打账时辅助多栏账在哪打 打账时辅助多栏账在哪打[]

辅助多栏账只能点开后打印
@畅捷服务刘静静:直接在辅助多栏账查询那打，不在账簿打印那，是吧
@smxyjw_126.com:账簿那没有。
@畅捷服务刘静静:那在那我怎么设置不对呢，我选择好科目后，进入多栏账设置，那里怎么没有我要设置的科目呢
@smxyjw_126.com:有二级科目吗？
@畅捷服务刘静静:有，我直接选择的二级科目，但进入设置后看不到这个科目
@smxyjw_126.com:更新一下最新补丁试试。
@畅捷服务刘静静:已更新，还是不行，你看一下，我设置的是哪不对吗？以1122应收账款为例，当选择了应收账款后，点左下角的多栏设置，进去后没有这个科目了

公司有些业务是用支票付款的，银行对账单上有显示，那银行存款余额调节表是用作什么？ 公司有些业务是用支票付款的，银行对账单上有显示，那银行存款余额调节表是用作什么？[]

企业银行存款科目记录是根椐本企业实际收支的票据为主，和银行记录存在着时间上的差异，所以存在未达帐的问题。银行存款余额调节表主要目的是在于核对企业帐目与银行帐目的差异，也用于检查企业与银行帐目的差错
@蓝色彩:谢谢，我们一般都是下个月月初结账，所以看不出来未达账项
@Emilyyy:只要对帐及时，单据齐全就好了。
银行余额调节表是为了月末核对帐目，作为银行存款帐面余额 和银行对帐单之间如果存在差额，用余额调节表调后使双方余额相等

用友U8 明细帐打印时，选项“本年无期初，本年无发生也打印”为灰色不可选用友U8 明细帐打印时，选项“本年无期初，本年无发生也打印”为灰色不可选 问题原因:设置--选项--帐簿中的“明细帐排页方式”为按年排页 解决方法:在设置--选项--帐簿中,将明细帐排页方式改为按月排页
解决方案：
问题原因:设置--选项--帐簿中的“明细帐排页方式”为按年排页 解决方法:在设置--选项--帐簿中,将明细帐排页方式改为按月排页

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 客户端无法连接服务器，提示服务端服务没启动用友U8 客户端无法连接服务器，提示服务端服务没启动 问题原因:WINXP自带的防火墙引起 解决方法:在防火墙开放1433，1434，4630端口即可
解决方案：
问题原因:WINXP自带的防火墙引起 解决方法:在防火墙开放1433，1434，4630端口即可

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

批次冻结 批次冻结

凭证打印贷方打不出 凭证打印贷方打不出

发生发票丢失、销货退回和销售折让的，应如何处理？ 发生发票丢失、销货退回和销售折让的，应如何处理？

    问：发生发票丢失、销货退回和销售折让的，应如何处理？

    答：发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废；开具发票后，发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明”作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明”作废”字样后，重新开具销售发票。

我的T1软件今天突然就登陆不了，显示说无法连接到服务器，这是怎么回事？ 我的T1软件今天突然就登陆不了，显示说无法连接到服务器，这是怎么回事？[]

先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
@服务社区李珊:找不到这个图标,你看下是哪个
@贾海琴:打不开这个图标
@服务社区李珊:打不开这个图标
@贾海琴:此提示是因为这个图标已启动了
您就看下电脑右下角是否有，没有的话，重启下电脑就可以了
@服务社区李珊:不行啊，都重启好几遍了也不行，电脑右下角也没有这个图标
@贾海琴:您在电脑下面任务栏中右键，自定义，您将该套接字服务器显示方式改为总是显示图标和通知
@服务社区李珊:突然又连上了，晕！谢谢你一
@贾海琴:不客气的。问题解决了就好，祝您中秋节快乐！[/微笑]

企业申报免退税会计处理 企业申报免退税会计处理 [摘要]专用发票是外贸企业出口货物免退税计税依据的主要凭证?许多内外销兼营企业为了达到既能少缴税又可办理退税的目的，在取得增值税专用发票经认证之后，先用于抵扣进项税额再申报出口免退税的“一票两用”行为?严重违背了现行出口退（免）税政策，是当前机关打击和防范出口骗税行为的重点内容。那么，如何分清增值税专用发票抵扣与退税之间的关系以及正确处理核算，对企业规避风险十分重要。 　　关键词：出口货物；外贸企业免退税;一票两用;会计核算；目前，我国增值税专用发票是通过网上认证系统由企业自行认证，并经过比对相符后实现抵扣进项税额的，外贸企业取得用于申报出口免退税的增值税专用发票，属于增值税进项税额非抵扣凭证，而许多企业在实操中采用先行抵扣进项税额不做转出申报退税，或者对所抵扣的进项税额只做部分转出再申报退税，以及先抵扣进项税额全额再转出申报退税等行为存在一定的税收风险。对此，本文以外贸企业出口货物免退税的会计核算为例，根据及相关规定，对其重点阐述以供外贸企业参考。 　　一、申报免退税会计处理 　　根据《部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和政策的通知》（财税[2012]39号）第九条第（三）项规定，“外贸企业应单独设账核算出口货物的购进金额和进项税额，若购进货物时不能确定是用于出口的，先记入出口库存账，用于其他用途时应从出口库存账户中转出。”这里应包括出口劳务及零税率应税服务。在具体的外贸企业会计核算中，可按照《企业会计准则》和《会计准则》的相关要求进行处理。 　　（一）采购业务的会计处理 　　1.采购成本核算。在购入货物时?应借记“在途物资”、“库存商品”科目，贷记“银行存款”等科目，为了便于外贸企业划分用于内销或出口货物的核算?建议在“库存商品”明细账下设置“库存商品——出口商品”和“库存商品——内销商品”。 　　2.进项税额核算。对于购进货物进项税额用于抵扣的?应在“应交税费——应交增值税（进项税额）”项下进行核算。采购货物时，借记“库存商品——内销商品”、“应交税费——应交增值税（进项税额）”，贷记“银行存款”等。但对用于申报出口免退税不能抵扣的进项税额，笔者建议应划分为两种情况进行核算。一是购入货物确定当期用于出口的，其进项税额不能抵扣的直接计入购入货物及接受应税劳务的成本。借记“在途物资”、“库存商品”科目，贷记“银行存款”等科目，而不通过“应交税费——应交增值税（进项税额）”核算。同时，为厘清不允许抵扣的进项税额，企业应登记备查，并与《增值税申报表附列资料〈表二〉》中“待抵扣进项税额”各栏相匹配。申报免退税时再将在“库存商品”中核算的进项税额转入有关科目，通过“库存商品”科目转入“生产成本”及“应交税费——应交增值税（）”。二是购入货物当期不能确认用于出口的，应按照增值税专用发票或海关代征增值税专用缴款书上注明的增值税额，先将进项税额记入“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目（只做会计处理不抵扣），在明确用于出口申报免退税时，再将原已计入进项税额并已支付的增值税转入有关科目，通过“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”转入“生产成本”及“应交税费——应交增值税（出口退税）”。 　　从税收管理与出口免退税的角度考虑，为防止“一票两用”带来的风险，笔者建议外贸企业购进货物无法明确用于出口或内销的，对进项税额应单独设置“应交税费——应交增值税（出口货物进项税额）”或“应交税费——应交增值税（待抵扣进项税额）”科目，并与《增值税纳税申报表附列资料〈表二〉》中“待抵扣进项税额”各栏相匹配，以明确该进项税只用于会计记账而不进行抵扣，有别于内销货物进项税额进行抵扣，借记“库存商品——出口商品”、“应交税费——应交增值税（出口货物进项税额或待抵扣进项税额）”，贷记“银行存款”等。同时，如果在当期能明确用于出口的，也可参照进项税额单独列入“应交税费——应交增值税（出口货物进项税额或待抵扣进项税额）”进行核算，这样在申报免退税结转进项税额时，比从库存商品转至出口退税的会计处理要清晰明了。 　　（二）销售业务的会计处理 　　1.内销货物时，凭开具的增值税专用发票，借记“银行存款或应收账款”等，贷记“主营业务收入——内销收入”、“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目。 　　2.外销货物时，以FOB价换算为人民币价格入账，借记“银行存款或应收账款”等，贷记“主营业务收入——出口收入”科目。 　　（三）结转成本的会计处理 　　1.销售成本核算。外贸企业在确定外销收入后，结转商品成本，借记“主营业务成本——出口商品”，贷记“库存商品——出口商品”。 　　2.结转出口货物征退税率之差额成本核算。如果外贸企业出口货物劳务（不含零税率应税服务）有征退税率之差时，其增值税专用发票或海关代征增值税专用缴款书的计税依据与征、退税率之差的积结转差额成本，不能填入《增值税纳税申报表附列资料〈表二〉》“进项税转出额”各项下，只分两种情况进行会计核算。一是出口货物的进项税额未单独列支而在成本中核算的，应通过借记“主营业务成本——出口商品”，贷记“库存商品——出口商品”科目核算，并做好税额登记备查，无需通过贷方“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”核算。二是出口货物的进项税额单独以只计账不抵扣进行核算的，应借记“主营业务成本——出口商品”，贷记“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”。 　　（四）出口免退税的会计核算 　　1.出口货物的进项税额未单独列支而在成本中核算的，在申请出口退税时，借记“应交税费——应交增值税（出口退税）”，贷记“库存商品——出口商品”，以此明晰退税额由此科目结转而来。同时，借记“其他应收款——应收出口退税”，贷记“应交税费——应交增值税（出口退税）”科目。当收到出口退税款时，借记“银行存款”、贷记“其他应收款——应收出口退税”。需注意，免退税额不能填入《增值税纳税申报表附列资料〈表二〉》第23栏“其他应作进项税额转出的情形”或《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》第15栏“免抵退应退税额”。  

