您好。T3普及版。查询个人明细账时出现如下报错,请问是什么原因??
2019-2-16 1:20:0 用友NC小编您好。T3普及版。查询个人明细账时出现如下报错,请问是什么原因??
您好。T3普及版。查询个人明细账时出现如下报错,请问是什么原因??440错误一般有以下几种情况,请排查处理:
1、检查演示账套是否报错,如果演示账套正常,在工具下载中下载数据库检测修复是否有一致性错误。
2如果演示账套也一样报错、用社区-更多-工具下载中的注册dll文件工具重新注册
3、检查登录操作系统的操作员是否有超级管理员的权限,win7系统登录软件时右键单击选择以管理员身份运行
4、设置环境变量。在C盘下建立两个个空文件夹,更名为temp、tmp,然后在‘我的电脑’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为这两个文件夹的路径。
5、计算机名必须为纯英文,不能以数字开头
6、系统问题,系统和软件控件不兼容,重新做系统(不要使用gost系统)。
7、彻底卸载软件重新安装软件,卸载软件后,请手工删除安装目录下ufsmart和c盘下ufcomsql,两个文件夹,然后再重新安装,注意安装时要把杀毒软件等关闭,并将服务器和客户端都打上产品最新补丁,如果使用这个方法还是不行只能重新做系统,操作系统建议安装纯净版,不要安装ghost等版本说错了,客户版本是T3标准版10.6。之前使用好好的,但现在去查2015年度的帐套就出现这样的情况,其他年度又没有问题。用数据库修复工具检测下这个年度的数据库是否有错误。工具下载:http://yun.kuaiji66.com/ziyuanxiazai/shujukujiancexiufugongju.html
操作前做好账套备份--用工具修复有错误,但修复不了在支持网提交问题,把账套的mdf和ldf文件上传过来,我们进一步看下能否正常修复。如果您是客户,请联系服务商来提交问题--我是伙伴,已经提交支持网好的
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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用友U8 固定资产卡片管理中点击“列头编辑”,发现有一列是空的,点击“确定”后提示错误91用友U8 固定资产卡片管理中点击“列头编辑”,发现有一列是空的,点击“确定”后提示错误91
问题原因:用户自定义的一些卡片项目,在fa_items表中缺少记录解决方法:在fa_items表补上记录问题解决
解决方案:
问题原因:用户自定义的一些卡片项目,在fa_items表中缺少记录解决方法:在fa_items表补上记录问题解决
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用友U8其他U8.13年度账建立不成功U8其他U8.13年度账建立不成功
U8其他-U8.13年度账建立不成功
自动编号: | 17265 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 年度账 |
问题名称: | U8.13年度账建立不成功 | ||
问题现象: | U8.13年度结转后,发现上年数据有误。重新删除年度账再次建立,便提示‘年度账建立失败’。 | ||
原因分析: | UA_Log表仍然存在2006年度记录 | ||
解决方案: | 进入ufsystem 库,将UA_Log表中的2006年记录删除,解决问题。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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问:普通发票如何退税?
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ヒ弧ⅰ豆家税务总局关于印发〈出口货物退(免)税管理办法〉的通知》(国税发〔1994〕031号)第五条规定停止执行。今后凡出口企业从小规模纳税人购进的货物出口,一律凭增值税专用发票(必须是增值税防伪税控开票系统或防伪税控代开票系统开具的增值税专用发票,下同)及有关凭证办理退税。小规模纳税人向出口企业销售这些产品,可到税务机关代开增值税专用发票。
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单位产品费用耗用量取BOM明细时,有部份子件不正确 单位产品费用耗用量取BOM明细时,有部份子件不正确
问题号: | 14076 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单位产品费用耗用量取BOM明细时,有部份子件不正确 |
适用产品: | U861–管理会计–成本管理 |
问题名称: | 单位产品费用耗用量取BOM明细时,有部份子件不正确 |
问题现象: | 在成本管理模块–>计划–>单位产品费用耗用量–>材料耗量,在取BOM明细时,有部份产品不能将BOM中的用量取全。 |
问题原因: | 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 在成本管理模块–>计划–>单位产品费用耗用量–>材料耗量不正确的原因有三个; 1、20604115053h有17个子件,但成本只刷新出1个,是因为bom中其他16个子件“是否成本累计”选项为“否”,即不计算成本。应改为“是”。 2、20604115053有17个子件,但成本只刷新出16个,是因为bom中某子件“的领料部门为空,该部门还要对应成本中心,应录上具体的领料部门。 3、20604115053h子件202110003528的数量不正确。因为该子件在存货档案中选择了切除尾数,该子件的分子数量为1,分母为12,计算后得0.08,软件中的切除尾数是向上切除的,所以成本取数后为1和bom不一致,没问题。 【解决方案】 1、2问题直接修改。问题3可以考虑这样处理。修改子件分子为0.08,分母为1,这样计算就就不会切除尾数了; |
解决方案: | 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 在成本管理模块–>计划–>单位产品费用耗用量–>材料耗量不正确的原因有三个; 1、20604115053h有17个子件,但成本只刷新出1个,是因为bom中其他16个子件“是否成本累计”选项为“否”,即不计算成本。应改为“是”。 2、20604115053有17个子件,但成本只刷新出16个,是因为bom中某子件“的领料部门为空,该部门还要对应成本中心,应录上具体的领料部门。 3、20604115053h子件202110003528的数量不正确。因为该子件在存货档案中选择了切除尾数,该子件的分子数量为1,分母为12,计算后得0.08,软件中的切除尾数是向上切除的,所以成本取数后为1和bom不一致,没问题。 【解决方案】 1、2问题直接修改。问题3可以考虑这样处理。修改子件分子为0.08,分母为1,这样计算就就不会切除尾数了; |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3标准版中账户【现金】没有全部过账,不能结账?用友T3标准版中账户【现金】没有全部过账,不能结账?
依次点击系统设置-账套参数-将“结账前必须全部过账”的勾去掉即可。
用友天龙瑞德010-59798025
报表取数,第一二次都是错误数据,第三次才正确报表取数,第一二次都是错误数据,第三次才正确
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U821采购管理 做费用暂估时提示:“结算单号为:XX存货编码为XX的存货暂做失败!”U821采购管理 做费用暂估时提示:“结算单号为:XX存货编码为XX的存货暂做失败!”
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企业申报免退税会计处理 企业申报免退税会计处理 [摘要]专用发票是外贸企业出口货物免退税计税依据的主要凭证?许多内外销兼营企业为了达到既能少缴税又可办理退税的目的,在取得增值税专用发票经认证之后,先用于抵扣进项税额再申报出口免退税的“一票两用”行为?严重违背了现行出口退(免)税政策,是当前机关打击和防范出口骗税行为的重点内容。那么,如何分清增值税专用发票抵扣与退税之间的关系以及正确处理核算,对企业规避风险十分重要。 关键词:出口货物;外贸企业免退税;一票两用;会计核算;目前,我国增值税专用发票是通过网上认证系统由企业自行认证,并经过比对相符后实现抵扣进项税额的,外贸企业取得用于申报出口免退税的增值税专用发票,属于增值税进项税额非抵扣凭证,而许多企业在实操中采用先行抵扣进项税额不做转出申报退税,或者对所抵扣的进项税额只做部分转出再申报退税,以及先抵扣进项税额全额再转出申报退税等行为存在一定的税收风险。对此,本文以外贸企业出口货物免退税的会计核算为例,根据及相关规定,对其重点阐述以供外贸企业参考。 一、申报免退税会计处理 根据《部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和政策的通知》(财税[2012]39号)第九条第(三)项规定,“外贸企业应单独设账核算出口货物的购进金额和进项税额,若购进货物时不能确定是用于出口的,先记入出口库存账,用于其他用途时应从出口库存账户中转出。”这里应包括出口劳务及零税率应税服务。在具体的外贸企业会计核算中,可按照《企业会计准则》和《会计准则》的相关要求进行处理。 (一)采购业务的会计处理 1.采购成本核算。在购入货物时?应借记“在途物资”、“库存商品”科目,贷记“银行存款”等科目,为了便于外贸企业划分用于内销或出口货物的核算?建议在“库存商品”明细账下设置“库存商品——出口商品”和“库存商品——内销商品”。 2.进项税额核算。对于购进货物进项税额用于抵扣的?应在“应交税费——应交增值税(进项税额)”项下进行核算。采购货物时,借记“库存商品——内销商品”、“应交税费——应交增值税(进项税额)”,贷记“银行存款”等。但对用于申报出口免退税不能抵扣的进项税额,笔者建议应划分为两种情况进行核算。一是购入货物确定当期用于出口的,其进项税额不能抵扣的直接计入购入货物及接受应税劳务的成本。借记“在途物资”、“库存商品”科目,贷记“银行存款”等科目,而不通过“应交税费——应交增值税(进项税额)”核算。同时,为厘清不允许抵扣的进项税额,企业应登记备查,并与《增值税申报表附列资料〈表二〉》中“待抵扣进项税额”各栏相匹配。申报免退税时再将在“库存商品”中核算的进项税额转入有关科目,通过“库存商品”科目转入“生产成本”及“应交税费——应交增值税()”。二是购入货物当期不能确认用于出口的,应按照增值税专用发票或海关代征增值税专用缴款书上注明的增值税额,先将进项税额记入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目(只做会计处理不抵扣),在明确用于出口申报免退税时,再将原已计入进项税额并已支付的增值税转入有关科目,通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”转入“生产成本”及“应交税费——应交增值税(出口退税)”。 从税收管理与出口免退税的角度考虑,为防止“一票两用”带来的风险,笔者建议外贸企业购进货物无法明确用于出口或内销的,对进项税额应单独设置“应交税费——应交增值税(出口货物进项税额)”或“应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)”科目,并与《增值税纳税申报表附列资料〈表二〉》中“待抵扣进项税额”各栏相匹配,以明确该进项税只用于会计记账而不进行抵扣,有别于内销货物进项税额进行抵扣,借记“库存商品——出口商品”、“应交税费——应交增值税(出口货物进项税额或待抵扣进项税额)”,贷记“银行存款”等。