#财税实务#请教，工程施工企业工程款已全额收到，材料，机械等成本票还没回来，材料机械费可暂估入帐吗？若可以，后面附什么原始单据？施工人员工资表可以作为人工费入帐吗 #财税实务#请教，工程施工企业工程款已全额收到，材料，机械等成本票还没回来，材料机械费可暂估入帐吗？若可以，后面附什么原始单据？施工人员工资表可以作为人工费入帐吗[]

呵呵，和我一样啊，不同的是你还能等发票，我这就没发票
@紫丁香0429:没发票，你挂帐吗？怎么这个行业都是这样的，不知以后营改增后，税局有没核定征收的
@静心1452016097:这账我也头疼，白条
@紫丁香0429:最好有材料发票再入帐吧，也不要挂帐，可能永远没发票回来的。
@静心1452016097:谢谢静心的提醒，没发票也的做呀，老板不愿缴税，到查账时在托人吧，我看其他公司也这样做的
@紫丁香0429:那要跟老板说清楚哦[/龇牙]

#财税实务# @戴崇恩 你好，期初余额总是自动变多1万？ #财税实务# @戴崇恩 你好，期初余额总是自动变多1万？[]

用友U8 版本：U860　SP1 　　核算方法：仓库采用全月平均法 　　问题现象： 　　　　存货核算中的暂估材料余额表每月底和次月初有差额，采购管理中的暂估材料余额表一切正常，经查询得出原因： 　　　　采购管理中采购发票中的单价小数位保留了10位，而结算时的结算单价小数位最长只能保留6位，由此产生差额，数量大时差额也大。用友U8 版本：U860　SP1 　　核算方法：仓库采用全月平均法 　　问题现象： 　　　　存货核算中的暂估材料余额表每月底和次月初有差额，采购管理中的暂估材料余额表一切正常，经查询得出原因： 　　　　采购管理中采购发票中的单价小数位保留了10位，而结算时的结算单价小数位最长只能保留6位，由此产生差额，数量大时差额也大。 问题原因:同解决方案 解决方法:首先软件的小数位数最长就只能保留6位，而不是10位。另，您提到的存货核算中的暂估材料余额表每月底与次月初有差额，原因有以下几方面：1、本张表的期初与期末的取数公式是不一样的，“期末数＝期初＋本期暂估－本期报销”得来的，“期初数＝以前结算部分的暂估余额数量*暂估单价（rdrecords表中的facost）”得来的，本质上是一致的，但由于公式不同，因此会产生小数尾差问题，此问题属正常现象。2、由于85x版本以后增加了部分结算的结算成本处理，所以会有些小数精度上的差异,例如：10元钱分三次结算，每次结算3.33元，会有0.01元的误差。由于目前的业务算法的限制，无法去除尾差，将在863版本中修改暂估记帐等的算法来解决报表问题。3、您的采购发票中的小数位是10位，不知是如何设置的，如是用户自行更改而造成的报表有差额，则是无法调整的。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:首先软件的小数位数最长就只能保留6位，而不是10位。另，您提到的存货核算中的暂估材料余额表每月底与次月初有差额，原因有以下几方面：1、本张表的期初与期末的取数公式是不一样的，“期末数＝期初＋本期暂估－本期报销”得来的，“期初数＝以前结算部分的暂估余额数量*暂估单价（rdrecords表中的facost）”得来的，本质上是一致的，但由于公式不同，因此会产生小数尾差问题，此问题属正常现象。2、由于85x版本以后增加了部分结算的结算成本处理，所以会有些小数精度上的差异,例如：10元钱分三次结算，每次结算3.33元，会有0.01元的误差。由于目前的业务算法的限制，无法去除尾差，将在863版本中修改暂估记帐等的算法来解决报表问题。3、您的采购发票中的小数位是10位，不知是如何设置的，如是用户自行更改而造成的报表有差额，则是无法调整的。

用友U8 人事信息中无自动生成的编号,无法查询用友U8 人事信息中无自动生成的编号,无法查询 问题原因:数据库缺少对应的主键 解决方法:在数据库对应的列中加入主键
解决方案：
问题原因:数据库缺少对应的主键 解决方法:在数据库对应的列中加入主键

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其他出库单无法删除提示“单据无法删除” 其他出库单无法删除提示“单据无法删除”

凭证打印调试歪掉 凭证打印调试歪掉

数据库是 2008 R2; 账套已经打过最新补丁-问题：出纳账 银行日记账 -①-之前输入本币数 金额栏为0 可以保存（如图2），现在是金额栏为0 是本币数就为0（如图1）②：同样是8月的日期 汇率一样 输入同样的本币数 汇率自动跳出，金额数 不一样 数据库是 2008 R2; 账套已经打过最新补丁问题：出纳账 银行日记账 :①:之前输入本币数 金额栏为0 可以保存（如图2），现在是金额栏为0 是本币数就为0（如图1）②：同样是8月的日期 汇率一样 输入同样的本币数 汇率自动跳出，金额数 不一样

第一个问题，应该是补丁修改了。第二个问题，是不是四舍五入了

对方公司能开具增值税发票吗？ 对方公司能开具增值税发票吗？

　　问：我公司因维修的需要，于1998年11月2日向深圳怡深技术服务公司购买低压冷媒传感器，对方开出“广东省深圳市其它服务收入专业发票”。当我公司提出需要增值税发票（因为根据规定，我公司可以就此抵扣进项税）时，对方出具了说明并表示税局不允许他公司开增值税发票（其营业执照上的营业范围不包括销售货物）。该公司能否开增值税发票？

　　答：按照增值税暂行条例实施细则第二十四条规定，不经常发生应税（增值税）行为的企业，视同小规模纳税人纳税。

用友无法删除商品无法删除商品

知识库详细内容

对贷款业务征收营业税应注意哪些问题 对贷款业务征收营业税应注意哪些问题

（一）资料

某金融机构主要经营存贷款业务并提供其他金融劳务。该企业2003年第二季度发生了以下经济业务：

1.“其他贷款利息收入”130万元，其中票据贴现贷款利息收入30万元，外汇转贷业务利息收入100万元（支付本期境外借入的外汇资金利息80万元）；另外，“金融机构往来利息收入”账户反映同业往来利息收入25万元；

2.本期吸收存款为5000万元，取得贷款利息收入2000万元（不含上述其他贷款利息收入和金融机构往来利息收入），本期应支付各项存款利息1500万元；

用友U8 8.61 （按仓库核算、所有仓库未期末处理）调出仓库为-原材料仓-的调拨单在-特殊单据记账-时过滤不出来，但是通过正常单据记账时是可以过滤出来并记账；demo权限用友U8 8.61 （按仓库核算、所有仓库未期末处理）调出仓库为"原材料仓"的调拨单在"特殊单据记账"时过滤不出来，但是通过正常单据记账时是可以过滤出来并记账；demo权限 问题原因:参照申请单生成调拨单保存时，insert表 transvouch的csource值错误，不是默认的‘1’ 解决方法:将环境打到SP2补丁
解决方案：
问题原因:参照申请单生成调拨单保存时，insert表 transvouch的csource值错误，不是默认的‘1’ 解决方法:将环境打到SP2补丁

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打开总账提示行业性质不符，用工具检测没有问题？ 打开总账提示行业性质不符，用工具检测没有问题？[]

这种报错一般有两种情况，一种为数据库有损坏，可在社区-更多-工具下载中下载数据修复工具进行检测并尝试修复。
一种情况为账套选择的行业性质和科目分类确实不符，通过行业性质与科目分类不符工具看是否能否修复，或者用账套主管登录系统管理，手工修改行业性质，直至登录账套不再报错。
注意进行以上操作之前要做好账套备份

期初建帐的时候有产成品期初数40吨，本月产成品入库73.21吨，现在销售出库（或销货单）出库73.21时，总是显示库存不足，通过现存量查询时，显示现存量113.21吨，可用量40吨，不知怎么回事 _0期初建帐的时候有产成品期初数40吨，本月产成品入库73.21吨，现在销售出库（或销货单）出库73.21时，总是显示库存不足，通过现存量查询时，显示现存量113.21吨，可用量40吨，不知怎么回事[]

可能是库存不足，请点击更多--工具下载--T+，整理现存量，使用此工具整理现存量后再试。
@服务社区刘佳佳:在使用工具时用不用提前备份好数据
@遇见夏天:用的用的，一定要先提前做好备份。
请在使用工具前先做好数据备份哦。

1、销售管理的发货单开票收款勾对表的查询问题。2、发货单中的表头的发票号。1、销售管理的发货单开票收款勾对表的查询问题。2、发货单中的表头的发票号。

企业生产性生物资产损失须分类计算确认 企业生产性生物资产损失须分类计算确认

　近日，某农业发展公司财务负责人李先生向湖北省襄阳市国税局12366服务热线咨询，企业发生的生产性生物资产损失应如何计算，需要提供哪些证据材料？

　　根据《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》（国家总局公告2011年第25号）第三十四条规定，生产性生物资产盘亏损失，为其账面净值扣除责任人赔偿后的余额，应依据以下证据材料确认：1.生产性生物资产盘点表。2.生产性生物资产盘亏情况说明。3.生产性生物资产损失金额较大的，企业应有专业技术鉴定意见和责任认定、赔偿情况的说明等。第三十五条规定，因森林病虫害、疫情、死亡而产生的生产性生物资产损失，为其账面净值扣除残值、保险赔偿和责任人赔偿后的余额，应依据以下证据材料确认：1.损失情况说明。2.责任认定及其赔偿情况的说明。3.损失金额较大的，应有专业技术鉴定意见。第三十六条规定，对被盗伐、被盗、丢失而产生的生产性生物资产损失，为其账面净值扣除保险赔偿以及责任人赔偿后的余额，应依据以下证据材料确认：1.生产性生物资产被盗后，向公安机关的报案记录或公安机关立案、破案和结案的证明材料。2.责任认定及其赔偿情况的说明。

天津追日科技发展有限公司招聘出纳吗 天津追日科技发展有限公司招聘出纳吗''

#财税实务# @戴志中- 老师：-你好，我公司是营改增的一般纳税人，下面是我公司与客户签订的一个工程合同，请问我应该给对方出具什么样的发票？-合同报价如下：（单位：万元）-土建安装及主调试： 217.51-设备材料： 261.23-勘测设计费： 29.96-调试及管理费： 5.21 #财税实务# @戴志中 老师：你好，我公司是营改增的一般纳税人，下面是我公司与客户签订的一个工程合同，请问我应该给对方出具什么样的发票？合同报价如下：（单位：万元）土建安装及主调试： 217.51设备材料： 261.23勘测设计费： 29.96调试及管理费： 5.21[]

T1商贸宝将经营历程中的数量列显示在单据的前面怎么办？T1商贸宝将经营历程中的数量列显示在单据的前面怎么办？

打开经营历程，点击显示内容，选择格式设置，将数量中的固定列那里勾选，这样数量每次显示就会靠前了

下年结转是什么意思

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

用友grp u8数据导出

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel