T+的凭证导出 后然后在同帐套尝试导入 含有现金流量的项目的凭证会提示现金流量表没有设置对应项目（导出来的凭证模版上面没有现金流量表号那一列） T+的凭证导出 后然后在同帐套尝试导入 含有现金流量的项目的凭证会提示现金流量表没有设置对应项目（导出来的凭证模版上面没有现金流量表号那一列）

检查财务信息设置，现金流量项目。
凭证导出需要在系统管理—数据导入导出中操作，得到模板进行编辑后再导入。
@服务社区刘小艳: 导出的模版需要编辑？ 导出的没有现金流量那一列无法下手去编辑 你可以在你软件试下
@畅捷支持侯椿寳: 赞 好解决了

客户端登陆服务器时报错如图
配置一下hosts文件。
关闭防火墙
软件版本不一致吧？
是因为之前软件装过，再装软件时没有清干净，需要在C盘-UF那个文件下把历史清了，再重装就好了。

用友U8 用户所用U8.21版资金管理,升级至8.52版的结算中心,升级以后发现在客户资金动态汇总表和银行动态汇总表的上日余额与上日余额(本位币)金额不等。用友U8 用户所用U8.21版资金管理,升级至8.52版的结算中心,升级以后发现在客户资金动态汇总表和银行动态汇总表的上日余额与上日余额(本位币)金额不等。 问题原因:fd_accdef表中增加了qcye_natural_mny本位币期初余额中没有根据MB值更新（用户只有人民币，没有外币），这样造成fd_accbal表中余额计算错误。 解决方法:----这个方法只限于只有人民币账户 ----改账户定义的期初本位币余额 if exists (select 1 from sysobjects where id=object_id('fd_accdef') and type='u') begin alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_insert alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_update UPDATE fd_accdef SET qcye_natural_mny = mb alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_insert alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_update end go---备份 select * into fd_accbalnew from fd_accbal ---- 更改余额表的本位币数值 update fd_accbal set natural_rcv_mny = rcv_mny , natural_rcv_booked_mny = rcv_booked_mny,natural_pay_mny = pay_mny , natural_pay_booked_mny = pay_booked_mny, natural_bal_mny =bal_mny,natural_bal_booked_mny =bal_booked_mny
解决方案：
问题原因:fd_accdef表中增加了qcye_natural_mny本位币期初余额中没有根据MB值更新（用户只有人民币，没有外币），这样造成fd_accbal表中余额计算错误。 解决方法:----这个方法只限于只有人民币账户 ----改账户定义的期初本位币余额 if exists (select 1 from sysobjects where id=object_id('fd_accdef') and type='u') begin alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_insert alter table fd_accdef disable trigger fd_accdef_update UPDATE fd_accdef SET qcye_natural_mny = mb alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_delete alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_insert alter table fd_accdef enable trigger fd_accdef_update end go---备份 select * into fd_accbalnew from fd_accbal ---- 更改余额表的本位币数值 update fd_accbal set natural_rcv_mny = rcv_mny , natural_rcv_booked_mny = rcv_booked_mny,natural_pay_mny = pay_mny , natural_pay_booked_mny = pay_booked_mny, natural_bal_mny =bal_mny,natural_bal_booked_mny =bal_booked_mny

用友U8 1、在《应付款管理》中的期初录入中，已经录入了专用发票表头项的“订单号”，但在单据列表中不会显示出来；2、并且客户需要在查询该列表时，有“订单号”这个过滤项。用友U8 1、在《应付款管理》中的期初录入中，已经录入了专用发票表头项的“订单号”，但在单据列表中不会显示出来；2、并且客户需要在查询该列表时，有“订单号”这个过滤项。 问题原因:同解决方案 解决方法:目前期初余额列表中记录的是表体的订单号，故暂不支持对表头订单号的查询。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:目前期初余额列表中记录的是表体的订单号，故暂不支持对表头订单号的查询。

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凭证输出提示找不到设备 凭证输出提示找不到设备

用友T3用友通存货结存数量与收发存汇总表值不等。 用友T3用友通存货结存数量与收发存汇总表值不等。

1. 2006年8月2＃材料出库单中，当时存货编码为03002的存货出库数量是3个，现查询出库数量变为1个，编码为03009的存货出库数量是1个，现查询出库数量变为3个。 2.本月查询存货现存量中编码为0100200801的存货结存数量为59个，在核算系统收发存汇总表中，此存货的结存数量为10个，但没有未记帐的单据。1、整理现存量。 2、经过查询库存台账和出入库流水账。发现有一笔单号为0000000080的其他入库单没有审核、记账，现存量结存数量放映的是现在所有的真实值。收发存汇总表没有登记此业务，故对不上。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

为什么这里不能打公司最后一个司打上去不显示在报表里面的呢-是不是单位名称不能打那么多字？ 为什么这里不能打公司最后一个司打上去不显示在报表里面的呢?是不是单位名称不能打那么多字？

一、打开数据菜单——关键字——取消，将“单位名称”的关键字取消。

二、手工在报表的表头输入单位名称。例如：“单位名称：ABC有限公司”，这样超长的单位名称可以录入，也可以显示在报表中
应该在15字以内有限制的

打印的时候提示下载插件，但是运行的时候是这个提示 打印的时候提示下载插件，但是运行的时候是这个提示

建议重启后再进行安装。
@畅捷服务姚培德:重启什么？电脑吗？
重启一下电脑。
@畅捷服务姚培德:重启了还是不行

登陆管理驾驶舱时提示：服务器忙，请稍后再试 登陆管理驾驶舱时提示：服务器忙，请稍后再试

期末处理失败 _3期末处理失败

用友T1商贸宝电话批发零售版想要查询一段时间内的进销变动情况应该查询什么报表？太原用友T1商贸宝电话批发零售版想要查询一段时间内的进销变动情况应该查询什么报表？

用友T1信息中心模块---经营分析---商品进销存变动表

对施工企业应收账款管理的建议 对施工企业应收账款管理的建议

　　良好有序的资金运行是企业生产经营正常运转的最直接保障，而应收账款的周转情况又直接影响到企业资金的运行速度，因此对于施工企业来说，对应收账款的管理应是资金管理工作的重中之重。如何对应收账款进行科学合理的监管，提高应收账款的回收率呢？笔者认为，关键是要从应收账款的形成源头开始，形成一套科学合理动态的资金管理体系。

　　1.加强对应收账款形成的事前控制

我想问下会计科目最多可以设几级，如何修改 我想问下会计科目最多可以设几级，如何修改[]

基础设置-基本信息-编码方案里面写的
总级次不能超过15级
最大级次为9，最大长度为15，单级最长为9在，在基本信息，编码方案里面（未使用之前）
@qq37724861:打开提示只读不能修改
@王国栋wgd:意思是使用了就不能修改了
@闫志敏:关闭所有打开的模块
@qq37724861:修改不了，不行我重新建账吧，都是期初考虑不周
重新退出下，然后什么操作都不做 直接打开编码方法修改就可以修改了

制单时多张采购入库单合并生成一张凭证，存货科目已合并，但是应交税费科目不合并，怎样才能合并到一起？ 制单时多张采购入库单合并生成一张凭证，存货科目已合并，但是应交税费科目不合并，怎样才能合并到一起？

核算业务范围设置中制单设置没有设置好，重新设置一下
@服务社区刘明新:怎么设置
@服务社区刘明新:怎么设置
@徐义芳:核算业务范围设置中供应商、客户往来制单设置

福永待拆迁物业买来，能赔付新房吗 福永待拆迁物业买来，能赔付新房吗

易代账的练习在哪里？ 易代账的练习在哪里？[]

圈圈

表格不能输出为EXCL 表格不能输出为EXCL

劳务公司如何确定营业税营业额 劳务公司如何确定营业税营业额 劳务公司安排工程施工人员至其他公司提供劳务，其他公司把人员工资连同给劳务公司的劳务报酬，一起打入劳务公司的账户，由劳务公司代为发放工资。那么，劳务公司的营业收入应如何确定？对应应符合考虑根据《部、国家总局关于营业税若干政策问题的通知》（财税[2003]16号）第三条第十二项规定：劳务公司接受用工单位的委托，为其安排劳动力，凡用工单位将其应支付给劳动力的工资和为劳动力上交的社会保险（包括养老保险金、医疗保险、失业保险、工伤保险等，下同），以及住房公积金统一交给劳务公司代为发放或办理的，以劳务公司从用工单位收取的全部价款减去代收转付给劳动力的工资和为劳动力办理社会保险及住房公积金后的余额为营业额。 　　因此，应依据收取的全部价款扣除发放给劳动力的工资及社保等后的余额，作为营业税交税基数，缴纳营业税。  

您好 我想问一下 如果我销售发票上结算的金额和数量 与我发货单上的金额和数量不一致 该如何处理 如果我发出的是A商品 结算回来的是B商品 改怎样操作呢？ 您好 我想问一下 如果我销售发票上结算的金额和数量 与我发货单上的金额和数量不一致 该如何处理 如果我发出的是A商品 结算回来的是B商品 改怎样操作呢？[]

请问你的目的是什么？是要核算收入还是核算成本？业务类型是什么？
@畅捷服务刘宏宇:核算成本
@u315070494_kU:就是说 我实际发出的是A商品，客户给我用B商品结算了
存货核算选项里有个控制选项，按销售发票核算成本 或者 按销售出库单核算成本。如果按销售发票核算成本，则取销售发票上的数量，按照计价方式 计算成本。和发货单没有关系
销售发票上的金额传递到应收模块，形成应收账款。和发货单也没有关系
你发出的是A 商品，付款是付给B商品的？
核算成本的时候，由于你实际发货的是A商品，所有核算成本肯定也是核算A 的成本。
如果是收款收的是B的款，那么在应收模块核销的时候，要注意将付款单据与B商品对应的发票进行核销。别弄错了就可以了
恩 好的 知道了 谢谢
不客气

各客户的年末返利具体怎么做入T1要是当费用来做，各单位应收应付无法查看清楚。要是做进销售单折让，年末销售额会降低。 各客户的年末返利具体怎么做入T1要是当费用来做，各单位应收应付无法查看清楚。要是做进销售单折让，年末销售额会降低。[]

您好，建议做费用单进行处理
@畅捷服务陈一: 那如果做费用单的话，各客户的应收应付不就对应不起来了吗？这样当我查看哪些客户的欠款与收款时怎么办呢
如果返利是抵销应收款，则费用单直接不付款，扣减客户的最终应收款。如果是不影响客户的账款直接打款给客户，则直接虚拟一个往来单位进行做费用单
@畅捷服务陈一: 我应该是你说得第一种情况，但没大听明白你的意思。你是指我做个“一般费用单”然后呢？
您好，如果第一种情况，您可以做一般费用单，然后付款金额不填。这样做完后就会减少该客户的应收款
@畅捷服务陈一: 假设我要给A客户年底1万元的返利，那我做一般费用单“往来单位”填A还是我们公司，还有金额不填那这1万的返利如何实现呢？
您好，填A公司。费用填写1W，付款金额不填
@畅捷服务陈一: 还有个问题想请教下：我司向供应商采购货物时有时供应商会根据我们的提货量适当给予返利，以前我都是在做“进货单”时将厂家返利做到本单折让中，但后来发觉都以“优惠”反映在报表里了。而不是直接降低我从该供应商提货的成本来反应的
恩，是的，软件会单独走费用科目。如果要体现到成本中的话，需要对商品做折扣，这块不好处理
@畅捷服务陈一: 我在T1商贸宝里的“其他收入”单里建了个“厂家返利”问下如果厂家返利是直接抵扣我司在他们那的应付款时，比单据左下角的“收款账户”要填吗？
@珏think:您好，您是做的什么单据？如果不需要付款可以通过付款单的整单折让实现