同时,如果在当期能明确用于出口的,也可参照进项税额单独列入“应交税费——应交增值税(出口货物进项税额或待抵扣进项税额)”进行核算,这样在申报免退税结转进项税额时,比从库存商品转至出口退税的会计处理要清晰明了。 (二)销售业务的会计处理 1.内销货物时,凭开具的增值税专用发票,借记“银行存款或应收账款”等,贷记“主营业务收入——内销收入”、“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目。 2.外销货物时,以FOB价换算为人民币价格入账,借记“银行存款或应收账款”等,贷记“主营业务收入——出口收入”科目。 (三)结转成本的会计处理 1.销售成本核算。外贸企业在确定外销收入后,结转商品成本,借记“主营业务成本——出口商品”,贷记“库存商品——出口商品”。 2.结转出口货物征退税率之差额成本核算。如果外贸企业出口货物劳务(不含零税率应税服务)有征退税率之差时,其增值税专用发票或海关代征增值税专用缴款书的计税依据与征、退税率之差的积结转差额成本,不能填入《增值税纳税申报表附列资料〈表二〉》“进项税转出额”各项下,只分两种情况进行会计核算。一是出口货物的进项税额未单独列支而在成本中核算的,应通过借记“主营业务成本——出口商品”,贷记“库存商品——出口商品”科目核算,并做好税额登记备查,无需通过贷方“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”核算。二是出口货物的进项税额单独以只计账不抵扣进行核算的,应借记“主营业务成本——出口商品”,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”。 (四)出口免退税的会计核算 1.出口货物的进项税额未单独列支而在成本中核算的,在申请出口退税时,借记“应交税费——应交增值税(出口退税)”,贷记“库存商品——出口商品”,以此明晰退税额由此科目结转而来。同时,借记“其他应收款——应收出口退税”,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”科目。当收到出口退税款时,借记“银行存款”、贷记“其他应收款——应收出口退税”。需注意,免退税额不能填入《增值税纳税申报表附列资料〈表二〉》第23栏“其他应作进项税额转出的情形”或《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第15栏“免抵退应退税额”。
“满送、满减”销售的涉税处理 “满送、满减”销售的涉税处理
处理:
“满送”促销行为,达到一定额度返送现金方式,因为未在同一张发票中体现折扣金额,会计处理上不能视为商业折扣。“满减”促销行为,因为满减额与销售额同在一张发票上反映,会计处理上视为“商业折扣”。企业采用“满送、满减”销售行为,是促销的一种手段。如“满100送10”等类似促销行为,商家促销若发生送现金的活动,需要遵守人民银行的相关规定。如“满100减10”等类似促销,相当于明扣明减,等于商家直接将商品打折,把实惠直接让给消费者,不存在返券,消费者比总价款“少”付一部分款项。对此,虽然商家销售额一时会减少,但深受消费者欢迎,这种促销,净化了市场环境,更有利长远发展。
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1、先做数据备份
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二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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然后再登录操作你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。@畅捷服务苏娜_:按您的回复进行操作,还是一样的提示。把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2 -
T3登录就报错了
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您好,建议您可以尝试以下几个方法:
1.检查计算机名是否有特殊字符,如果有则修改;
2.检查日期格式是否是正确的日期格式,点击“开始”-“控制面板”-“区域和语言选项”-“自定义”-点击“日期”页签,将“短日期”格式设置为:YYYY-MM-DD;再将“长日期”格式设置为:“yyyy'年'M'月'd'日'”。
3.T3需要调用的操作系统组件被反注册了,需要重新注册一下组件,可以到服务社区-更多-工具中下载DLL组件注册工具,备份好账套数据后,用工具注册下组件。
4.修改环境变量。