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![打印总账如何设置一次把有数据的科目都打出来?](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
打印总账如何设置一次把有数据的科目都打出来? 打印总账如何设置一次把有数据的科目都打出来?[]
所有凭证记账后打开总账-账表-账簿打印,选择科目范围后直接点打印可以连续打印,若是预览的界面打印只能打印预览的第一个科目预览为什么只能到第一个科目总账,后面的科目怎么看?@服务社区赖海芳: 好的,谢谢。@真是小小小会计:预览就是只能预览第一个科目@服务社区赖海芳: 打印出来的怎么没有边框和借方、贷方、余额这些字呢?@真是小小小会计:打开总账-设置-选项将凭证账簿套打前面的勾选去掉@服务社区赖海芳: 明白了@真是小小小会计:[/OK]
![用友U8 以前做过一次access版本的升级,现在再做升级,不提示选择帐套ufsystem库,直接上次升级是的帐套信息](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 以前做过一次access版本的升级,现在再做升级,不提示选择帐套ufsystem库,直接上次升级是的帐套信息用友U8 以前做过一次access版本的升级,现在再做升级,不提示选择帐套ufsystem库,直接上次升级是的帐套信息
问题原因:在系统根目录下存在ufsystem库 解决方法:在系统根目录下存在ufsystem库,删除该库,或改名,再运行系统管理,正常
解决方案:
问题原因:在系统根目录下存在ufsystem库 解决方法:在系统根目录下存在ufsystem库,删除该库,或改名,再运行系统管理,正常
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![用友U8 U852 应收模块,应收对帐单查询,客户选择‘131010001’,月份1月,对帐方式‘回款’,包含已结清选项选择‘是’或‘否’,查询出来的结果,期初数据不一致。](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 U852 应收模块,应收对帐单查询,客户选择‘131010001’,月份1月,对帐方式‘回款’,包含已结清选项选择‘是’或‘否’,查询出来的结果,期初数据不一致。用友U8 U852 应收模块,应收对帐单查询,客户选择‘131010001’,月份1月,对帐方式‘回款’,包含已结清选项选择‘是’或‘否’,查询出来的结果,期初数据不一致。
问题原因:同解决方案 解决方法:在按回款方式查询时,本表是动态显示,结清方式选择是的会将所有全部回款单据列示,如果选择否时,会将所有没有结清的单据(包括期初)列示,而结清(同理也包括期初)的不予以列示,而数据内1月4日队期初数据核销了一笔3666元,故出现期初数据发生减少,而按明细表时本表余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。下面是按回款情况对账和按明细情况对账的说明。 按回款情况对账 按回款情况对账,则每张单据的收回金额写入对应单据中,即单据的应收款项、收回款项、单据余额及余额同行显示。 按单据的回款情况对账,且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期(应收+付款)-本行本期(收回+应付)。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 按明细情况对账 按明细情况对账,则按客户的业务依次顺序进行--列表对账。 按单据的明细情况对账, 且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 选择按单据的明细情况进行对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。 按单据的明细情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:在按回款方式查询时,本表是动态显示,结清方式选择是的会将所有全部回款单据列示,如果选择否时,会将所有没有结清的单据(包括期初)列示,而结清(同理也包括期初)的不予以列示,而数据内1月4日队期初数据核销了一笔3666元,故出现期初数据发生减少,而按明细表时本表余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。下面是按回款情况对账和按明细情况对账的说明。 按回款情况对账 按回款情况对账,则每张单据的收回金额写入对应单据中,即单据的应收款项、收回款项、单据余额及余额同行显示。 按单据的回款情况对账,且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期(应收+付款)-本行本期(收回+应付)。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 按明细情况对账 按明细情况对账,则按客户的业务依次顺序进行--列表对账。 按单据的明细情况对账, 且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 选择按单据的明细情况进行对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。 按单据的明细情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。
