旧的t3服务期故障， 把所有数据倒入新数据库，但是在t3软件自动生成的“系统管理”中，每次开机都需要在系统中点击“注册”，不注册就不能使用，请问这是正常现象还是说可以解决的呢？
系统管理登录都要注册，提示你注册什么呢？截图看一下
每次都需要点击注册，下面三副图就是每次的流程。
@萁實伱懂:没看到图呀
@畅捷服务李笑旺:我的解图您能看到马/
@萁實伱懂:看不到图
@畅捷服务李笑旺:
@萁實伱懂:这是正常的
@畅捷服务李笑旺:在马？
@萁實伱懂:好的
@畅捷服务李笑旺:而且我记得今天打开管理系统的时候问我是否覆盖原有的数据库?这个也是正常的吗?

T3建立年度账时提示 T3建立年度账时提示

您好！这个可以使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://support.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，在登录系统管理中升级sql server数据；然后再去建立年度帐；
@畅捷服务吕宝晶:升级数据又提示这个，什么原因
@李瑾836:刚刚做好数据备份了吧？在数据库里执行下面的脚本后再升级试一下。
delete from GL_bfreq
delete from GL_blreq

U8其他单据查询时条件生成器中没有存货档案、规格型号、备注等选项U8其他单据查询时条件生成器中没有存货档案、规格型号、备注等选项

U8其他-单据查询时条件生成器中没有存货档案、规格型号、备注等选项

用友U8 年度结转后,总帐的年初数与应收应付系统对帐不平用友U8 年度结转后,总帐的年初数与应收应付系统对帐不平 问题原因:应收对帐不平的原因如下： 1、由于03297482*号红字应收单并没有核销处理完，但是没有结转过来，造成应收余额表比去年多了2815 2、由于单据号为01的应收单据没有生成凭证，但是其与应付期初04年的0001899应付单据作 的应收冲应付处理生成了转账凭证（借2121科目，贷：218198科目 ），这张单据的218198科目的余额为贷方1087.61，而应收结转时只结转未处理完的，有余额的单据，而不是按照科目的余额结转，所以01单据并没有结转到下年，导致对帐时218198科目相差。 解决方法:1、重新结转后，该红字单据结转下来了，正常。如果您不想重新结转，请取消总账1月份的结账和应收1、2月份的结账，然后在应收的期初余额中增加一张与03297482*单据一致的红字的其他应收单即可 2、由于是客户手工做帐的问题，实际上应收科目余额表等都是正常的，如果实在想在期初对帐时对上，则请根据单据号为01的，增加一张兰字应收单，科目为空，增加一张红字应收单，科目为218198，然后以后对这两帐单据做红票对冲。
解决方案：
问题原因:应收对帐不平的原因如下： 1、由于03297482*号红字应收单并没有核销处理完，但是没有结转过来，造成应收余额表比去年多了2815 2、由于单据号为01的应收单据没有生成凭证，但是其与应付期初04年的0001899应付单据作 的应收冲应付处理生成了转账凭证（借2121科目，贷：218198科目 ），这张单据的218198科目的余额为贷方1087.61，而应收结转时只结转未处理完的，有余额的单据，而不是按照科目的余额结转，所以01单据并没有结转到下年，导致对帐时218198科目相差。 解决方法:1、重新结转后，该红字单据结转下来了，正常。如果您不想重新结转，请取消总账1月份的结账和应收1、2月份的结账，然后在应收的期初余额中增加一张与03297482*单据一致的红字的其他应收单即可 2、由于是客户手工做帐的问题，实际上应收科目余额表等都是正常的，如果实在想在期初对帐时对上，则请根据单据号为01的，增加一张兰字应收单，科目为空，增加一张红字应收单，科目为218198，然后以后对这两帐单据做红票对冲。

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其他应付款的检查技巧 其他应付款的检查技巧

　　企业规定，“其他应付款”科目核算的是企业除了购买商品、材料物资和接受劳务供应以外，应付、暂收其他单位或个人的款项，包括应付经营租赁方式租入固定资产租金，出租、出借包装物收取的押金等。由于其他应付款业务复杂，有些企业将其作为逃避的工具，检查时应注意以下几点：

　　1.有无利用其他应付款隐匿收入现象。有些企业将应计入收入类科目的金额计入“其他应付款”科目，从而隐匿收入、偷逃税金。审查时应以其他应付款明细账为审查重点，对明细账设置不合规定的，如户名、类别或摘要不清，应审阅相关会计凭证。

期初库存商品文件导入 _0期初库存商品文件导入

销货单里面有很多行，那打印的时候就要分3页打印了 可是这样二三页表头都没东西，看起来很另类，有什么方法解决这问题没 销货单里面有很多行，那打印的时候就要分3页打印了 可是这样二三页表头都没东西，看起来很另类，有什么方法解决这问题没[]

打印预览界面左边勾选上每页打印表头。
@服务社区刘佳佳:没有啊
@12345az:哦，业务单据不是在预览中设置，需要打开单据模板设置，然后按照截图总位置勾选。
打印模板设计--打印设置--每页打印设置

请问如何使用货位管理功能，有教程吗？？？ 请问如何使用货位管理功能，有教程吗？？？[]

需要先从系统管理-选项中启用货位哦。另外普及版没有货位管理
@Lee沐峰:[/强]
@服务社区刘小艳:女神姐姐，早上好
@Lee沐峰:[/太阳]上午好~
@服务社区刘小艳:能不能说的具体一点啊，在系统管理那边启用我知道啊，之后还要操作一些什么呢，比如存货和仓库的基础档案需要怎么设置
@服务社区刘小艳:为什么没出一些关于货位管理的教程呢
@小陈zmY:目前没有此类的文档，启用之后，到基础设置里，仓库启用货位管理，然后到货位档案中新增档案即可，之后填制单据，选了货位仓库之后，就会让选择货位的；
@小陈zmY:可以打开软件看里面的帮助哦。或者是操作手册
@服务社区刘小艳:货位补录功能是在哪？？
@小陈zmY:在库存核核算模块中，点击货位补录。

定期定额户办理停（歇）业应注意哪些问题 定期定额户办理停（歇）业应注意哪些问题

某从事服装加工的个体工商业户，采用定期定额方式缴纳税款。最近因建造新房，需要停业一段时间。请问办理停业手续应注意哪些事项？

答：根据《个体工商户定期定额管理暂行办法》（国税发［1997］101号）和《税务登记管理暂行办法》（国税发［1998］81号）的有关规定，实行定期定额征税的个体工商户办理停（歇）业应注意以下事项：

定期定额户发生停（歇）业时，应在停（歇）业前7日内，向税务机关提出停业申请，填报《停（歇）业申请审批表》，说明停（歇）业的理由、时间、停（歇）业前的纳税情况和发票领、用、存情况。税务机关在接到审批表之日起5日内进行审批，必要时还要进行实地审查，批准后办理停业登记，填写《核准停（歇）业通知》，下达给业户执行。

对帐不平 _9对帐不平

针对应付账款利息不超60W每年的计划 _0针对应付账款利息不超60W每年的计划

用友远程通系统管理不可以使用 用友远程通系统管理不可以使用

发布用友通和系统管理两个应用程序，用友通可以正常使用，使用系统管理时提示该内存不能为“written.”。远程通创建的用户“RAS_远程通用户名”在服务器的操作系统中默认的是USER权限组，权限不够。需要把这个用户添加到服务器管理员权限组。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

报表公式设置问题报表公式设置问题

用友打印的时候提示时事错误91 0bject变量或with块变量没有设置 用友打印的时候提示时事错误91 0bject变量或with块变量没有设置

软件是哪个版本的，从界面上看不像是T3的，可以先尝试下T3软件的解决方案设置下系统环境变量看下：http://service.chanjet.com/zhi ... b46d5
@服务社区苏娜:我也是第一次见。很多年前的版本了

企友3e取消记账后，如何取消审核 企友3e取消记账后，如何取消审核''

步步高点读机t1维修点济南哪里有 步步高点读机t1维修点济南哪里有''

易代账的固定资产模块，如果你本月录入了固定资产明细表，但是下凭证的时候是自己手动录入，在期末结转，点击测算数据的时候，刚出现的折旧额是你下凭证的金额，但是点击清单查看，再关闭后，就发现折旧金额变了，怎么回事 易代账的固定资产模块，如果你本月录入了固定资产明细表，但是下凭证的时候是自己手动录入，在期末结转，点击测算数据的时候，刚出现的折旧额是你下凭证的金额，但是点击清单查看，再关闭后，就发现折旧金额变了，怎么回事[]

@会计家园小秘书 你好，可不可以请哪位老师录制一个编制现金流量表的视频，最好是可以带进去实例，让我们这些不会编制的人容易理解的讲义，在百度看了好几个视频，就是只讲解现金流量表哪个项目填哪些，没有实例带入，所以还是不会编制，谢谢小秘书了 @会计家园小秘书 你好，可不可以请哪位老师录制一个编制现金流量表的视频，最好是可以带进去实例，让我们这些不会编制的人容易理解的讲义，在百度看了好几个视频，就是只讲解现金流量表哪个项目填哪些，没有实例带入，所以还是不会编制，谢谢小秘书了[]

http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XOTM0ODU5MzA0
@曾雪枫:谢谢

你好，请问记账宝的使用可以延长吗？12月就差一个月的帐没有出了，这个样子很影响我们1月的报税，可以延长到2月吗？ 你好，请问记账宝的使用可以延长吗？12月就差一个月的帐没有出了，这个样子很影响我们1月的报税，可以延长到2月吗？[]

您好，您可以现将记账宝的账号和密码发送到我的邮箱 [email protected]，我们先给您暂时开通，年结之后您在将数据升级到好会计或是易代账中即可
为什么好会计中，我的财务报表里面，其他应收款与明细报的余额不一致，报表上面的公式不对呀
@陆梅娟:报表上是根据重新分进行设置公式的，他取得是其他应收+其他应付款的借方余额。
你好。我使用云端记账宝有3年了，而且有2个帐套；现在让我们将数据转到好会计非常困难，发来的操作办法有许多界面跟我的记账宝界面及功能也不一样，能否给以远程处理一下。
@席小军:社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。
或是您可以将您的联系方式（联系人，联系电话）发送到我的邮箱 [email protected]，我们给您派单，由您当地授权经销商帮您服务

我是T3新手，我现在的软件里没有“以前年度损益调整”，但是今年的帐又涉及到这个科目，请问一下，谁能告诉我，如何解决呢？多谢！ 我是T3新手，我现在的软件里没有“以前年度损益调整”，但是今年的帐又涉及到这个科目，请问一下，谁能告诉我，如何解决呢？多谢！[]

以前年度损益调整在损益里面
我的账套系统里面没有这个科目
@用户1464011193_828:确定没用的话，可以自己在会计科目损益下面增加就好了
我无权增加一级科目。请教一下如何操作？
@用户1464011193_828:拿账套主管的身份的账套进去增加
哦。好的。谢谢！
楼上正解
正解个XX,小企业会计准则2013本来就没这个科目，我也是醉了。
《小企业会计准则》
第八十八条 小企业对会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正应当采用未来适用法进行会计处理
也就是说，这种补交的以前年度税款，直接计入当年损益
所以执行《小企业会计准则》的企业，不需要使用以前年度损益调整科目。

查出上年应交相关税费没入账的，直接按本年税费入账，
借：营业税金及附加
贷：应交税费
缴纳时：
借：应交税费
贷：银行存款