年结后不能记账,一记账就死机
2016-5-2 0:0:0 用友T1小编年结后不能记账,一记账就死机
年结后不能记账,一记账就死机问题号: | 20192 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 年结后不能记账,一记账就死机 |
问题现象: | 年度结转以后,1月份凭证无法记账,一点记账就成死机状态,记账无法完成 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 经跟踪查询,gl_accsum 总账表索引有问题! 利用正常账套数据库,将gl_accsum表生成SQL脚本,在问题账套中重新执行。再重新记账即可解决该问题! |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
科目二注意事项 科目二注意事项''
注意是掐点多练习? 首先在考试前自己要做好准备工作,(1)如果是冬到不要穿太厚的棉衣,这样系安全带不方便的,(2)调整好自己的心理状态,不要紧张,就当作自己的一次训练。(3)记准自己的顺序号,等轮到你的时候考官只叫号不叫名字的。(4)自己准备好一双自己穿着比较舒服的运动鞋,或平底鞋, 开始考试上车前要向考官喊一场报告,这样是对考官的尊重,当然一般情况下考官也不会因为这个扣你的分数,这也只是个礼节问题,自己注意一下就可以了。 上车以后要注意几个问题:(1)自己先调整好自己的驾驶姿势,调整坐位,(2)调整两边的倒视镜,调到适合自己的位置。(3)系好安全带,这个很重要,如果不系直接不及格。还要注意安全带不要系反了。(4)所有的准备工作做好以后就等听着考官点考试开始了,如果有人坐在车里你就听她的指挥。如果没有坐在车里也会有人提醒你,考试开始。 开始考试:要注意以下几个步骤:(1)先踏下离合,挂1档,左转向灯打开,喇叭按一下,手刹松下,然后慢慢松离合,车慢慢前进,(2)第一关倒车入库,等车身到达考试区时,车里的音箱会提醒你“倒车入库考试开始” 倒车入库注意事项:(1)车开到起始位置,车身离线的距离,车身要压住库右前方的白线,但不要超过。(2)倒车时要注意看准线点,打死方向,平时怎么练的这时还是怎么考,从倒视镜里看准库点,(3)车进库以后一定要车正回正,不要左拐右拐的。(4)进库以后注意不要倒的太多了,入库即停,(5)左出库时要注意,看一下左边车身距离库线的大小,适当调整方向盘,(6)左出库一定要出库到达规定的位置,(7)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能影线。(部分不能越线) 侧方位停车注意事项:(1)车开到考试位置时,车身不能超过白线,即车身不能压白线。(2)应该调整好车身与库边缘的距离,及车身与库的距离,不能离库太近,最少车的后轮要超过库的边缘线。(3)打方向的时候要看准线,(4)进入库后要打左转向、按喇叭,出库时车不能压库角。(5)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能影线。(部分不能越线) 直角拐弯注意事项:(1)车前进时就要调整好车身与右边缘线的距离,(2)等到车到达拐角时根据车速方向盘打死。(3)打死后可以伸头看一下,自己的车左后轮是不是能够压着角,如果能压着,可以适当回一下方向盘。(4)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线 定点爬坡与起步注意事项:(1)车上坡时要打右转向,车速不要快。一般车的右轮距离边缘线30公分即为合适。控制好这个距离。(2)到达规定位置时车速更要慢,这样能够更准确的找准点。(3)起步前打左转向、按喇叭,找准半联动。一般不要加油门。(4)在整个过程中不能停车(定点除外)、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线 曲线行驶注意事项:(1)车进入曲线后要转大弯。(2)车速要控制慢最好匀速前进,每一个弯道都要看准点,方向打的要快,回的也要快。(3)在整个过程中不能停车、不能溜车、不能掉档、不能熄火、不能压线 考试结束后把车开到起始位置,即你在哪里开的还开到哪里去,不要熄火。考试结束后你不要离开考场,要等待签字确认你的成绩。等确认好成绩以后科目二的工作就全部结束了。
考科目二关键考的心态,记住教练平时所教的方法,上车后先调整座位和倒视镜,系好安全带,然后按考试语音提示步骤进行考试。应该是放平心态,积极努力是小路考吗,现在明目改了,花头好多
车速不要快,不要急,线要看清
老师,请问年结后做账做了一个月,发现年结有错误,怎么办,凭证做了好多了 老师,请问年结后做账做了一个月,发现年结有错误,怎么办,凭证做了好多了[]
你好:反结账、反记账到期初重新进行年结。在做任何操作之前一定要做下数据备份。你是结转的错误了,还是上年的数据错了@畅捷服务_郝瑞然_:老师,这个月的凭证可以不删除可直接再进行年结吗@请叫我多管闲事:上年数据错了,需要修改再做年结@江湖告急:那你登录上年的账套,反结反记,然后修改,记账结账,重新结转年度数据即可,和你所说的那一个月凭证没关系@请叫我多管闲事:好的,老师,清空年度帐是不是把结转时的数据全部清除了,只留基本信息@江湖告急:反月结、反记账到期初后你本年做的数据是不会丢失的。@江湖告急:不用清空,,你修改完上年数据,然后登录下一年的账套,然后进行结转就行了,如果不熟练,请先手动备份@请叫我多管闲事:好的。老师@江湖告急:谢谢
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有没有生物实验的软件? _0有没有生物实验的软件?我想要生物的,找了半天,只有物理和化学....4.18号中招......
http://www.seekbio.com/
你说的范围有点大,生物专业软件分为很多种,包括仪器分析软件,比如跟一些仪器配套的软件,如HPLC、GC、MC等分析软件,这些软件需要专门的仪器厂家安装,另外一种就是进行生物信息学分析的软件,比如Bioedit、等,而软件也需要根据你的需求来,不是随便什么软件都是万能的,所以你可以先说一下你想做什么实验,然后我们才能具体的帮你。
Omiga?2.0到emuch.net/html/200506/97833.html上,它会告诉你软件的功能
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您可以使用预估库存,但是库存状况表中可用数量还是显示100的
可以参考我之前发布的预估库存使用方法:
http://service.chanjet.com/mes ... 38e8f
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应收账款的审计方法 应收账款的审计方法
所谓应收账款是指企业因销售商品、产品或提供劳务而形成的债权。对应收账款可采用以下方法进行:
其一,对应收账款进行核对。首先取得或编制应收账款明细表进行复核加总。然后将明细表数额与企业总账、明细账合计数进行核对,看是否相符。再将应收账款总账余额扣除已计提的坏账准备核对是否与报表上的余额相符,同时也要核对明细账余额扣除对应的坏账准备余额后的总额是否与的余额相符。
其二,对应收账款进行账龄分析。编制应收账款账龄分析表,将重要的客户及其余额列示表中,对不重要的或余额较小的可以汇总列示。将账龄表中所列示的应收账款加总,并扣除相应的坏账准备,看是否与资产负债表中的应收账款余额相符。
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单据类型误删除的补救方法单据类型误删除的补救方法
在集团登录收付报单据类型设置时,因为缺少删除和反分配的引用约束,很容易造成单据类型的错误删除和反分配。当发生了这样的失误后,原来已录入并审核的该单据类型下的单据就会出现单据类型为空、无法进入单据卡片界面、无法反审核、无法修改等问题。同时,已生成的凭证也无法联查到单据的具体内容。
解决方法:
1、在单据管理节点查询所有单据,将单据类型为空的单据列表记录或打印下来。
2、打开数据库中单据主表ARAP-DJZB,察看中这些单据的单据类型YWBM和单据类型编码DJLXBM的值,将相关的值记录下来。
3、打开单据类型表ARAP_DJLX,重新增加错误删除或反分配的单据类型。使单据类型OID(DJLXOID)的值等于步骤2中查询出的YWBM的值;单据类型编码DJLXBM等于步骤2中查询出的DJLXBM的值。
注意:如果是在集团中进行了取消分配的误操作,ARAP-DJLX表中还存在该种单据类型,但单位编码DWBM为0001,DJLXOID也与步骤2中查询出的YWBM的值是不同的。这时,只需要按步骤2中查询出的YWBM的值去增加公司的单据类型,同时使该行中的DWBM值为公司的PK_CORP;DJLXOID等于YWBM的值。
如果是在集团中既进行了取消分配的误操作又删除了该单据,则需要分别增加集团和公司的单据类型。同时确保对应公司的单据OID值等于查询出的YWBM值。
4、在公司的单据类型设置节点,点击该单据,点击修改、保存。清除IE缓存,重新查询时,单据恢复正常。
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应收款管理中红票无法对冲 应收款管理中红票无法对冲
问题号: | 8520 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收款管理中红票无法对冲 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收款管理中红票无法对冲 |
问题现象: | 应收款管理中红票无法对冲,具体例子:在红票对冲功能中过滤出“双龙”公司,填入对冲金额保存后红票仍然无法冲掉 |
问题原因: | 由于00102037客户所对应的0100000249应收单在ap_detail中的单据号为0100000249,但是在应收单据表ap_vouch中没有该客户的这个单据号,而且还有一些单据如在ap_detail中的该客户的0100000203单据,在ap_vouch中没有这个单据,但是有一个单据号为0100000153的,与0100000203单据的日期,客户,金额等都是一致的,所以导致这些单据在红票对冲时因为在单据表ap_vouch中找不到相应单据号的单据,所以向ap_detail表中写入数据时,会写入一些没有单据号,单据类型,日期为1899年的记录,使得查询ap_detail时该单据的余额不为0,总是在红票对冲界面出现。 |
解决方案: | 因为没有上年数据,无法判断是否结转问题,而且所有的期初应收应付单据都有错误,建议使用最新补丁和852hotfix,重新结转试一下。如果不能重结,可以使用下面方法更改今年数据(由于这些语句是根据传送上来的数据反复验证的,所以请在传送来的数据的基础上使用,否则可能会无法执行下去): 1、由于00102037客户以外,还有00112010,007019等客户的应收单在红票对冲时出现此问题,所以需要先删除ap_detail中这些单据所作的红票对冲错误记录,并且修改和这些单据做红票对冲的销售发票的累计回款金额。 2、然后因为期初应收单和期初应付单都有ap_detail中的单据号与单据表ap_vouch中的不一致的情况,所以根据ap_detail中的单据更新与其金额,日期,单据类型,客户或供应商相同的单据表中的单据号,并且将ap_detail中有,而ap_vouch表中没有的记录插入到单据表ap_vouch中。同时更新这些期初单据的余额。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61u852销售管理中客户价格打开时提示超时错误U8.61u852销售管理中客户价格打开时提示超时错误
U8.61-u852销售管理中客户价格打开时提示超时错误
自动编号: | 2342 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 网上报销 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 参数设置 |
问题名称: | u852销售管理中客户价格打开时提示超时错误 | ||
问题现象: | 1.通过SQL查询客户价格表,数据有6000多条. 2.销售管理中客户价格显示不出来,提示超时错误. | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 将用户数据引入后测试,没有重现问题。将每页设置成显示10000条,一页显示也没有问题。每页显示大小的设置是在注册表中设定的,建议先将注册表默认值改小点,进入客户价格界面后,根据实际情况设定一个比较合理的值。注册表的键值的位置(修改完注册表后,需要关闭软件重新进):hkey_current_user\software\vb and vba program settings\xsglsql\pagesize. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
在盘点单中点击表头的货位,参照不到货位档案中货位 在盘点单中点击表头的货位,参照不到货位档案中货位
问题号: | 21605 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 在盘点单中点击表头的货位,参照不到货位档案中货位 |
问题现象: | 在盘点单中我们增加了表头项:货位是否明细和货位,当货位是否明细选择为否时,我们在货位中点击放大镜参照不到货位 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 对货位进行盘点时,货位卡片中没有存货库存量是不会盘点的,所以点击货位参照不到相应仓库的货位,对货位进行盘点时需要对入库单进行审核 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.52u852订单批关问题U8.52u852订单批关问题
U8.52-u852订单批关问题
自动编号: | 12861 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----销售管理 | 关 键 字: | 订单批关 |
问题名称: | u852订单批关问题 | ||
问题现象: | 在8.52销售管理模块,在对销售订单进行批关的时候,如果订单中一行发货数量完成,在订单关闭中就把该订单显示出来,这样就把整个订单关闭了,容易造成误关闭。 | ||
原因分析: | 批量关闭时未按照整单条件进行控制。 | ||
解决方案: | 补丁解决。 补丁名称:xsglsql.dll,注意:未同步到后续版本 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51应付系统中看应付明细不含税,而应该是含增值税的-U8.51应付系统中看应付明细不含税,而应该是含增值税的?
U8.51-应付系统中看应付明细不含税,而应该是含增值税的?
自动编号: | 8784 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u851 | 关 键 字: | 应付明细 |
问题名称: | 应付系统中看应付明细不含税,而应该是含增值税的? | ||
问题现象: | 采购、库存、存货、应付集成使用,通过到货单生成入库单,到货单有含税金额,生成入库是不含税金额,到这里是全部对的,但到应付系统中看应付明细后,那应付的明细也就不含税的,而应该是含增值税的呀.请问我要在应付系统中看到欠某单位的合计金额该如何处理,如何察看. 但这张采购入库单的发票未来,我通过应付系统中的包含未结算单据查应付系统的余额时,这张采购入库单所反应的该笔业务就不含税金额,但一般应付系统中的金额应该包含税金的呀!!! | ||
原因分析: | 入库单是不含税的. | ||
解决方案: | 明细账过滤条件中有税率项,输入以后就可计算含税金额。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
制作封面、扉页和目录——Word 2007书籍排版完全手册9 制作封面、扉页和目录——Word 2007书籍排版完全手册9
制作封面、扉页和目录——Word 2007书籍排版完全手册(九)
一本书籍不能没有封面,也不能没有扉页,目录更是必不可少的重要内容。当在书籍文档中正确应用了标题样式、正文样式等之后,就可以非常方便地应用Word2007自动创建目录的功能来制作出书籍目录了。
1. 制作封面和扉页
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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营业税之纳税人从事金融商品转让业务如何征收营业税 营业税之纳税人从事金融商品转让业务如何征收营业税 问:人从事金融商品转让业务如何征收 答:根据《国家总局关于金融商品转让业务有关营业税问题的公告》(国家税务总局2013年第63号)规定:纳税人从事金融商品转让业务,不再按股票、债券、外汇、其他四大类来划分,统一归为‘金融商品’,不同品种金融商品买卖出现的正负差,在同一个纳税期内可以相抵,按盈亏相抵后的余额为营业额计算缴纳营业税。若相抵后仍出现负差的,可结转下一个纳税期相抵,但在年末时仍出现负差的,不得转入下一个年度。本公告自2013年12月1日起施行。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。