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用友U8 应收帐数据混乱，导致信用控制出错。用友U8 应收帐数据混乱，导致信用控制出错。 问题原因:红蓝混录的发票即蓝发票里录有负存货但总额为正，或者红发票里录有正存货但总额为负，这种发票核销时有程序错误。 解决方法:已出相应补丁UFAPBO.DLL，更新补丁文件注册即可解决程序问题。 对于已经错误的数据，解决方案如下：1、将涉及的发票金额清0，在查询分析器中选择2006年度帐库（请先进行数据库数据备份），执行脚本 update ap_detail set idamount=0,idamount_f=0,idamount_s=0 where iperiod=0 and ccovouchtype='26' and ccovouchid in ('0000001663','0000001616','0000001280','0000001516','0000000404','0000001809') （可以通过脚本 select * from ap_detail where csign = 'z' and idamount
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凭证查询错误 凭证查询错误

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房地产企业九种售楼部模式的各个阶段账务处理和税务处理 房地产企业九种售楼部模式的各个阶段账务处理和税务处理 在对售楼处账务处理问题上，参考了大量网友的见解，不乏有可圈可点的表述。然而，很多网友在账务处理上依然犯了常识性错误，用的相关规定来处理账务。 　　比如说【2009】31号文，将营销设施建造费归入了开发间接费用里做为的扣除项目；而我们在进行账务处理时需要依据的却是和相关的，依据会计处理上的要求，假造售楼处要做为自建固定资产来进行账务处理。 　　如果仍有网友纠结于2009年31号文的条款，请思考一下土地关于售楼处的相关扣除规定或者直接看一下土地增值税关于开发间接费用的定义，不难发现这里边是不包含营销设施建造费的。因此，在土地增值税的体系下，把售楼处作为开发间接费用处理是错误的。 　　例如： 　　《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》（财法字【1995】第006号）第九条开发间接费用，是指直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。 　　企业所得税不同，国税发【2009】31号文件规定，开发间接费指企业为直接组织和管理开发项目所发生的，且不能将其归属于特定成本对象的成本费用性支出。主要包括管理人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、工程管理费、周转房摊销以及项目营销设施建造费等。 　　企业所得税中小区主体之内的售楼部应计入开发间接费，土地增值税开发间接费并没有包括项目营销设施建造费，也不能按土地增值税的相关规定做1+2项目中进行扣除，只能作为期间费用扣除。 　　如果要用税法来处理账务，遵从税法务处理，我们就无所适从。 　　本文就是在依据会计相关规定的原则下，对九种售楼处建造使用模型进行分阶段的账务处理，以及涉及到的相种的处理。请各位网友批评指正。 　　九种售楼处分类 　　（1）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成，拆除； 　　（2）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后转自用或出租； 　　（3）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后，转让销售； 　　（4）       项目小区外，单独修建售楼处，待销售完成后，拆除； 　　（5）       项目小区外，单独修建售楼处，待销售完成后，无偿捐献政府； 　　（6）       利用企业自有商品房作销售处，待销售完成后，转让销售； 　　（7）       利用企业自有商品房作销售处，待销售完成后，转作自用或出租； 　　（8）       利用外单位房屋作销售处，待销售完成或房屋到期后，归还房屋； 　　（9）       项目小区内，单独修建售楼处，待销售完成后，转物业用房或公共配套用房，会所。 　　一、        账务处理 　　先明确一下会计准则关于固定资产和销售费用的定义 　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的（持有目的）使用寿命超过一个会计年度的有形资产。售楼部一般使用会超过一个会计年度,在售楼部完成使命之前属于固定资产。在售楼部完成使命之后，原售楼部变成了持有以备出售的存货。再看销售费用，销售费用是企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构（含销售网点、售后服务网点等）的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。 　　因此售楼部完成使命之前一般情况下作为固定资产所提折旧计入销售费用不能计入开发成本或开发间接费用。但是，根据以上九种不同模式又做不同处理。 　　1．相关账务处理分五个阶段 　　A建造时 　　B硬装修时 　　C软装修时 　　D建成使用 　　E处理时 　　2.       账务处理分析 　　A建造时： 　　（1）       按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（2）       按企业建造开发产品，需要单独设置开发成本明细； 　　（3）  按建造开发产品处理，需要单独设置开发成本明细； 　　（4）  按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（5）  按企业自建固定资产处理，入在建工程； 　　（6）（7）无建造成本，原有商品房成本已在开发产品科目不做账务处理； 　　（8）无建造成本，租赁费用做销售费用处理； 　　（9）按单独建造开发产品归集成本，在配套设施建造费里边归结。 　　B硬装修： 　　（1）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（2）装修费跟随房屋，记入建造开发产品； 　　（3）装修费跟随房屋，记入建造开发产品； 　　（4）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（5）装修费跟随房屋，记入在建工程； 　　（6）（7）根据载体房屋后续处置情况，计入房屋成本或开发间接费用； 　　（8）在待摊费用中归结，按租赁期摊入销售费用； 　　（9）装修费跟随房屋，在配套设施建造费里边归结。 　　C．软装修： 　　（1）购置、使用按固定资产单独入账处理，摊销计入销售费用； 　　（2）可计入开发产品的成本，自用或出租是转做固定资产 　　（3）可计入开发产品的成本，做为单独的开发产品核算； 　　（4）购置使用按固定资产单独入账，拆除时做固定资产清理； 　　（5）不用一起移交的购置时按固定资产处理； 　　（6）（7）购置、使用按固定资产单独处理，摊销计入销售费用； 　　（8）按购置、使用固定资产单独处理，摊销计入销售费用； 　　（9）不用一起移交的按自建固定资产处理，摊销计入销售费用； 　　3、土地增值税相关处理规定 　　A、作为公共配套设施处理售楼部，可以依据《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发【2006】187号）第四条第三款：“a.建成后产权属于全体业主所有的，其成本、费用可以扣除；b.建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的，其成本、费用可以扣除”； 　　但需要注意，售楼部完成使命之前作为固定资产所提折旧计入销售费用不能计入开发成本，不能作为土地增值税的开发成本扣除，原售楼部变成了公共配套设施，再作为公共配套设施费扣除。 　　B、参考国家总局服务司2010年08月23日的关于《房地产企业单独修建的售楼部、样板房等营销设施费，在土地增值税清算中如何扣除》问题的解答 　　“房地产企业单独修建的售楼部、样板房等营销设施费，应分不同情况处理： 　　一、房地产企业在开发小区内、主体外修建临时性建筑物作为售楼部、样板房的，其发生的设计、建造、装修等费用，应计入房地产销售费用扣除。售楼部、样板房内的资产，如空调、电视机等资产性购置支出不得在销售费用中列支。 　　二、房地产企业在主体内修建临时售楼部、样板房的，其发生的设计、建造、装修等费用，建成后有偿转让的，应计算收入并准予扣除。 　　三、房地产企业利用规划配套设施（如：会所、物业管理用房），发生的售楼部、样板房的设计、建造、装修等费用，按以下原则处理：1.建成后产权属于全体业主所有的，其成本、费用可以扣除。2.建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的，其成本、费用可以扣除。3.建成后有偿转让的，应计算收入，并准予扣除成本、费用。“ 　　4、关于软装修资产相关处理规定 　　对涉及的空调、电视机等资产性购置支出，如果企业持续自用，计提的折旧计入营业费用或销售费用处理；如果随同房屋一同出售，可以计入开发成本核算；如果单独计价销售，则计入营业外收入并根据《部国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）规定的销售自己使用过的固定资产，按照小规模纳税人标准（实际中房地产企业少有一般纳税人），减按2%征收率征收增值税。 　　5、还需要注意的关于装修的处理 　　房地产开发企业的售楼部与开发的商品房一起建设时，其售楼部的建设（含装修费）均发包给施工单位完成，支付售楼部工程款时，取得施工单位的建筑业发票即可，不涉及税金处理；如果售楼部的装修由房地产开发企业自行完成（自购装饰材料、自请工人施工），计入开发成本，则这部分价值，应该补缴建筑业金及附加。 　　依据《营业税暂行条例实施》第五条、第二十五条规定，单位或者个人自己新建（以下简称自建）建筑物后销售，其所发生的自建行为应视同发生应税行为，其纳税义务发生时间为销售自建建筑物的纳税义务发生时间。但建筑业营业税的计税依据不是房屋销售收入，而是按组成计税价格计算。应纳建筑业营业税及附加=（材料成本+工资等费用）×（1+建筑环节成本利润率）/（1－3.3%）×3.3% 成本利润率由各省级地税局确定。 　　6、出租和自用还需要注意涉及以下税种 　　自用，相应要征收房产税和土地使用税。 　　出租使用的话，则要征收营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税等

