这个是什么版本?狗是41009030
2017-8-8 0:0:0 用友T1小编这个是什么版本?狗是41009030
这个是什么版本?狗是41009030只能给你查出来是T3的,通过加密狗您打开软件,查看软件左上角,写了具体版本,如果没有写具体版本号,就是10.6的通过加密狗号查询是T3用友通标准版,根据年份判断版本号是10.6!
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- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
会计也要排兵布阵 会计也要排兵布阵
企业家要带兵打仗,查明地形,知己知彼,才能百战百胜。所以,你必须学会看地图,通过地图来摸清状况。资产负债表就是你的财务地图,是的主体,也是你的线路图,提示你的企业朝哪个方向前进,以及你是否偏离了预定的路线。 报表左边是资产,右边是负债和所有者权益。这张表遵循一个恒等式,就是资产等于负债加所有者权益。
我每次拿起这张表,先看右边。右边的负债和所有者权益反映了策略和实力,负债是你的借贷状况,所有者权益是你的自有资金。会看报表的人都是先看资产负债表的右边,因为企业要生存,首先要有实力和资金,如果负债的比例过大,应付账款过多,借贷过多,你马上明白,这个企业的资本并不雄厚,你不能给他太多的授信额度,他不一定有能力付清你的所有账款。另外一个问题就是可以看出企业的实力,看报表首先看一下有多少注册资本金,也就是所有者权益。
公司是挂靠在其他公司名下的,所以收入的80%要给被挂靠的公司,但是做账一直都做成其他应付款,一直挂着账,现在其他应付款挂账太多了,该怎么办呢? _0公司是挂靠在其他公司名下的,所以收入的80%要给被挂靠的公司,但是做账一直都做成其他应付款,一直挂着账,现在其他应付款挂账太多了,该怎么办呢?[]
按说不应该挂账太多,你收到钱,挂其他应付款贷方;把钱交上去,挂其他应付款借方。收款公司确认收入,完税。你的其他应付款应该是个过渡性科目,是平的。就是一直挂着应付,但是钱是没给出去,所以就越来越多了即使你没把钱交上去,自己花了,付现金或存款也要有个对应资产、费用类科目,年终可以资产、费用类科目与其他应付款对冲呀,当然这不是正规做法,不值得推崇。已经积攒了2年了,之前的一直挂着,现在公司要增质,专管员要看我们的账,就怕查啊你漏税了。我也是今年10月份刚进的公司,之前的会计就是这样做的账,真是颗烫手的山芋!为啥2年都没给出去呢?不知道啊,做外账的时候才这样做,内账就直接做成收入了@暖暖控:这样查账的话肯定有问题哦所以现在很烦恼,老师,我的账该怎么改呢@暖暖控:要么付出去,要么转收入交税......那现在可不可以用现金冲减掉
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现T6SRP运算单里把生产在制未入库与计划在途数量也纳入了运算中,我们公司是订单性生产的,不是库存式的,所以这种算法是不合理的。我们运算是一单一单的,同个产品可能我昨天运算一次需要下三大计划,过一两天业务又可能下同一款产品的销售订单过来,这样我必须又在T6里运算一次,但这次变出问题了,上次运算的结果数量全部参与了这次运算,如果上次的计划数量大于本次的销售订单数量就出不来三大计划了。 现T6SRP运算单里把生产在制未入库与计划在途数量也纳入了运算中,我们公司是订单性生产的,不是库存式的,所以这种算法是不合理的。我们运算是一单一单的,同个产品可能我昨天运算一次需要下三大计划,过一两天业务又可能下同一款产品的销售订单过来,这样我必须又在T6里运算一次,但这次变出问题了,上次运算的结果数量全部参与了这次运算,如果上次的计划数量大于本次的销售订单数量就出不来三大计划了。[]
需要改一下运算参数,把运算参数中不需要包括进来的都去掉勾选就行
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营改增后国税季报,地税呢?也是季报了吗?小规模纳税人 营改增后国税季报,地税呢?也是季报了吗?小规模纳税人[]
目前实际中地税还是月报小规模纳税人如果你的地税要季度申报,可以到专管员那里去进行后台系统的修改,他会按照要求给你修改的,要是月报,平时可以0申报,@曹倩: 哦,谢谢
用友通软件安装后权限设置及操作员与授权操作用友通软件安装后权限设置及操作员与授权操作
很多客户反应,安装了用友软件,对权限设置及操作授权不是很明白,下面我们就具体说一下用友软件的操作设置及使用方法。
一、用友软件默认有四个虚拟操作员,用来对演示账套进行操作,分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员,具有最高的权限,所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码,并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用,故不需要做改动。
二、操作员与授权
在建立新的账套前,应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面,并授予相应的权限。
添加操作员的程序:打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、部门、口令→退出
对增加的操作员怎样授权:→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→在右面选择详细权限。
如果全部选择的话,只需要在账套主管前面的方框中打挑。
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我现在用帐号进去怎么旁边的功能区就这点东西了? 我现在用帐号进去怎么旁边的功能区就这点东西了?
权限问题,说明你这个账号,这个帐套只有这几个权限没启用模块吧,用帐套主管登录系统管理,点击帐套下面的启用,将总账模块启用。没有给你登陆这个操作人员赋予权限,到系统管理-权限-权限里去添加权限。你这个很明显就是模块没有启用呗,你到系统管理---注册--输入demo或者账套主管的身份---账套---启用,将总账或者你购买的模块打勾下,就可以出现了。谢谢各位了哈!给迷惑了!说突然之间不能查看了!@服务社区闫新华:仔细查看了!帐套已经启用了!我在用admin进去设置权限的时候提示这个!我的002权限这样好像不行吧!@朱小龙NVZ:文件有损坏,重启电脑,再看看打开系统管理是否还有次问题。
在做生产单的时候,只要超计划生成产成品入库单,就提示这个 做完点击生产单计划或者再领料也提示这个-没法保存-一定要修改了计划片数才可以保存 在做生产单的时候,只要超计划生成产成品入库单,就提示这个 做完点击生产单计划或者再领料也提示这个没法保存一定要修改了计划片数才可以保存
您好,需要勾选 超生产订单领料才可以的@服务社区_孙彦杰:你好 在哪里操作?您好,库存-选项 中勾选 超生产订单领料@服务社区_孙彦杰:你好 本来就已经有勾选这个选项了 但是还是有这个提示 请问是什么问题呢?您好,存货 属性 -控制 页面 输入下可超百分比@服务社区_孙彦杰:没有找到你说的那个。。您好,刚才表达错误了,T6才需要进行后面的设置,T3不用,勾选 超生产订单领料就可以直接超额领料了@服务社区_孙彦杰:但是本来就勾好的了。。还是会提示这个 、、设置的地方就这一个,如果不行可能是数据问题,前台无法判断,您需要联系您的软件服务商(就是销售软件给您的公司),把问题反馈给他们,他们直接处理或由他们通过支持网反馈给我们
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用友U8.60填制采购发票提示当月已结帐U8.60填制采购发票提示当月已结帐
U8.60-填制采购发票提示当月已结帐
自动编号: | 18025 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u860 | 关 键 字: | 采购发票 |
问题名称: | 填制采购发票提示当月已结帐 | ||
问题现象: | 填制采购发票时不能保存,提示当月已结帐 | ||
原因分析: | gl_mend表中没有按月份排序 | ||
解决方案: | 从演示帐套导入gl_mend表,然后改写记录 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60自定义项值设置要求可以录入英寸符号U8.60自定义项值设置要求可以录入英寸符号
U8.60-自定义项值设置要求可以录入英寸符号
自动编号: | 15607 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----系统管理 | 关 键 字: | 自定义项值 |
问题名称: | 自定义项值设置要求可以录入英寸符号 | ||
问题现象: | 自定义项值设置和规格栏位要求可以录入英寸符号“"”(在没打8月份的补丁之前可以用WORD粘贴进去的,现在无法录入此符号) | ||
原因分析: | 操作使用问题 | ||
解决方案: | 您好,经验证测试,在打完最新u860hotfix.exe补丁后,在存货自定义项里是可以复制粘贴英寸符号的。 注意:英寸符号要在word文档里通过插入特殊符号来产生 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
#财税实务# @赵树峰 老师您好,想请教一下,像我们已工地处理事故,后期民工起诉,我们也陪了一笔赔偿,是通过法院那边账户支付的,那么我这笔赔偿款入账是做“营业外支出——工伤赔偿”好,还是直接做为项目的成本入账好? _0#财税实务# @赵树峰 老师您好,想请教一下,像我们已工地处理事故,后期民工起诉,我们也陪了一笔赔偿,是通过法院那边账户支付的,那么我这笔赔偿款入账是做“营业外支出——工伤赔偿”好,还是直接做为项目的成本入账好?[]
同问计入营业外支出,不要入成本
