今年的中级职称什么时候录制视频啊？ 今年的中级职称什么时候录制视频啊？[]

不录了
今年的职称视频暂停，请参照去年的学习。谢谢

IT通讯版登陆后不动一会就掉线，和这个文件 intrcpt.dll无法注册有关系吗 IT通讯版登陆后不动一会就掉线，和这个文件 intrcpt.dll无法注册有关系吗[]

您好，无太大关系，您确保211和8809（标准版）或者8810（普及版）端口都能通的情况下就没问题，如果不通您去防火墙和杀毒软件，路由器里面都开放下这几个端口。
都通，已有其他工程师帮我测试过，也掉，我是突然想起 这个文件了
@773073222:您是不是今天在社区和支持网上都提交了问题，我们工程师在这边也测试过？
恩是的！IT普及的下午我测试的还掉
@773073222:您路由器和防火墙里面是否都开通了8810的端口？有没有把这个域名告诉工程师测试？
恩都通，说过了，正在等待明天测试结果，谢谢
@773073222:好的，那明天我们再继续跟踪您的问题。

用友U8操作系统所有的exe文件都运行不了U8操作系统所有的exe文件都运行不了

U8操作系统-所有的exe文件都运行不了

用友U8 在发货单拷贝生成发票后,需要在发票中增行,增加一条对应发货单的销售折扣.用友U8 在发货单拷贝生成发票后,需要在发票中增行,增加一条对应发货单的销售折扣. 问题原因:目前产品功能如此，可变通处理。 解决方法:变通处理方法如下： 设置一个虚拟仓库、虚拟存货作为折扣使用，在发货单上开具该虚拟存货，数量为1，金额为0；参照生单时，再填写具体的折扣金额。
解决方案：
问题原因:目前产品功能如此，可变通处理。 解决方法:变通处理方法如下： 设置一个虚拟仓库、虚拟存货作为折扣使用，在发货单上开具该虚拟存货，数量为1，金额为0；参照生单时，再填写具体的折扣金额。

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凭证无法保存 凭证无法保存

期初库存商品文件导入 期初库存商品文件导入

付款方向不一致导致涉税风险 付款方向不一致导致涉税风险 《关于加强征收管理若干问题的通知》（国税发〔1995〕192号）文件规定:“人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣”。 　　在实际操作中，企业往往存在以下几种常见的情况会导致付款方向不一致。 　　1.收付款记账凭证与原始凭证不符，如：支付货款时记入“应付账款－某某公司”或“预付账款－某某公司”，但原始凭证中银行单据上记载的收款人名称与某某公司不相符。 　　2.应付账款、预付账款挂账明细与开具增值税专用发票方名称不一致，如：购入货物冲销“预付账款–某某公司”或记入“应付账款–某某公司”，但原始凭证中取得的增值税专用发票上记载的销货方名称与某某公司不相符。 　　3.往来款对冲依据不足，如：不同明细科目的“应付账款”、“预付账款”与“应收账款”、“预收账款”等往来科目对冲，并且没有相关的依据。 　　以上三种情况在有些企业中确实存在，这会给该企业带来很大的风险。而且，以上三种情况在稽查过程中是很容易被发现的。出于安全和方便方面的考虑，越来越多的企业选择电汇和通过网上银行收付货款，而银行单据上收付款方会记载得清清楚楚，增值税发票上销货、购货方也记载得相当详尽准确，所以只要翻看原始凭据，问题很快就会被发现。有付款方向不一致的情况发生，进项税额将不予抵扣，对企业来讲，会有很大的经济损失。若在稽查中被发现，不但要做进项税转出的账务处理，还会被处以罚款。 　　作为专业机构，我们建议企业应完善制度，建立健全往来款核算管理体系。特别是一般纳税人企业在购进货物或取得应税劳务，如支付运输费用时，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致。

对哪些情况可减免征收个人所得税？ 对哪些情况可减免征收个人所得税？

　　（一）《个人所得税法》规定，下列各项个人所得，免纳个人所得税： 

　　1、省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金； 

　　2、储蓄存款利息、国债和国家发行的金融债券利息； 

　　3、按照国家统一规定发给的补贴、津贴； 

其他入库单上供应商问题 其他入库单上供应商问题

用友通标准版年结多出一个库存 用友通标准版年结多出一个库存

帐套建立新年度帐没有问题，账套只启用了“核算模块”，供销链结转后就多出了“库存模块”，且“核算模块”无法打开了，如何处理。
1.首先“建立年度帐”和“结转上年数据”时可进行数据库跟踪，跟踪时未发现异常；
2.那么我们去账套参数表(AccInformation）看下“库存系统启用日期”是否有正常；
3.再查询“账套年度设置表”(UA_Account_sub)，看下里面的模块启用日期（ST代表“库存系统”）是否有问题，经检查发现此表中多了两条“库存系统”的启用记录。我们基本可以判断出客户的购销存模块曾经启用过之后又反启用，所以造成以上的操作。
在“查询分析器”执行下列语句：
delete from ua_account_sub where cacc_id=’账套号’ and csub_id=’ap’
delete from ua_account_sub where cacc_id=’账套号’? and csub_id=’ar’
delete from ua_account_sub where cacc_id=’账套号’? and csub_id=’pu’
delete from ua_account_sub where cacc_id=’账套号’? and csub_id=’st’
delete from ua_account_sub where cacc_id=’账套号’? and csub_id=’sa’
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

商贸宝批发零售版库存怎么操作 商贸宝批发零售版库存怎么操作''

用友U8其他U8.2116出错及应付账款模块问题U8其他U8.2116出错及应付账款模块问题

U8其他-U8.2116出错及应付账款模块问题

850升级852普及版后系统管理无法进入，提示“SA”密码错误850升级852普及版后系统管理无法进入，提示“SA”密码错误

T1批发零售-销售单过账提示 T1批发零售-销售单过账提示

您先做一张其他单据看下，若是都不行，则先检查服务器电脑上的C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够，至少保留2G以上内存大小。若是空间足够，则先备份好数据之后，卸载当前数据库，安装更高版本数据库之后再新建账套恢复数据再操作
好的

在812的采购计划中,在生成任一期间的采购计划时都提示网上有人正在生成,请稍侯再试在812的采购计划中,在生成任一期间的采购计划时都提示网上有人正在生成,请稍侯再试

sap erp系统可以用汉字输入,中英切换吗- sap erp系统可以用汉字输入,中英切换吗?''

我4月份开得是营业税的发票，5月份在电脑上做的退票，6月份去地税完的税做的退票，现在处于营改增时期，我怎么确定4月份缴的营业税退回了，我需要向地税申请退税吗？知道的告诉我一下，谢谢 我4月份开得是营业税的发票，5月份在电脑上做的退票，6月份去地税完的税做的退票，现在处于营改增时期，我怎么确定4月份缴的营业税退回了，我需要向地税申请退税吗？知道的告诉我一下，谢谢[]

要申请的
@倪玲1457921978:地税有可能不给退税吗
@不倒翁倒了L: 可以申请退的，但是手续比较复杂

工资模块的扣缴所得税，即所得税申报表中的应扣税额和已扣税额为什么是空的，该怎么设置使其显示出来-工资模块的扣缴所得税，即所得税申报表中的应扣税额和已扣税额为什么是空的，该怎么设置使其显示出来?

打开所得税申报表上方的栏目菜单，进行所得税申报格式设置，双击需显示数据的栏目的数据源，如应扣税额栏目的数据源，在下拉菜单中选择工资项目:代扣税，即可在所得税申报表中显示出应扣税额。注意：修改过申报表中的设置，需要重新进行工资变动计算，数据才会更新。

会计新手，请问广告公司的合同印花税怎么计算，都哪些合同需要贴印花税，还有印花税要去哪里购买？ 会计新手，请问广告公司的合同印花税怎么计算，都哪些合同需要贴印花税，还有印花税要去哪里购买？[]

#财税实务##新手入门#
广告公司正常会涉及到的印花税征税范围有经济合同、营业账簿、工商营业热照等，地税局纳税大厅正常有印花税代售点的。以下是印花税的一些常识，供参考：
印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。现行印花税只对印花税条例列举的凭证征税，具体有五类：
1、经济合同：购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证；
2、产权转移书据；
3、营业账簿：（1）资金账簿、（2）其他营业账簿。
4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照；
5、经财政部确定征税的其它凭证；
楼上的你很全，赞一个
[/强]
广告合同属于加工承揽合同。按万分之五来核算。现在印花税好像不是贴花吧，我是在系统里直接报的。再看看其他人怎么说吧
现在只要在系统里申报交款就行了

手工帐年结划线

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功