我是新手 有点搞不明白了！[/撇嘴]
@情话1448073749 那就说明你们公司还有征收增值税的业务，你可以看下营业执照上的经营范围看是否有要征增值税的。既然地税的纳税核定有两种税种的附加，那么你每月都需要在地税分别进行增值附加税及营业税附加税两种税费的申报的。你把增值税附加税补报上去就可以了。
@明若晓溪 即使你当期没有发生所谓的增值税及营业税纳税义务，有此税种的核定信息，也要进行零申报的，如果未申报或漏申报，税务局会以此进行各种行政处罚的。
@明若晓溪:谢谢你的解答 我明白了！我马上就补报！

你好，请问T3普及版在重装以后，设置自动备份后却找不到自动备份是怎么回事 你好，请问T3普及版在重装以后，设置自动备份后却找不到自动备份是怎么回事[]

您好，设置自动备份的路径了吗？
设置了啊，在文件夹里可以找到当天的文件夹，但是找不到备份
@浩瀚科技售后:哦，明白了，您的意思是说备份是个空文件夹，备份的文件夹中没有备份信息对吧？
对的，请问怎么解决呢
@浩瀚科技售后:关于此问题，我们已上传解决文档到知识库中，您可以查看此文档进行解决。
http://service.chanjet.com/zhi ... b45cf
已经按方法试了，还是没有自动备份是怎么回事
请参考下面的方案进行排查下：
1、 时间不对，包括开始时间，触发时间。
2、 系统的日期格式不对。点击开始“控制面板”-“语言和区域选项”-“区域选项”-“自定义”-“日期”-短日期格式选择“yyyy-mm-dd”,长日期格式选择“dddd yyyy'年'M'月'd'日'”确定。
3、 登陆系统的操作员不是系统管理员。系统盘空间和备份盘空间不够大。
4、 一个账套设置一个备份计划。
5、如果存在多个备份计划，不要把所有备份计划同时启用一个时间点，要错开时间，最好为1小时。
6、在有效触发时间内，请不要使用用友通。
7、清除ufsystem数据库中的ua_log数据表的日志