T+2015年12月结账后做了期间结转，再想要修改期初，发现很多期初都无法修改，想要修改12月的账，取消财务结账，提示如下图。
2019-3-30 8:0:0 用友NC小编T+2015年12月结账后做了期间结转，再想要修改期初，发现很多期初都无法修改，想要修改12月的账，取消财务结账，提示如下图。
T+2015年12月结账后做了期间结转，再想要修改期初，发现很多期初都无法修改，想要修改12月的账，取消财务结账，提示如下图。
结转后期初可以直接修改，是不是做了单据或是记账了。
期间结转后想修改期间结转前账套中的数据可以修改吗？
答：不可以，因为已经期间结转的账套没有办法返结账，所以不可以修改期间结转前的数据。
5、问：T+期间结转后是否可以反年期间结转操作？
答：期间结转后在数据库后台是2个数据库，所以不可反年结，只有利用之前备份账套恢复后重新进行期间结账。如果之前没有备份数据的话，系统在期间结转的时候会自动备份一个数据放在软件安装目录下的：x:\Chanjet\TPlus11600\DBServer\data下。--若是客户不想用2015年的账，只要15年的期末余额，不要单据，还要再修改16年期初的科目，该如何操作，是做期间结转吗？@潍坊天行信息:无法达到客户要求，重新建账手工操作吧--若是不平滑结账，12月份结账自动建立新账套，是不是可以反年结？@潍坊天行信息:平滑年结可以反结账，期间结转不可以。
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安装T+以后，浏览器显示不全，没有登录按钮 安装T+以后，浏览器显示不全，没有登录按钮[]
使用登录界面的浏览器设置工具对IE进行检测修复下。12.1没有浏览器设置工具@王喵喵3IB:12.1版本点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。试过了，还是不行@王喵喵3IB:卸载浏览器重新安装下T+浏览器重新下载安装了，也重启机器了，重装了T+软件，打了最新补丁@服务社区刘小艳:重新下载安装了，也重启机器了，重装了T+软件，打了最新补丁@服务社区刘小艳:重做了系统也不行@服务社区刘小艳:而且每个客户端也是不好用的@王喵喵3IB:提交支持网上申请远程看下您的环境把。
下列会计科目中,属于成本类科目的有( ) _0下列会计科目中,属于成本类科目的有( )下列会计科目中,属于成本类科目的有( )
A:生产成本B:主营业务成本C:制造费用D:销售费用
正确答案: A:生产成本
C:制造费用
答案解析: 会计科目按照会计对象的经济内容进行分类:(1)资产类科目:库存现金、银行存款、应收账款等;(2)负债类科目:短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费等;(3)所有者权益类科目:实收资本、资本公积、盈余公积、利润分配等;(4)成本类科目:生产成本、制造费用、劳务成本等;(5)损益类科目:主营业务收入、其他业务收入等;(6)费用类科目:主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等。
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问题原因:可能是程序及数据库问题 解决方法:打开数据库中的CA_QUO表编号为G0005等几个新产品表中无记录，而在软件中进入定额管理中有显示，临时解决方法是在CA_QUO表中加入这几条记录，再进入定额管理中修改数据正常，成本计算也正常
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问题原因:目前各版本软件中，对于可在windows2003系统下使用的，由于发版时，SP1补丁未出，故都【不支持SP1补丁】（2003sp1的补丁中对msadox.dll有操作，此组件在u8的产品中被使用，新组件调用不成功。） 解决方法:从未打过SP1补丁的机器中，拷贝一个msadox.dll（版本信息低于2.8即可），手工替换到system32目录下和Program Files\Common Files\System\ado目录下并注册即可。