对外经济合作企业契税的纳税辅导——契税的征收 对外经济合作企业契税的纳税辅导——契税的征收

一、契税的纳税义务发生时间

　　按照规定，契税纳税义务发生时间，为纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当天，或者纳税人取得其他土地、房屋权属转移合同性质凭据的当天。

　　二、纳税期限和纳税地点

　　契税征收机关为土地、房屋所在地的财政机关或地方税务机关，具体征收机关由各省、自治区、直辖市人民政府确定。

　　按照规定，纳税人应当自纳税义务发生之日起10日内，向土地、房屋所在地的契税征收机关办理纳税申报，并在契税征收机关规定的期限内缴纳税款。

发货单参照销售订单生成，保存时提示：组织表头dom错误 发货单参照销售订单生成，保存时提示：组织表头dom错误

地税网上申报社保工伤险的计数方法 地税网上申报社保工伤险的计数方法''

版本是财务通2005,这是什么意思？ 版本是财务通2005,这是什么意思？

重启电脑试试
您好，在填制凭证界面上长时间不操作，保存就会有此类问题，关掉这个提示重新登录软件操作即可。
其他的情况请参照社区-知识库中的解决方案处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... b4683

想要T+12.1的练习题，服务社区里只有12.0的 想要T+12.1的练习题，服务社区里只有12.0的[]

题目都是一样的，您套到不同的版本里去操作就行啦。
@服务社区刘小艳:做到加盟店向总部要货业务的时候，营销机构填制的采购订单不能直接转换成销售订单，只能转换成销售出库单，就不知道要怎么做了，所以还是想要配套的题和操作流程
@愛喝養樂多:点击协同，这个12.0也是一样的啊。
@愛喝養樂多:目前没有了，只能先按照12.0的进行操作。

社区网格化管理员三年合同到期怎么办 社区网格化管理员三年合同到期怎么办''

简述成本控制的概念标准及手段 简述成本控制的概念标准及手段急用

年度企业所得税分录怎么做 年度企业所得税分录怎么做[]

借 本年利润 贷 所得税费用
如果用小企业会计准则，可以借利润分配-未分配利润 贷 应缴税费-应缴企业所得税 缴纳时借 应缴税费-应缴企业所得税 贷 银行存款

利润分配制度 利润分配制度

　　所得税的处理方法：本公司所得税采用应付税款法核算。公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　1、弥补上一年度的亏损；

　　2、提取法定公积金百分之十；

　　3、提取任意公积金；

　　4、支付股东股利；

　　第三十三条 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

　　第三十四条 公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金和法定公益金之前向股东分配利润。

进货单怎么生成入库单 进货单怎么生成入库单[]

审核后，点击生成
生成在哪找？
合并流程没有生成。分开流程进货单有生成出库单 。 或者去采购入库单点选单
谢谢，但是没找到呀
@李强nIZ:那应该你就是合并流程了
您说的合并流程是什么意思？要是合并流程我应该在哪生成入库单或者出库单呢？
@李强nIZ:合并流程就是 进货=进货单+入库单 销售=销货单+销售出库单 。
那我在哪生成入库单或者在哪找入库单呢？
@李强nIZ:大哥 合并流程没地方生成. 你软件要是普及版 就没有。标准版或者专业版在进货单和销售单都审核的情况下 可以改业务流程 就可以变分开了。业务流程在系统管理有一个业务流程 可以修改
哦，好的，谢谢啦
@李强nIZ:楼上正解，谢谢！合并流程没有入库单只有进货单。

固定资产怎么删除

用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除？

固定资产生成的凭证如何删除？

问题模块： 固定资产

关键字：删除凭证

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus2

原因分析： 进入固定资产模块，找到对应的凭证点击删除即可。

适用产品：T3系列