总量盘点单红冲提示:相关仓库已有过账操作?
2015-1-30 0:0:0 用友T1小编总量盘点单红冲提示:相关仓库已有过账操作?
总量盘点单红冲提示:相关仓库已有过账操作?问题模块: 物流单据
关键字:单据红冲
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:总量盘点单单据过账后,该盘点仓库又做了业务。当仓库完成了总量盘点操作后,该仓库又发生了业务,该总量盘点单将无法红冲,如果是盘点有误需要更改,只能重新进行盘点业务。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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餐馆财务管理 餐馆财务管理
以前说到饭店财务,大家就会想到记账、算账;说到饭店,大家同样会想到那是计财部的事,与其他部门没关系。而现代饭店财务管理则是饭店经营管理的核心。任何一个部门、任何一个人都和财务管理发生着关系,凡涉及饭店资金流向的每一个环节,从采购到加工、到销售、到资金回笼、再到采购,都渗透着财务管理。饭店资金的循环过程称作饭店供应链体系,供应链体系是否高效有序运转,决定着饭店财务管理目标的实现。
目前,饭店行业的财务机构设置一般根据不同的规模、等级和内部管理的需要而制定,没有固定一成不变的模式。大部分饭店财务部共由五部分组成:核算、、收银、采购和供应(库房),直接分管财务部及其采购、供应;财务部是直接由总经理领导的一个重要部门,财务部的机构设置决定了财务部的特殊地位。从实践中我深深体会到这种财务机构设置的好处是:
固定资产原值增加,可抵扣税额部分如何增加进去? 固定资产原值增加,可抵扣税额部分如何增加进去?
您好!在固定资产-选项设置中-设置好可抵扣税科目,下图;然后再增加卡片进行录入即可@服务社区刘明新:不是资产增加,这里都是已经设置好了的;但资产原值增加卡片里面没有要录入的可抵扣税额项呢?@Tanya:如果不是资产增加,就不能录入了,不是本月新增的无法修改;@服务社区刘明新:觉得这样不太合理,新增的是一个电脑显示器,是固定资产的组成部分,才几百元,单独做未达到固定资产的条件,只能做原值增加变动单,税额又是能抵扣的,如果能改良一下功能就好。@Tanya:您把这张新增的电脑显示器卡片删除,然后重新增加,才可以录入可抵扣税的,您是先增加卡片,后来才设置的那个可抵扣税科目,所以不能改;@服务社区刘明新:可抵扣税额在原来做资产增加时都已设好的,不是后来才设置;只是资产原值增加变动单里,没有可抵扣税额科目,就是这个不明白。@Tanya:变动单不能变动可抵扣税的那个的,必须在新增卡片录入的,否则就不能再录入了
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税收缴款书 税收缴款书
纳税人直接向国库经收处缴纳,或扣缴义务人代扣代收后向国库经收处汇总缴纳各项税款(固定资产投资方向调节税和出口货物税收除外)、附加费、滞纳金和罚款时使用的一种通用缴款凭证,它也是国库办理预算收人的收款凭证。对于在银行开有结算存款账户的缴款人,缴款书的付款凭证联具有“转账支票”功用,凭它可以直接从缴款人的存款账户中划转税款。税收缴款书一式六联,各联用途为:第一联(收据联)由国库经收处收款盖章后退缴款单位(人),作完税凭证;第二联(付款凭证联)由国库经收处留存,作为缴款单位(人)存款账户的支付凭证,以现金缴纳税款的,此联作为国库经收处现金传票的附件;第三联(收款凭证联)由经收处随税款划解报单上划国库,作为国库的收款凭证;第四联(回执联)也由经收处随划解报单上划国库,国库盖章后随预算收人日报表退送县级税务机关,作为税务机关的税款人库凭证;第五联(报查联)由国库经收处收款盖章后直接退送基层税务机关,作为基层税务机关掌握税款缴纳和上解的凭证;第六联由呢层税务机关留存,作为备查凭证。税收缴款书由国家税务总局统一制定式样,由省级税务机关集中印制。
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委托借款玩猫腻 评估核查现原形 委托借款玩猫腻 评估核查现原形
【基本情况】
浙江某集团宜城教育发展有限公司是浙江某实业集团有限公司、钱江某控股有限公司、浙江某创业投资有限公司、湖北某教育发展公司4家企业出资1000万元成立的,主要投资建设宜城市某高中,每年向该学校收取使用资产管理费。
【案头分析】
湖北省宜城市国税局评估人员在人工选案分析时,发现该公司2007年度企业所得税申报存在异常。公司资产负债表反映存在大量的长期借款5400万元、长期应付账款394万元、其他应付款2002万元等。损益表和企业所得税年度纳税申报表反映主营业务收入720万元、没有主营业务成本,管理费用465万元和财务费用563万元远远大于主营业务收入,利润总额为-282万元。通过了解得知,该公司只有6名工作人员,所发生费用与报表中反映的管理费用及财务费用不相符。
