T3的图标怎么变成正常的标志
2018-5-20 0:0:0 用友T1小编T3的图标怎么变成正常的标志
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会计从业人员四类忙人 会计从业人员四类忙人
很忙,但忙什么,为何而忙?带着这些问题,结合我的观察、体验与思考,初步整理出四种类型列示如下:
双重标准型
这种会计人总是很忙。但这种忙是有针对性的,不同的人不同的对待。面对普通员工,报销车费时,要询问往来地且要求注在票据背面;报销餐费时,又要了解请的是谁、为了何事;对于财会工作中的张家长李家短,总是时时抱怨、乐于谈及。而对于领导,则认真代为粘贴票据,将报销款及时呈送,且于报表出来后虚心地请教:“您看还有哪些数据需要调整?”虽然无事生非,但没事找事也不可取,如果多想想会计控制、多熟悉一下与准则、多为组织提出些创造性的意见、多一些服务意识与客观平和心态,该会忙有所值的。
老会计教你怎样月末结账体会和总结 老会计教你怎样月末结账体会和总结 对于月末结账,我想做为人员都是深有体会的,月末年末是我们会计人员最忙碌的时间,我们都在忙于结账。但我想每个会计人员对于月末结账具体都应该做哪些工作,以及从哪些逻辑关系来证明月末结账是成功的还是有所疑惑的。本文是我个人对月末结账的一点总结,希望可以帮助大家从的角度来了解月末结账的方法和程序。 第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对以减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。 第二步:进行以下项目的账实核对。 (1)现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 (2)银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表,对平银行账。 (3)存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。 第三步:核对报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 (1)运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税金-应交(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账中应做进项转出的固定资产等规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。 (2)对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应交增值税(销项税额)进行核对(有的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)。 (3)对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。 第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 (1)对应收应付账的核对。 (2)对所有明细账与总账进行核对。 (3)清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。 (4)查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。 第五步:进行月末结账的转账分录的编制: (1)按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。 (2)摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧、摊销待摊费用,计提预提费用等。 (3)暂估材料(对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账)、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等(结合存货盘点结果同时进行)。 (4)结转本年利润,结平所有类科目(具体结账分录可以要结合企业实际)。 另外?对于月末结账的时点问题。从我国的会计实际来说一般月末结账的时点都是自然月末,当然在实务中有些单位因为自身的业务量大,有自己定义结账日的,如25日结账等。对于这个问题,个人比较倾向于按自然月结账。 原因如下: 1、可以于税务同步,减少不必要的税务风险。 按税定是按自然月来定义税务期间的,会计期间于税法的不一致,按规定税务报表就要按税务期间进行调整,工作难度比较高。并且对于税务核查造成困难。在实务中大多数不按税法进行调整,造成企业的税务风险较大。 2、减少因为自定结账日产生的结账数据时点不统一的风险。 在实务中很多财务数据是来自非财务部门的,由非专业的财务人员提供,对于自定义结账日的理解可能存在偏差。有些财务比较强势的企业可能会规定结账日后到下月一日前运用不开具发票等手段来减少差异,但这样无论是对企业的经营还是对税法的遵守都是不利的。
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您好,是的,如果您要取11月前的,就得从1月开始设置了。如果不取就不用设
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客户使用了应收,预收2个科目核算,对冲的时间,多冲或都少冲了,客户余额都必须手工去2个核算运算下吗?,不能只使用一个科目就正确显示余额吗?谢谢 客户使用了应收,预收2个科目核算,对冲的时间,多冲或都少冲了,客户余额都必须手工去2个核算运算下吗?,不能只使用一个科目就正确显示余额吗?谢谢[]
看不明白,你说的是总账还是哪个模块的操作?@服务社区闫新华:业务模块,销售@服务社区闫新华:现在查询客户明细时,都 是必须预收,应收2个科目同时看再相加减吗?@梁先生1462843019:查客户往来明细账不就能显示余额了嘛。@服务社区闫新华:显示的余额必须要手工算下预收和应收?有没有地方可以自动运算这个2上科目的合计呢@梁先生1462843019:你查的哪个表?@服务社区闫新华:这种,有时会多冲,有时会少冲的@梁先生1462843019:你查的往来管理下的,查销售模块的客户往来明细账。
用友U8在删除会计科目提示“已使用,无法删除”用友U8在删除会计科目提示“已使用,无法删除”
我们在用友软件时,突然想想要删除某一个会计科目,但提示“已使用,无法删除”碰到这种问题,怎么办?删除会计科目的前提不需要满足一个前提条件:被删除的会计科目必须是不能被引用过的!什么叫做被引用过的?可以列举下面几种情况:
1、这个科目下面有明细会计科目;
2、科目输入了期初余额;
3、做过该科目的分录凭证;
4、该科目制定了核算项目;
5、该科目在期间损益结转等转载定义中引用过;
6、在应收应付系统的科目设置中被引用过等等还有其他很多情况,要想删除这个科目,必须要将该科目的引用取消。
下面
通过一个例子来给大家做介绍:用友ERP-U8系统财务管理新建帐套,增加过二级明细科目,过来一段时间之后,发现二级科目不符合企业要求,想删除科目,系统提示科目已经被使用,请问如何删除?
原因分析:已经使用的科目不允许删除。此科目已经设置转账定义。
处理方法:在月末转账中点击期间损益的放大镜(或其他转账),删除本年利润科目,点击确定;然后返回科目管理界面将科目删除掉;记得返回月末转账中将本年利润科目设置回来哦!免得到时无法进行期间损益结转。如果由于种种原因,该科目的引用无法取消了(比如说几个月前这个科目用来做过凭证分录,那不可能删除该分录了)遇到这种情况,只能将该科目停用,所谓停用就是将这个科目停止使用注销掉,但是这个科目还是保留在系统中,只是不能再被使用.备注:科目被停用,必须要是余额为0,然后等到进入下一个年初将它删除掉.
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用友U8.51生产订单报错U8.51生产订单报错
U8.51-生产订单报错
自动编号: | 9169 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 物料需求 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | v851 v851A v852 | 关 键 字: | 生产订单 |
问题名称: | 生产订单报错 | ||
问题现象: | 用户在查询生产订单时报错(数据库错误) | ||
原因分析: | 经跟踪发现生产订单主表与子表中的某一条记录不一致。 | ||
解决方案: | 修改PP_podetails和PP_pomain表即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51采购计划有很多存货分多条记录_0U8.51采购计划有很多存货分多条记录
U8.51-采购计划有很多存货分多条记录
自动编号: | 6939 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 物料需求 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 采购计划 |
问题名称: | 采购计划有很多存货分多条记录 | ||
问题现象: | 851物料需求计划模块中,进行mrp运算后,不知何故,采购计划中有很多存货分多条记录,没有规律,以010902050061为例,本应四条记录,6.2,6.25,7.25,8.25,但系统却产生多次采购需求 | ||
原因分析: | 采购计划中有很多存货分多条记录,是根据计划定货日期分记录的,规律如下:以存货010902050061为例,1。该存货使用固定批量,而存货档案属性中没有输入固定批量,系统按预测单中的单据数量为批量分单,所以记录有多条。如输入固定批量数据,可以按固定批量数据分记录。2。该存货的提前期为84天,也会影响记录数。 | ||
解决方案: | 请到存货档案属性中输入固定批量数据存货档案计划页签下--固定供应量,固定提前期 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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业务单据生成凭证时提示2016.01期间存在单据未正常记账,需要的库存核算模块重新计价 ,是否生成凭证?,没有重新计价,继续生成凭证,则有可能导致成本不正确。 业务单据生成凭证时提示2016.01期间存在单据未正常记账,需要的库存核算模块重新计价 ,是否生成凭证?,没有重新计价,继续生成凭证,则有可能导致成本不正确。[]
提示是正常的,重新计价即可。只是一个提示,可以重新计价,然后再生成凭证@畅捷服务苏娜_:我都做到5月份了,你叫我删掉凭证重新计价吗?@畅捷服务苏娜_:这个是--把之前月份的月结标志置为 已记账 就行了
UPDATE ST_SummaryBook
SET isAccount = 1
where isAccount = 0 and AccountYearPeriod >='201501' 这个语句对16年有用吗?