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七招可防“营改增”企业财务风险 七招可防“营改增”企业财务风险 “营改增”带给企业财务人员的改变和挑战，远非想象中那么简单。财务人员面临新旧税制的衔接、政策的变化、具体业务的处理和税收核算的转化等难题。由于财务人员业务素质和职业操守参差不齐，可能会对税收政策的理解、相关业务的核算、税收的申报缴纳等产生偏差，从而带来财务核算不合规，申报不准确等风险。 同时，“营改增”对企业的账务处理提出了新要求。由于是对营业额直接征税，只需增加一个，核算模式简单易懂。而采用抵扣的核算模式，其应纳税额等于销项税额减进项税额，需增加十个会计科目，核算难度较原来大幅增加。“营改增”不仅改变了企业的整个会计核算体系，同时还带来了开票系统、报税系统、认证抵扣、税款缴纳等操作方面的一系列新问题，账务处理稍有不慎便会产生风险。 另外，发票风险是每个企业都需要面临的重要风险之一。“营改增”后，企业需使用增值税发票和货物运输业增值税专用发票。由于增值税发票历来是发票管理的重点对象，并且也是发生经济违法案件较多的票种之一，故“营改增”的试行对企业发票管理的要求也大大提高。一旦发票管理不善，就可能给企业带来违法犯罪风险及多缴税款的风险。 为了有效防范财务风险，企业应该及时采取措施予以应对。 一是关注税收政策，降低企业税负。企业应特别关注财税部门的相关政策动态，努力学习“营改增”的相关政策规定，了解新政策对其经营效益的影响和方面的问题，及时做好增值税应税服务的备案和申请工作，以争取最大程度地享受政策优惠，防范新政策给企业带来的风险，降低企业税负。 二是加强财务人员培训，提高其专业能力。企业应加强财务人员“营改增”税收知识的业务培训，使其熟悉“营改增”政策的全部内容，掌握“营改增”税收优惠政策，明确国家对哪些优惠政策进行了调整。对企业从事混业经营的，要分别在适用税种、适用税率、起征点标准、计税方法、进项税额抵扣等方面，加强财务人员的培训。作为财务人员也应对财税政策积极理解和掌握，进而降低企业风险，帮助企业扬长避短，充分利用新税制带来的优势。 三是规范账务处理，防范会计核算风险。“营改增”后，试点企业的会计处理发生相应变化。企业原为营业税纳税人，营业税的计税方式较为简单。试点后，其改为增值税纳税人，增值税采取的是抵扣模式，计税方式较为复杂。对此，试点企业应根据部《关于印发〈营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定〉的通知》(财会〔2012〕13号)，按照增值税相关要求设置会计科目，同时相应修改会计核算制度和相关管理制度，做好“营改增”后的会计核算工作，降低新税制对企业会计核算的风险。 四是严把发票管理关，降低财税风险。增值税发票与普通发票不同，不仅具有反映经济业务发生的作用，同时由于实行凭票抵扣制度，它具有完税凭证的作用。增值税发票的取得、开具、传递、抵扣等对企业增值税的申报缴纳具有重要的意义。为此，试点企业应结合实际，按照《增值税发票管理办法》的规定，制订出适合自身特点的发票管理制度，明确发票的获得、真伪鉴别、开具、管理、传递和作废等程序，做到定期或不定期自查和抽查工作，严禁虚开增值税发票，杜绝虚假发票的取得，努力降低发票带来的财税风险。 五是优化结构，提高经济效益。“营改增”的试行，在给企业带来众多挑战的同时，也给企业投资带来了机遇。例如，由于“营改增”，企业通过购置营运设备等固定资产投资，不仅增加了进项税额，降低了企业税负，而且调整了营运资产结构，更新了营运设备，改善了营运环境，提升了企业的硬件竞争力，从而给企业带来更多的经济效益。 六是科学筹划，降低企业税负。企业应充分评估“营改增”对企业经营、财务等方面的影响，并进行科学合理的。例如，重新审阅现有项目采购、销售合同，修改定价及税负承担等相关条款;在选择供应商和服务商时，尽量选择财务核算健全、能够开具增值税专用发票的企业，这样企业才可以增加进项税额，降低增值税税负。 七是强化与相关单位的沟通，保证企业平稳发展。“营改增”的试行，必然会对企业的经营策略、定价机制、等方面产生重要影响。对相关企业而言，让其客户、供应商和其他有关各方了解自身受到的影响是非常重要的。加强与相关单位的沟通，保证他们获知该变化，将减少不利影响的发生。同时，通过积极主动与财税部门沟通，争取享受相关的优惠政策和政府的专项资金支持，将保证企业的平稳发展。
凭证打印错误 凭证打印错误
| 问题号: | 1360 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 总账 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | U821凭证打印错误 |
| 适用产品: | U821 |
| 问题名称: | 凭证打印错误 |
| 问题现象: | 凭证打印预览时提示运行时错误“3163”，字段太小而不能接受所要添加的数据的数量，之后就出现运行时错误’429’ |
| 问题原因: | GL_ACCVOUCH中的“IDOC”字段中与直接反映的附件张数不同 |