T+需求总是以后版本解决~~~真是愁啊~~~~~~~ T+需求总是以后版本解决~~~真是愁啊~~~~~~~[]

哎 愁死了
逼着客户升级
关键是新版本还会有新问题然后又是下个新版本解决
原来大家都知道啊
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@lyn神:习惯就好，少些抱怨，年底冲刺了！[/强]
@qq392629945:正能量男神[/玫瑰]
@服务社区刘小艳:鸡汤不能解决任何问题
@服务社区刘小艳:[/龇牙]谢谢
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@qq392629945:被坑在这里你是怎么解决的？
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@qq392629945:一个易用性问题 二开粑粑啊
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@qq392629945:所以我来吐槽 结果被你一碗鸡汤
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用友无法恢复数据无法恢复数据

对商业零售企业存货损失税前扣除是如何规定的 对商业零售企业存货损失税前扣除是如何规定的 问：对商业零售企业存货损失税前扣除是如何规定的？ 　　答：根据《国家总局关于商业零售企业存货损失税前扣除问题的公告》规定： 　　一、商业零售企业存货因零星失窃、报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬、顾客退换货等正常因素形成的损失，为存货正常损失，准予按进行归类、汇总，然后再将汇总数据以清单的形式进行申报，同时出具损失情况分析报告。 　　二、商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害，仓储、运输失事，重大案件等非正常因素形成的损失，为存货非正常损失，应当以专项申报形式进行企业所得税纳税申报。 　　三、存货单笔（单项）损失超过500万元的，无论何种因素形成的，均应以专项申报方式进行企业所得税纳税申报。  

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会计科目如何停用。？ 会计科目如何停用。？[]

当前年度如果已经使用过这个科目，要删掉相关凭证，在科目里面勾选停用（这种情况建议次年初调整），没使用过就直接停用
@yccyxrj:使用过了
可以对这个科目进行封存哦亲
@畅捷服务张小翠:你好如何封存呢
若该科目有余额先把余额转出来，点开这个科目旁边有个封存，打上勾即可
@畅捷服务张小翠:余额怎么转出来呀[/微笑]
@畅捷服务张小翠:你好怎么转出来
再新增一个科目，通过填制凭证转出

16对采购部分结算业务生成凭证问题_016对采购部分结算业务生成凭证问题

综合保税区场站管理有哪些业务 综合保税区场站管理有哪些业务''

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用友软件服务中心

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打电话到做这个系统的单位问啊

易代账期末结转的凭证模版如何修改，在哪里修改？ 易代账期末结转的凭证模版如何修改，在哪里修改？[]

点击查看凭证，鼠标向右侧划过，凭证上方有个修改
@张Zf2:付费版的有什么功能，谁能截图看下
@顺欣:代账公司版本的有权限管理，经营分析进度检测，员工绩效，有收费工作台审核工作台报税工作台风险预警、实时监控等等功能

用友在单据中设置了自定义项，在账表中不显示在单据中设置了自定义项，在账表中不显示

知识库详细内容

我这个收款单是 销售订单自动带出来的，我弃审销售订单收款单自动消失，但为什么弃审不了呢 我这个收款单是 销售订单自动带出来的，我弃审销售订单收款单自动消失，但为什么弃审不了呢

您好，这张预收款单应该是被核销了，需要将核销这张预收款单的冲销单据删除试下。
@畅捷服务康莲:你是指删除这张预收单吗？ 还是其他什么单据呢
@杨森VFn:您好，可以在往来冲销单据中按这个预收款单号查询下，是不是做了预收冲应收或者预收冲预收了，如果被后续冲销单据核销了，需要吧冲销单据删除。
@畅捷服务康莲:我点击删除时提示我自动生成的冲销单不允许删除
@畅捷服务康莲:是不是被引入了银行日记账里就不能弃审，怎么删除引入的数据呢
@杨森VFn:您好，从这张预收冲应收单应收核销明细上联查到应收单据上，弃审应收单据，应该是这张应收单据使用预收了，将使用预收清空。