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![期间损益结转时有两个科目结转不了。](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期间损益结转时有两个科目结转不了。 期间损益结转时有两个科目结转不了。
问题号: | 4778 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转时有科目结转不了。 |
适用产品: | 所有版本 |
问题名称: | 期间损益结转时有两个科目结转不了。 |
问题现象: | 在总账中做期间损益结转时,有两个做个人辅助核算的科目结转不平,总有余额。 |
问题原因: | GL_accass表中对应此两个科目有多余记录,多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。 |
解决方案: | 删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转,结转平衡。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![多张储值卡如何扣款](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
多张储值卡如何扣款 多张储值卡如何扣款
问题号: | 38874 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 多张储值卡如何扣款 |
问题现象: | 用多张储值卡,软件如何扣款? |
问题原因: | 先从第一张扣款,扣完后然后第二张,以此类推。 |
关键字: | 多张储值卡如何扣款 |
解决方案: | 按照前后顺序扣款。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![存货进价带出策略可以取自己设置的不对应供应商的价格吗?](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
存货进价带出策略可以取自己设置的不对应供应商的价格吗? 存货进价带出策略可以取自己设置的不对应供应商的价格吗?[]
这个还不行进价带出策略有四种,可以自己选择:供应商最新进价
供应商协议价
存货的最新进价
存货最新售价*扣率@畅捷服务周俊贺:我现在采购订单需要分单保存,保存后带出供应商存货价格,应该怎样设置?@杭州勤生朱杨召:除了供应商协议价其他可以自己设置价格吗?都不能设置,你只能设置一个折扣率除了协议价@杭州勤生朱杨召:最新进价和售价都是从单据上取的吧分单保存什么意思?@杭州勤生朱杨召:[/流汗]@王先生1464335014:是的只有4种带出策略设置过存货默认供应商,保存采购订单时点击分单保存,把不同供应商的订单分开保存可以去支持网提交一个需求,您的要求也是合理的好的,谢谢不客气@畅捷服务周俊贺:额,支持网 网址多少?没找到找一下您的代理商,代理商有支持网的账号的哦,好的,谢谢不客气
![登陆提示日期错误](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
登陆提示日期错误 登陆提示日期错误
问题号: | 2748 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 总账 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 登陆提示日期错误 |
问题现象: | 从其它计算机引入的帐套,登陆提示日期错误 |
问题原因: | 系统日期格式错误 |
解决方案: | 改短日期为”yyyy-mm-dd” |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![企业房产税及在建工程转为固定资产的计算方法](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业房产税及在建工程转为固定资产的计算方法 企业房产税及在建工程转为固定资产的计算方法
问:企业房产税及在建工程转为固定资产的计算方法是怎样的?
答:在建工程按财务会计制度的规定转为固定资产,从次月起缴纳房产税。房产税按房产原值一次性扣除30%后按年税率1.2%缴纳。
![用友U8 业务WEB销售发货单保存后上传数据提示:SA_checkvalid过程@strExchname参数不符](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 业务WEB销售发货单保存后上传数据提示:SA_checkvalid过程@strExchname参数不符用友U8 业务WEB销售发货单保存后上传数据提示:SA_checkvalid过程@strExchname参数不符
问题原因:由于发货单表头被修改过,通过事件探查器跟踪发现问题出现在SA_checkvalid过程@strExchname参数上,是由于发货单表头的币种项目被隐藏掉造成的! 解决方法:将销售模块中的单据设计加入币种表头项目,表体加入仓库项目保存后问题解决!
解决方案:
问题原因:由于发货单表头被修改过,通过事件探查器跟踪发现问题出现在SA_checkvalid过程@strExchname参数上,是由于发货单表头的币种项目被隐藏掉造成的! 解决方法:将销售模块中的单据设计加入币种表头项目,表体加入仓库项目保存后问题解决!
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![单据批量打印](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
单据批量打印 单据批量打印
问题号: | 23842 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 306-用友T3—业务通专业版11.0(限量版) |
软件模块: | 15-采购管理 |
问题名称: | 单据批量打印 |
问题现象: | 在业务通11.0中是否有单据批量打印功能,如何操作? |
问题原因: | - |
关键字: | 单据批量打印 |
解决方案: | <P>如果要批量打印单据,首先要打开单据列表,在单据列表中有批量打印的功能,具体操作如下:</P> <P>一、打开单据界面,例如:采购入库单,点击界面中的“查找”按钮,输入查询条件将打开单据列表界面。</P> <P>二、选择需要批量打印的单据(将相应单据前面的复选框打上勾),点击“打印”——“单据打印”即可实现批量打印单据的功能。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![T3备份提示下标越界?](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T3备份提示下标越界? T3备份提示下标越界?[]
其他账套备份提示这个吗?@服务社区刘佳佳: 都提示@李莹81:下表越界一般是数据库表问题,但是你提供的信息所有账套备份都提示这个,又和数据库表问题不符。请先将ufsmart--ufcomsql-admin文件夹复制出来。打上产品补丁,使用更多--注册dll文件工具重新注册一下dll文件后再试,如果还是不行可以彻底下载软件手工删除ufsmart和ufcomsql两个文件夹然后重新安装软件试试。
![预算管理登陆问题](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
预算管理登陆问题预算管理登陆问题
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![临时营业税](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
临时营业税 临时营业税
对临时经营征收营业税所作的规定。对临时经营者征税,在不同历史时期有过不同的名称和规定,50年代实行工商业税时,称为“临时商业税”(简称“临商税”),是工商业税的组成部分。1958年实行工商统一税时,规定由各省、自治区、直辖市另订临时商业税征税办法。1973年实行工商税时,改为工商税的一个“临时经营”税目。1984年开征营业税时,沿用了工商税的办法,设置“临时经营”税目。该税的征税范围是:(1)凡未经工商行政管理部门核准发给营业执照而从事营业税征税范围的业务经营取得收入的。(2)固定业户到外地销售商品或从事交通运输、建筑安装、服务业务,没有当地税务机关核发的固定工商业户外出经营税收管理证明的。(3)农村的集体和个人到外地销售农副产品,没有当地税务机关核发的农副产品自产自销证明的。临时经营税目的适用营业税税率为5%~10%的幅度税率,各地根据不同经营业务的实际情况在幅度内规定具体税率。临时营业税的征收方法一般有5种:(1)现场查账。在临时经营集中的场所,由税务机关派员查征。(2)规定临时经营者预缴纳税保证金,限期进行清算。逾期不清算的,以保证金抵缴税款。(3)规定临时经营者提供纳税保证人,到期不缴纳税款的,由保证人负责缴纳。(4)代扣代缴。(5)设置检查站(组)稽查征收。税务机关报经批准,可在车站、码头、机场以及交通要道设置检查站(组),执行税收稽查征收。
![报表不能保存为excel](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
报表不能保存为excel 报表不能保存为excel
问题号: | 34207 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | UFO报表 |
问题名称: | 报表不能保存为excel |
问题现象: | 有时保存报表没有选择保存类型的窗口弹出,怎么保存为excel? |
问题原因: | 如果要保存的报表不是刚新建的,而是点“文件”下打开的,保存就不会弹出选择保存路径和保存类型的窗口 |
关键字: | 保存报表 |
解决方案: | 点击文件下的另存为,直接将文件名命名为***.xls,不用选择保存类型,或者点击“文件”下的“生成excel” |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![对方给我开了一张3%的住宿费的专用发票,能抵吗?我打电话问为什么是3%的税率,对方说是小规模,自营改增以后小规模住宿业可能自己系统里开3% 的专票](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对方给我开了一张3%的住宿费的专用发票,能抵吗?我打电话问为什么是3%的税率,对方说是小规模,自营改增以后小规模住宿业可能自己系统里开3% 的专票 对方给我开了一张3%的住宿费的专用发票,能抵吗?我打电话问为什么是3%的税率,对方说是小规模,自营改增以后小规模住宿业可能自己系统里开3% 的专票[]
你看是不是代开的 ,3%的专票?如果不是,票很有可能是假的!小规模只能到税局代开专用发票!住宿的专票是可以进项抵扣的@小马学会计:不是代开的,自己开的,我也问过,对方说营改增以后自己是可以开的@小马学会计:我手里还有一张混凝土的发票3%的专票,对方说他们享受优惠政策,他们是按简易往收所以是3%对吗@小马学会计:3%也可抵吗可以的,关于住宿费的小规模自开的3%的专用发票,是可以抵扣的,这个是今年不久前刚发布的新文件亲,小规模不能自行开具专用发票!!!对方可能是一般纳税人,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。可自行开具专票3%刚查了下,酒店行业可以自行开具专票了,这是真的!!根据《国家税务总局关于部分地区开展住宿业增值税小规模纳税人自开增值税专用发票试点工作有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第44号)规定:
全国91个试点城市月销售额超过3万元(或季销售额超过9万元)的住宿业增值税小规模纳税人提供住宿服务、销售货物或发生其他应税行为需要开具专用发票的,可以通过增值税发票管理新系统自行开具,主管国税机关不再为其代开。
李志远提示:不光是住宿业务,销售货物或发生其他应税行为也可以自行开具专票。
主管税务机关为试点纳税人核定的单份专用发票最高开票限额不超过一万元。
![你好,请问单据格式里辅单位的公式是什么?还有计算辅单的数量公司是多少?谢谢](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
你好,请问单据格式里辅单位的公式是什么?还有计算辅单的数量公司是多少?谢谢 你好,请问单据格式里辅单位的公式是什么?还有计算辅单的数量公司是多少?谢谢[]
辅助数量合计公式:[Copy([细项数据."辅数量1"],1,Length([细项数据."辅数量1"])-1)]将该公司直接复制粘贴进去,在右键点击该单元格,选择单元格属性是插入汇总框,右键统计类型是 合计,masterdata1.@服务社区李珊:不行啊,我要调出辅数量的单价和数量的总量@服务社区李珊:比如我1瓶2元,一箱12瓶。我要显示1箱的价格,如何用公式实现?@王小二byU:单据上的单位选择辅助单位,价格就是辅助单位的价格了。公式中电击字段,细项数据 选择单价和金额@服务社区李珊: 谢谢 现在我想在单据上体现箱的规格,也就是1箱=10瓶,说直接点就是带出换算。输入基本单位是瓶,如何计算箱的单价呢?比如1瓶2元,那么一箱20元,如何写出这个公式?@王小二byU:使用单价*10即可@服务社区李珊: 姐姐 我只是举个例子,不是所有的商品都换算率都是10啊@王小二byU:我的意思就是 单价*换算率,10就是换算率。@服务社区李珊: 好的 谢谢姐姐@王小二byU:[/调皮]不客气。
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用友通月末结账应付账款对账不平
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客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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U8其他连接不到配置有中断服务的服务器
U8其他连接不到配置有中断服务的服务器U8其他连接不到配置有中断服务的服务器
U8其他-连接不到配置有中断服务的服务器
自动编号: | 11977 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 用友财务软件8.0总帐(A) | 关 键 字: | 升级问题 |
问题名称: | 连接不到配置有中断服务的服务器 | ||
问题现象: | 请问,用友的各个版本和win2k的终端服务有没有冲突? 服务器运行正常,工作站网络也正常,但就是连接不到配置有中断服务的服务器 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 821以后版本可以用WIN2000 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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产品介绍
产品资讯
用友财务软件凭证审核
用友财务软件凭证审核
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
备份用友财务软件数据
备份用友财务软件数据
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出