| 解决方案: | 更改改字段的数据值 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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问题解答
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“视同销售”再议
“视同销售”再议 “视同销售”再议 关于“视同销售”的概念的理论探讨有两种解释路径。 流行很广的一种说法，将“视同销售”解释为“上没做销售，但上要求做销售处理”，“视同”的参照是会计。但是企业将外购、自产、委托加工收回的货物用于职工福利，将货物用于具有商业实质且公允价值能可靠计量的非货币性资产交换和对外，将货物用于偿债、利润分配等“视同销售”行为，会计上并没有不做销售处理。 对上述观点的批评，产生了另一种解释，将“视同销售”的参照定在税法本身。以为例，“销售货物，是指有偿转让货物的所有权”，销售必须符合“有偿”与“转让所有权”两个要件。而《增值税暂行条例实施细则》中所说的“视同销售货物”则是指对应“销售货物”来说的，欠缺要件的不完全的销售货物，即非有偿，或转让货物的非完全的所有权。但是将货物投资于其他主体、分配给投资者或股东是符合“有偿”（获得股权或偿还债务）和“转让所有权”的要件的，在增值税中还是做了视同销售处理，所以这种观点也是不周全的。 以增值税为例，在解释增值税的视同销售问题时，我认为出发点应该是增值税的链条完整性。增值税的链条包括发票流、货物流和消费者流，以下分别论述之。 1.发票链条（没有，也没有） 根据《细则》第四条，单位或者个体工商户的下列行为，视同销售货物：将货物交付其他单位或者个人代销；销售代销货物；设有两个以上机构并实行统一核算的人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外。 其实这三种情况可以归结以下模式：“A机构或主体→B机构或主体→C消费者”，增值税要求原则上在这三者间要形成完整的链条，如果不视同销售就可能出现进项税由A抵扣，但是销项税由B缴纳，割裂了增值税的链条。 从这个观点出发，我们可以引申出几个问题： （1）只有增值税有专用发票的链条，所得税、营业税和消费税没有，所以上述情况在营业税和消费税里不视同销售。 我们可以从以下的营业税和消费税关于“视同销售”的规定中发现，均不包括上述情形： 《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第五条：“纳税人有下列情形之一的，视同发生应税行为：（一）单位或者个人将不动产或者土地使用权无偿赠送其他单位或者个人；（二）单位或者个人自己新建（以下简称自建）建筑物后销售，其所发生的自建行为；（三）部、国家总局规定的其他情形。” 《中华人民共和国消费税暂行条例》第四条：“纳税人生产的应税消费品，于纳税人销售时纳税。纳税人自产自用的应税消费品，用于连续生产应税消费品的，不纳税；用于其他方面的，于移送使用时纳税。”《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》第六条：“条例第四条第一款所称用于其他方面，是指纳税人将自产自用应税消费品用于生产非应税消费品、在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面。” （2）如果有其他途径可以维护链条的完整性，上述情况也可以不视同销售。 比如《国家税务总局关于企业所属机构间移送货物征收增值税问题的通知》(国税发[1998]137号)、《国家税务总局关于直销企业增值税销售额确定有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第5号）中的相关规定，均有对链条完整性的维护。 （3）但是，这种观点不能解释的一个问题：对于小规模纳税人也不存在专用发票链条，但是上述情况仍视同销售。不过这是因为小规模纳税人的设置，采用征收率计税，本身就是对增值税链条的破坏，所以不能解释也是正常的。 此外，规定“销售代销货物”作为视同销售，但是为什么不规定接受货物的机构销售接受的货物不作为视同销售呢？明显，在“A→B”规定了视同销售之后，再规定“B→C”作为视同销售时多此一举的，因为它完全符合销售的性质。 2.最终消费者认定：区分视同销售与进项转出 增值税在设计上是由最终消费者承担税负的，理论上如果货物是用于内部消耗（包括用于非增值税应税项目、集体福利和个人消费），则由企业自身承担增值税。 对最终消费者的认定有两个层次： （1）主体界定：消费者链条 对于将货物投资于其他主体、分配给投资者或股东、移送给其他单位或个人，明显主体发生了转移，仅对于发出方和受货方而言，受货方是最终消费者，由其承担增值税，这由视同销售来实现，这里不需要区分自产的还是外购的。 问题在于对于将货物进行投资或分配给投资者或股东是销售还是视同销售呢？从增值税对于销售的定义而言，销售是有偿地转让货物的所有权，对于所有权的转让是没有争议的，但是对于认定上述两种情况是非“有偿”的，我认为是有争议的，《增值税实施细则》解释：“本细则所称有偿，是指从购买方取得货币、货物或者其他经济利益。”对于前者进行投资获得了股权，后者则抵偿了对股东的债务，增加资产或减少债务都是其他经济利益的一种形式。 那么为什么对于法理分析认为是属于“销售”的行为，在增值税上要认定为“视同销售”，换句话说评价为“非销售”（才有视同的基础）呢？的“多此一举”，我认为可以从语言的角度进行分析，它只是一种“习惯用法”的“视同”，在日常语言中，销售、投资、分配是不同的表达方式，现在是将投资、分配也视为“销售”，但是他们都符合“有偿”和“转让所有权”这两个要件。 在这个角度上说，只有无偿地将货物移送给其他单位或个人，才是纯粹的“视同销售”。 （2）最终的消费者是与最终的消费物对应的：货物链条 对于将货物投资于其他主体、分配给投资者或股东、移送给其他单位或个人，对于这种情况，因为相对于发出方而言，被投资者、股东和无偿接受货物的其他单位或个人才是最终消费者，所以从发出方到接受方要视同销售。 如果货物用于内部消耗（包括用于非增值税应税项目、集体福利和个人消费），则由企业自身承担增值税。例如企业外购货物来自己消费，就跟我们去超市购买货物消费一样，我们是最终消费者，是增值税的负税人，应该承担增值税。对于一般纳税人而言，这种用于自己消费的外购货物，其进项税是不能抵扣的，如果抵扣了则要进行转出。 但是如果企业对购进的货物a又进行了加工变成了A，还是被企业自己消费了，主体没变，但是货物流变了，最终被消费的货物是A，企业作为最终消费者要承担的是A的增值税，这只能由视同销售来实现，仅仅是转出a的进项税就会割断增值税的链条。 但是如果换一个角度看，我们会看到增值税制度内在的矛盾。按货物流分析，我们认为企业自己消耗自产的货物要承担A的增值税，但是如果我们将A分离为a+（A-a）的话，a是外购货物，（A-a）是加工生产部分，根据只有货物（包括不动产）有视同销售，劳务没有视同销售的原则（参见下文），（A-a）是不视同销售的，企业只需承担a的增值税，即进行进项转出即可。当然这种生硬的分割是否合理，是值得进一步商榷的。 3.如果我们综合分析流转税（增值税、消费税和营业税），会发现只有货物（包括不动产）有视同销售，劳务（营业税上的）没有视同销售的规定。（严格来说“单位或者个人自己新建（以下简称自建）建筑物后销售，其所发生的自建行为”是劳务视同销售的规定。） 或者简单地说无偿提供劳务是否要视同销售？这种情况下税法赋予执法者的权力是当这种“无偿”不公允时，执法者可以行使核定权，而不用视同销售。依照“视同销售”的第二种解释，这种应该是“视同销售”的，实际上没有。 这是因为劳务的消费或者销售是现场性的，它没有复杂的发票流、货物流和消费物流，直接判断价格是否公允，行使核定权就足矣，视同销售更多的作用是完善了税制的设计。
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《证券基金会计制度》释疑：实收基金的核算
《证券基金会计制度》释疑：实收基金的核算 《证券基金会计制度》释疑：实收基金的核算
4.分录举例
（例3）投资人T日在华安基金管理公司直销点赎回基金10000份，T日基金单位净值为1.1919元，该基金净值（即持有人权益）构成同上例。假设《基金契约》规定，T＋3日为赎回款划出日，赎回费率为0.5％，则会计处理如下：
（1）计算基金赎回金额
=赎回份数×T日基金单位净值
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解决方案
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畅捷T+ 如何在单据打印时去掉“用友软件”字样？（打印附加设置）
畅捷T+ 如何在单据打印时去掉“用友软件”字样？（打印附加设置）畅捷T+ 如何在单据打印时去掉“用友软件”字样？（打印附加设置）
应用场景：
单据打印的时候，不想打印右下角的“用友软件”，如何处理。
解决方案：
使用打印附加信息配置解决。
操作说明：
系统管理员登录-ALT+Y快捷键-打印附加信息配置，去掉勾选，也可调整“用友软
件”为其他可打印的数据。
解决方案： -
用友U8 821升级到861的帐套在单据列表中(材料出库单列表)中无法设置委外订单号(在栏目中找不到) 新帐的861帐套可以找到委外订单
