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v851存货与库存对帐不平

2016-2-2 0:0:0 wondial

v851存货与库存对帐不平

v851存货与库存对帐不平
问题版本:801-U8.51问题模块:16-存货核算
所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
关 键 字:对账不平适用产品:v851存货
补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
原问题号:提交时间:2008-1-8
问题名称:v851存货与库存对帐不平
问题现象:库存和存货对账时发现产成品库的出库数量库存和存货不平,
原因分析:数据由于手工到数据库中强行更该过销售成本核算方式,导致销售发票和销售出库单都记账,使得期末处理时检测到有销售发票进行过记账
解决方案:修改存货明细账,将发票所记账的数据删除掉,然后恢复仓库的期末处理,然后再根据存货明细账修改存货总账。最后重新期末处理

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发票盖“附件”章和“现金付讫”章的问题

发票盖“附件”章和“现金付讫”章的问题 发票盖“附件”章和“现金付讫”章的问题

  【问】公司的发票上必须盖“附件”章和“现金付讫”章吗?

  【解答】开出的发票上必须盖公司的发票专用章(或财务专用章),普通发票一般是填写的,需要有盖章才有效,局代开的发票税务局盖章了的话就只要有公司名字不盖公司章也可以了。

  “现金付讫”章则不是必须的,要看需要,附件章一般在剪切发票上盖,一般为蓝色,税务有规定这个没有统一规定,从自己便于管理而定。

我现在用的测试版本 公司已购买软件准备月底上,现在出现几个问题:-1、只做总账凭证,未做收款单或者付款单,客户往来无法查询。-2、部门人员在进货单或者其他模块能选择,当我录入销货单是业务员选择不了-3、做了进货单,审核完生成凭证,现存量查询有库存显示,建立销货单没有库存显示

我现在用的测试版本 公司已购买软件准备月底上,现在出现几个问题:-1、只做总账凭证,未做收款单或者付款单,客户往来无法查询。-2、部门人员在进货单或者其他模块能选择,当我录入销货单是业务员选择不了-3、做了进货单,审核完生成凭证,现存量查询有库存显示,建立销货单没有库存显示 我现在用的测试版本 公司已购买软件准备月底上,现在出现几个问题:1、只做总账凭证,未做收款单或者付款单,客户往来无法查询。2、部门人员在进货单或者其他模块能选择,当我录入销货单是业务员选择不了3、做了进货单,审核完生成凭证,现存量查询有库存显示,建立销货单没有库存显示[]

1、想要查询客户往来需要做销售业务,销货单形成应收账款,收款核销应收账款。
2、员工档案需要勾选上业务选选项。
3、异常现象,可以重新启动一下产品服务,再登录软件查看。
@服务社区刘佳佳:谢谢啊 现在弄好了 我设置没弄好
@赤辰rqe:[/可爱]
@服务社区刘佳佳:你有QQ的联系方式吗? 我跟着教程视频里的操作做核销 没找到有手工核销模块 你可以远程帮我看看吗?
@赤辰rqe:抱歉社区不提供远程服务,为保证您的利益和数据安全,如需远程服务,请直接联系您的服务商。
@服务社区刘佳佳:好的谢谢

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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解决方案

  • 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本

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    用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
    解决方案:
    问题原因:同解决方案  解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。

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    解决方案:
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    T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。

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    然后再登录操作
    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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    关键字:删除凭证

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    原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。

    适用产品:T3系列



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