【举证约谈】
为此,评估人员及时与该公司财务负责人进行约谈。
针对评估人员提出的疑问,该公司财务负责人回答:“我公司投资建设学校是一次性投入,每年只收取资产使用费,没有营业成本;管理费用中大部分为提取的固定资产折旧费和缴纳的各项税费开支,财务费用中为委托银行借款所发生的利息支出,公司发生亏损是正常的;并且每年聘请浙江某会计事务公司专家对公司的财务核算和税收执行情况进行审计,审计报告反映我公司财务核算准确、执行税收政策符合税法规定。”
【实地核查】
针对财务负责人回答的管理费用中缴纳的各项税费支出、财务费用中的委托银行借款利息支出,评估人员决定到企业实地查看有关涉税资料和账簿凭证。
在仔细检查该公司的账簿后发现,他们与关联方企业之间的直接借款达1341万元,利息支出115万元,与关联方企业通过委托银行贷款的方式取得借款高达5400万元,利息支出448万元。此外,该公司在上年应计未计、应提未提的各项税费79万元也放在本年列支,与公司经营无关的罚款支出11万元等都存在多列支出的现象。
评估人员再次与该公司财务负责人进行了约谈。财务负责人辩解说:“我们与关联企业的直接借款多列利息支出是对税法不了解造成的,但是长期借款利息支出的448万元,属于向金融机构借款的正常利息支出,凭什么说我们多列支?至于管理费用中列支上年各项税费,是因为兴建的宜城某高中交付使用后,工程决算准确数据没有出来,地税部门每次要求我公司提前预缴各项税费,导致财务人员无法准确在当年应计应提各项税费所造成的,这也不能由我们承担责任。”
针对该公司的质疑,评估人员亮出了查账中发现的委托银行借款合同。合同上显示,所谓的委托银行借款,就是该公司的4家投资方委托多家银行,陆续将5400万元的资金通过银行借给该公司,银行只按月或者按季度下达收取借款利息通知单,并按照委托发放的贷款金额收取一定手续费。
据银行出台的《贷款通则》规定:“委托贷款,系指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金,由贷款人(即银行)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。贷款人(银行)只收取手续费,不承担贷款风险。”因此,4家“幕后老板”委托银行借给该企业的借款,其实际借款人仍为与关联企业有关联的该公司,银行在其中只起到监管的作用,最终的法律责任不在银行,因此实质上仍是关联企业之间的借款。
评估处理评估人员指出,根据《企业所得税税前扣除办法》,纳税人从关联方取得的借款金额超过其注册资本50%的,超过部分的利息支出,不得在税前扣除。另外,关联方的纳税人之间直接借款金额超过注册资本50%的,超过部分的利息支出,同样不得在税前扣除。
在评估人员列出的事实面前,该公司负责人意识到错误,提出完全同意评估人员评估的结果,补缴了应纳税款65.7万元。
退补使用问题请教 退补使用问题请教
问题号: | 7938 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 退补 |
适用产品: | U851—-销售管理 |
问题名称: | 退补使用问题请教 |
问题现象: | 请教一个操作问题,用友用户出了一批货,已送达客户,然后做了一张销售发票给客户,客户不满意发票内容,退票给用友用户,但不退货,但如果录一张红字销售发票,会自动生成一张红字入库单,但客户又不要求立刻再做一张调整后蓝字发票,可能好一两个月才需要做这张发票,这样就带来一个问题,如果用友用户要查询总的发货数量,因为有可能一两个月后才做调整后的蓝字发票,那当月的发货数量减去退货数量就可能反映不了实际业务的数量。另外,如果当月就做调整后的蓝字发票,也会出现一种情况:发出一批货,数量1000,客户退了2次票,查询供应商发货数量时,就会出现发了3000,退了2000,只能通过摘要反映。 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 在软件中可以通过使用[退补]标志来处理.退补可以处理此种换票业务. 开一张红字退补发票(与原错票一致),再开一张蓝字退补发票(输入正确的信息),将蓝退补发票交与客户。此兰字的退补发票,不论是本月开,还是几个月以后开具,都不会对业务有和影响. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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U8.60SP-销售普通发票列表查询,按“发运方式”筛选不对
自动编号: | 797 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 销售普通发票列表查询,按“发运方式”筛选不对 | ||