用友U8 821升级到861的帐套在单据列表中(材料出库单列表)中无法设置委外订单号(在栏目中找不到) 新帐的861帐套可以找到委外订单用友U8 821升级到861的帐套在单据列表中(材料出库单列表)中无法设置委外订单号(在栏目中找不到) 新帐的861帐套可以找到委外订单 问题原因:升级后的数据库中缺少相应字段 解决方法:可以从正常账套导表处理，表名如下：AA_ColumnSet_base 、AA_ColumnDic_base（修改前请务必做好数据备份）
解决方案：
问题原因:升级后的数据库中缺少相应字段 解决方法:可以从正常账套导表处理，表名如下：AA_ColumnSet_base 、AA_ColumnDic_base（修改前请务必做好数据备份）
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T+2015年12月结账后做了期间结转，再想要修改期初，发现很多期初都无法修改，想要修改12月的账，取消财务结账，提示如下图。
T+2015年12月结账后做了期间结转，再想要修改期初，发现很多期初都无法修改，想要修改12月的账，取消财务结账，提示如下图。 T+2015年12月结账后做了期间结转，再想要修改期初，发现很多期初都无法修改，想要修改12月的账，取消财务结账，提示如下图。
结转后期初可以直接修改，是不是做了单据或是记账了。
期间结转后想修改期间结转前账套中的数据可以修改吗？
答：不可以，因为已经期间结转的账套没有办法返结账，所以不可以修改期间结转前的数据。
5、问：T+期间结转后是否可以反年期间结转操作？
答：期间结转后在数据库后台是2个数据库，所以不可反年结，只有利用之前备份账套恢复后重新进行期间结账。如果之前没有备份数据的话，系统在期间结转的时候会自动备份一个数据放在软件安装目录下的：x:\Chanjet\TPlus11600\DBServer\data下。@畅捷服务黄思源:若是客户不想用2015年的账，只要15年的期末余额，不要单据，还要再修改16年期初的科目，该如何操作，是做期间结转吗？@潍坊天行信息:无法达到客户要求，重新建账手工操作吧@畅捷服务黄思源:若是不平滑结账，12月份结账自动建立新账套，是不是可以反年结？@潍坊天行信息:平滑年结可以反结账，期间结转不可以。 
T+11.6升级T+12.0标准版的时候提示升级的数据中包含了固定资产之外的卡片，但是并没有做固定资产卡片之外的固定资产，是什么问题啊？数据能不能升级到标准版啊。
T+11.6升级T+12.0标准版的时候提示升级的数据中包含了固定资产之外的卡片，但是并没有做固定资产卡片之外的固定资产，是什么问题啊？数据能不能升级到标准版啊。 T+11.6升级T+12.0标准版的时候提示升级的数据中包含了固定资产之外的卡片，但是并没有做固定资产卡片之外的固定资产，是什么问题啊？数据能不能升级到标准版啊。
含有无形资产类型的 原账套版本，无法升级到标准版，
需要升级专业版。@畅捷支持侯椿寳1976:但是我查过账套里边没有无形资产的啊查看如下升级注意内容。T+11.5、T+11.51和T+11.6没有单独普及版，可以在启用功能的时候启用普及进销存，但是如需升级到T+12.0的时候，有以下功能将会受到影响：
1． 存在往来单位存货编码设置的数据，不能升级到普及版；
2． 存在计价方式为移动平均之外的存货，不能升级到普及版；
3． 存在组装拆卸单和形态转换单不能升级到普及版；
4． 计价模式是按仓库+存货计价的不能升级到普及版。如果使用了以上功能是不允许进行升级处理的，假如以上功能不存在并且成功升级到T+12.0普及版的用户，有以下功能升级后不能再使用：
1． 控制及预警类：有业务员信用控制的、信用期限控制、销售备货预警、采购进货预警；
2． 单据类：采购需求分析、采购发票、销售发票、进销项税对比查询表、防伪税控接口、组装拆卸单、形态转换单、入库调整单、产品成本分配单；
3． 报表类：发票明细统计表、采购综合统计表、进货单执行表、销售综合统计分析表、进销存统计表、销货单执行表、销售订单采购执行统计表、销售订单跟踪工具、采购价格查询、采购价格波动分析、销售价格波动分析、经营毛利统计表、库存资金占用分析表、库龄分析表、客户中心、存货中心、客户营销中心、存货营销中心；
4． 采购价格策略：有供应商协议价（存货售价*扣率升级后不可用）；升级后只是默认取供应商最新进价、存货最新进价；
5． 销售价格策略：有‘存货数量档位价、部门批发价、部门最新售价、升级后不可再用；
6． 手机端：利润变动分析表、指标看板中毛利值相关项、审批（移到工作圈）@畅捷支持侯椿寳1976:这边是11.6升级到了12.0的标准版的，不是普及版。能升级吗？主要是提示固定资产有问题，有办法怎么处理吗？@畅捷支持侯椿寳1976:侯总 这个有什么办法可以升级吗？ 客户的狗现在都升级了，就是数据升级不过来提交支持网问题反馈是否可行。报错暂不支持升级到标准版。