商品库存明细账 商品库存明细账 概念 库存商品明细账是指按商品的品名、规格、等级分户设置,登记其收入、发出和结存情况的账簿。一般采用数量金额三栏式账页,以反映和控制每一种商品的数量和金额。 库存商品明细账反映的是库存。会计库存以商品验收入库作为商品收入,以商品销售的入账时间作为商品发出。财会部门通过会计库存全面掌握商品资金的运用情况,据以了解库存商品动态,加强商品资金管理。 设置 库存商品明细账的设置: 按照既要满足业务、财会和仓库部门所需要的资料,又要保护商品安全和简化核算手续的要求,批发商品库存明细账有三种设置方法: 1.三账分设,即业务部门、会计部门和仓库部门各设一套库存商品明细账。业务部门设商品调拨账,登记商品数量,掌握库存商品的“可调库存”,凭以办理商品的购进、销售、调拨的开单工作;会计部门设商品明细账,登记进价金额和数量,核算“会计库存”,凭以掌握考核商品资金运用和周转情况,计算商品销售成本,控制业务和仓库部门的商品账;仓库部门设商品保管账,登记商品数量,掌握商品“保管库存”,凭以保管商品,办理发货,安排仓位。另外,在堆放商品处,设置商品堆垛挂卡,以随时掌握各堆商品的存量。“三账分设”体系比较完整,但商品明细账的登记工作重复,而且因商品增加、减少的凭证在企业内部流转时间不一,口径各异,核对账目较为困难。 2.两账合一,即业务部门、会计部门合设一套库存商品明细账。有些企业的业务部门和会计部门在同一场所办公,可将业务部门的商品调拨账与会计部门的商品明细账合并为一套账,放在业务部门。仓库部门则单独设置商品保管账,商品堆放处仍设数量卡。 3.三账合一,即业务部门、会计部门、仓库部门合设一套账。这样设置商品明细账的方法适用于“前店后仓”的企业,业务、财务、仓库三个部门同在一个场所合并办公,共同使用一本账。 分户 库存商品明细账一般有三种分户方法: 1.按商品的编号、品名、规格和等级分户。这种分户方法,能使每一种商品的进、销、存情况集中、全面地反映在一个账户中。但不便于按批次计算和结转商品销售进价成本。其登记方法如下: (1)“增加栏”。“购进数量”栏登记验收入库的商品数量,“其他数量”栏登记非购进而收入的商品数量,如加工成品收回、商品溢余等。购进商品的单价和金额分别记入“单价”、“金额”栏。 (2)“减少栏”。“销售数量”栏登记销售商品的数量,“其他数量”栏登记非销售而减少的商品数量,如商品短缺、加工商品发出等。“销售”栏是否要同时登记单价和金额,要根据计算和结转商品销售成本的方法而定。销售商品退回或购货方拒收商品,要在“销售数量”栏中用红字注销,“其他”栏同时登记单价和金额。 (3)“结存栏”。根据“增加”栏和“减少”栏登记的数量,随时计算出结存数量,记入“结存数量”栏。 (4)“存放地点”栏按商品进、销货凭证的数量,随时计算和登入该存放仓库的数量栏。 2.按商品的编号、品名、规格、等级结合进货单价分户。这种分户方法便于计算和结转商品销售成本,但账页使用的数量较多。 3.按商品的编号、品名、规格、等级结合进货批次分户。这种分户方法适用于整批进、整批出的商品。 对于如何做库存商品明细账,会计师给出意见:现在商业多是这种模式,首先要保证你跟对方签定的是代销合同,而不是购销合同,尤其里面的条款要符合国税代销合同的要求。这样才能保证你不需要在发出货物的时候确认销售,而是在收到销售清单当月确认销售。这样你可以让仓库另外做一本帐,专门登记这些库存商品的进销存:货物发出的时候做入库,销售开出发票后出库,这本帐仓库要一份,财务做一份,主管的业务员做一份,每月核对。 处理 库存商品明细账处理: 发出商品时: 借:委托代销商品 贷:库存商品 当有商场销售清单时,确认销售收入,同时结转相应成本 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——(销项税额) 借:主营业务成本 贷:委托代销商品 对于委托要向对方单位支付的手续费等: 借:营业费用 贷:应收账款 将应收代销方货款扣除支付给其的手续费后,将款项收回: 借:银行存款 贷:应收账款 记账方法 由于企业的商品销售成本主要是通过库存商品明细账进行计算的,因此要求库存商品明细账能够正确地反映商品的购进、销售和结存的情况。 而库存商品明细账的记账方法与一般明细账有所不同,现说明如下: (1)购进:根据商品入库凭证记人该账户收入方的购进数量、单价和金额栏。 (2)销售:根据商品销售的发货凭证,记入该账户的发出方。若为日结转化为成本的,应登记销售数量、单价和金额栏;若定期结转成本的,则平时只登记销售数量栏,不登记单价和金额栏,销售成本金额在月末一次登记。 (3)进货退出:根据进货退出凭证,用红字记入该账户收入方的购进数本的,用红字登记销售数量栏和金额栏,用蓝宇登记单价栏;若定期结转成本的。平时只用红字登记销售数量栏,不登记单价和金额栏,红字表示销售的减少。 (5)购进商品退补价;将退补价款的差额记人收入方的单价和金额栏,退价用红字反映,补价用蓝字反映。 (6)分期收款发出商品:根据分期收款商品发出凭证记入该账户发方的其他数量、单价和金额栏。 (7)商品加工收回:根据商品加工成品收回单记人该账户收入方的其他数量、单价和金额栏。 (8)商品发出加工:根据商品加工发料单记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。 (9)商品溢余:根据商品溢余报告单汇入诙账户收入方的其他数量、单价和金额栏。 (10)商品短缺:根据商品短缺报告单记入该账户发出方的其他数量、单价和金额栏。 库存商品明细账反映的是会计库存。会计库存以商品验收入库作为商品收入,以商品销售的入账时间作为商品发出。财会部门通过会计库存全面掌握商品资金的运用情况,据以了解库存商品动态,加强商品资金管理。
审核时提示“项目不合法”不能审核 审核时提示“项目不合法”不能审核
问题号: | 10985 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 审核时提示“项目不合法”不能审核 |
问题现象: | 客户以前用的账套号是001,后来重新建了004套账,并把001的数据全部引入。凭证中带项目核算的科目出现了问题,审核时提示“项目不合法”不能审核,我们就逐个修改,只要重新确认一下项目就好了。可是从固定资产中传入的凭证不让修改,而且在固定资产中也不能修改(因为要修改的是2004年度的账),提示已经结转到下年度了 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 固定资产以前年度的数据是不允许修改的。 如果您想把001帐套里的数据全部变成004帐套,你只要修改UfErpAct.Lst文件,引入就可以了,再去修改帐套名称 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
一项任期经济责任审计查出六起经济案件 _0一项任期经济责任审计查出六起经济案件
最近,湖北省随州市曾都区审计局接受区委组织部的委托,对该区淮河镇镇长胡某进行任期经济责任审计。在审计中,审计人员从银行账户入手,采取核对法,抓住重点资金收支审计不放,一查到底,查出6起经济案件。
贪得无厌:10万元专款据为已有
审计组进点后,分别和干部职工进行了座谈,了解到2000年6月经国务院批准,湖北省设立地级随州市建立曾都区。为庆祝这一盛事,随州市政府委托淮河镇于2000年8月 28日承办庆祝焰火晚会,并拨给该镇焰火晚会专款30万元的情况。经
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金税盘维护费 抵扣 填在 增值税纳税申报表 哪里?怎么填? 金税盘维护费 抵扣 填在 增值税纳税申报表 哪里?怎么填?[]
http://kuaiji.youku.com/hall/% ... 3D%3D
进销存账本如何填写? 进销存账本如何填写?这1000元的商品卖出后再销项(贷方)记入1000元吗,在进项金额(借方)里填写1000元带金额的帐本?还是进项等销了之后再在进项的贷方填入,存项里是否也填入1000元:比如进货花1000元
1、“收入”下面的栏中的数量、单价、金额以实际采购的发票与入库单登记。
2、“发出”下面的栏中的数量、单价、金额应通过出库单的数量登记,单价与金额应通过计算,如采用平均法,某物资单价=(某物资期初结存金额+本期入库金额)/(某物资期初结存数量+本期入库数量)某物资金额=某物资单价X发出的数量
3、“结存”下面的栏中的数量=期初结存数量+本期入库数量-发出的数量金额=期初结存金额+本期入库金额-发出金额单价=金额/数量 (结存的单价与发出的单价是一样的)
进销存帐本:材料会计或产品会计用进销存明细账本。 就是购入或入库、出库时记的。