问题现象: | 1.销售普通发票列表查询,按“发运方式”筛选不对,且结果显示中“发运方式”栏目中没有信息; 2.销售模块中,报表查询中“销售发货及开票统计表”中,查询12月份的数据,表中显示“电视订购”和“订购部”多行数据,是否导入数据时部门档案中部门使用重复或者不唯一?另在“销售统计表”中选择12月份,部门选择“电视订购”和“订购部”都可以筛选除数据。 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 1、普通发票列表操作中的“发运方式”对应的是发票上对应客户在“基础档案/客商信息/客户档案”中填写的发运方式,由于用户数据中该处没有填写,故“发运方式”栏目显示为空,当增加信息,如增加其中一客户“个人客户”的发运方式,信息就可显示; 2、帐表查询结果是根据对应单据的信息而来,如“发货统计表”取自发货单,“销售统计表”取自发票信息。由于用户数据的部门档案中有“电视订购”和“订购部”,并且有对应的单据,因此筛选都有数据,如“订购部”存在对应发货单“0000000099”和发票“0000006027”。显示多行 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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软件产业是国内最具活力的产业之一,已成为国民经济重要的组成部分,软件产业新政的出台将进一步深化政策对产业的扶持,促进全行业更快发展。
工业和信息化部软件服务业司副司长郭建兵近日透露,工信部软件司将尽快制定和出台鼓励软件服务业发展的政策措施。这一表态意味着软件业界呼吁多时的延长“新18号文”政策将很快出台。
郭建兵在演讲中透露了软件服务业司对行业的政策支持情况,主要包括六个方面,分别为:
用友U8.51采购入库单的回冲单据U8.51采购入库单的回冲单据
U8.51-采购入库单的回冲单据
自动编号: | 14767 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----库存管理 | 关 键 字: | 采购入库单的回冲单据 |
问题名称: | 采购入库单的回冲单据 | ||
问题现象: | 采购入库单参照到货单和订单生成时,金额改变,对于手填的采购入库单在采购入库单界面点击“回冲单据”生成红字采购入库单时金额也改变,都用数量*单价又反算了一遍。例如订单数量1000,含税单价为0.25,单价为0.2137,则金额为213.68。 | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 已出补丁USERPDMO.dll;USERPBO.dll;KCGLSQL.exe 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
医疗机构免税有限制 医疗机构免税有限制
某市稽查局对该市一家特色专科医院进行涉税检查时发现,该医院开业三年多竟然未办理税务登记证,除了住院收费收据之外,没有任何会计凭证。据测算,类似规模的医院年收入应在300万元以上。同时。该院医生大多是由外院专家兼职,仅在该医院每月就人均获取收入达数千元之多,可是该院三年来竟从未缴、代扣代缴任何税款。对此,该院负责人解释称,他们之所以不缴税是因为国家有医疗机构免税的政策。
根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)第二条规定:“对营利性医疗机构取得的收入,按规定征收各项税收……收入直接用于改善医疗卫生条件的,自取得执业登记之日起3年内给予下列优惠:对其取得的医疗服务收入免征营业税;对其自产自用的制剂免征增值税;对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。3年免税期满后恢复征税。
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畅捷CRM查重功能 畅捷CRM查重功能
问题号: | 39967 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 畅捷CRM11.5 |
软件模块: | 畅捷CRM |
问题名称: | 畅捷CRM查重功能 |
问题现象: | 畅捷CRM查重功能作用是什么? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 查重 |
解决方案: | <P>按照一定的重查条件,查找出与当前信息记录相同的记录。查重字段为:电话、电子邮件、网址和名称。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |