T3 里面如何编写现金流量表的季度累计金额呢?
2018-5-19 0:0:0 用友T1小编T3 里面如何编写现金流量表的季度累计金额呢?
T3 里面如何编写现金流量表的季度累计金额呢?[]您好!现金流量表不能生成季度的,只有月份或者全年;@畅捷服务_张墨:?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1) 把这个月改成季度 可以实现累计吗?其实,就改一个公式,您可以改一下试试。@畅捷服务_张墨: 不太明白,意思是?您不是把公式发给我了吗,您是说改这个公式吗?我意思是,如果您会改,您把您发给我的这个公式改一下试试。应该是我给您第一次回复的那个结果,不能实现。@畅捷服务_张墨: 数不对哦,应该是不行了
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
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用友跨帐套查询看不到帐套信息跨帐套查询看不到帐套信息
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采购入库单如何参照采购订单? 采购入库单如何参照采购订单?
问题号: | 41766 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 采购入库单如何参照采购订单? |
问题现象: | 库存模块中采购入库单如何参照采购订单生成? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 参照 |
解决方案: | 点击采购入库单上方的生单,选择采购订单,过滤后选择采购订单,并且填入仓库后,点击确定即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
收款单金额与业务明细账中显示的核销金额金额不符 收款单金额与业务明细账中显示的核销金额金额不符
问题号: | 8489 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 收款单金额与业务明细账中显示的核销金额金额不符 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 收款单金额与业务明细账中显示的核销金额金额不符 |
问题现象: | 收款单核销后,在业务明细账中显示的核销金额与收款单金额不符 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 主要是销售发票表中部分记录的累计付款金额不正确,大于价税合计或者为负数,造成核销后的整单发票余额不正确 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
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问题模块: 系统管理
关键字:商品信息多条码
问题版本:用友用友T1-商贸宝批发零售版
原因分析: 用友T1商贸宝系列都支持商品多条码功能,可以实现。
适用产品:T1系列
问题答案:在基本信息——商品信息界面,选中需要修改的商品信息,点击编辑后,在其它信息页面,商品条码框内,点击右键,增加行,输入相应的条码。
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用友T3用友通凭证界面一晃而过,无法置凭证 用友T3用友通凭证界面一晃而过,无法置凭证
一台安装WIN2000个人版的的笔记本,安装用友通,安装非常顺利,当填制凭证时界面一晃而过,不能填凭证。将一台填制凭证正常的机器的us_pz.dll文件替换此笔记本中同名文件,然后在开始菜单的运行程序用regser32+该文件的完整路径和文件名进行注册即可,或者删除文件,重新安装用友通也行。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
应收年度结转后下年的期初却跟去年期末不相同 应收年度结转后下年的期初却跟去年期末不相同
问题号: | 10972 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收账表查询 |
适用产品: | U860SP应收 |
问题名称: | 应收年度结转后下年的期初却跟去年期末不相同 |
问题现象: | 821升级860SP的,应收模块: 升级前821版本里,用户做过不少的并账操作,也就是应收冲应收,调整完之后当年的每家客户明细账应收余额都是正确的,但结转下年后的期初却跟去年期末不相同了,检查得知,并账调账的两家客户期初之和为去年期末之和。因为应收冲应收并不形成任何单据,所以查起来困难较大,也请帮忙改正并告知原因。 举例说明:客户03023和03004在2004-09-30做过并账调整,04年底余额正确,03023为¥44284,03004为¥202739.8 ,05年初03023的业务总账为38670.57,业务明细账和余额表却为48870.57,03004在2005年初都为 ¥208353.23 , 请问03023的05年业务总账和明细账为何显示也不同呢? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好!所提问题1客户03023和03004在2004-09-30做过并账调整,年度结转过后发现两客户总额正确,但金额分配有错,针对此现象测试可能存在两个原因:1)可能是821应收系统结转有错造成的,由于本年已发生业务,所以无法调整期初数据,建议在当前年度界面中进行调整。2)还有可能是由821升级到860SP版本后出现的错误。现已有补丁,若需要可重新升级。针对该错误可将ap_detai表中03004客户期初记录的客户编码改为03023客户即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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为什么我单据生凭证的时候,出现了红字凭证?形态转换单如下,转成了这样是怎么弄的啊? 为什么我单据生凭证的时候,出现了红字凭证?形态转换单如下,转成了这样是怎么弄的啊?
您查看下是否转换后和转换前的金额不一致,这部分差额会体现到待处理财务损益中;@服务社区刘小艳:是不一致,怎么弄呢?@丫丫丫丫雅:点击单据上的操作—分摊差异金额;@服务社区刘小艳改不了了怎么办啊@丫丫丫丫雅:如果一定转换前后是一致的,那就分摊差异金额,需要先把凭证删除;@服务社区刘小艳:好的,谢谢,请问这样做对生成报表有什么影响么@丫丫丫丫雅:数据变化了报表肯定会变化,主要是需要确认是否转换前后的金额需要一致;@服务社区刘小艳:会有哪方面变化呢@丫丫丫丫雅:您单据分摊了那转换前后就是一致了,生成凭证就不会有待处理财产损益的科目了,报表上自然就么有这个科目的取数了;@服务社区刘小艳:那原材料的价格就有出入了啊,一个45一个18怎么弄呢@丫丫丫丫雅:您一致了怎么会有出入呢,您这不一致那就会有待处理财产损益的科目生成的呀。。@丫丫丫丫雅:而且转换前后并没有要求必须一致了,比如 布料转换层衣服,那单价可能就是不一样了;
你好,我们单位才建账做账, 做完账不能记账,显示的是记账范围,我怎么操作才能正常的记账结转呢 你好,我们单位才建账做账, 做完账不能记账,显示的是记账范围,我怎么操作才能正常的记账结转呢[]
截图上来看看!总账-设置-选项里,把未审核凭证允许记账勾选上。@qq392629945:@rennvshi:总账-设置-选项里,把未审核凭证允许记账勾选上。然后再在这里点下一步记账@服务社区闫新华:你好, 记账了, 结转?????凭证是不是还没审核?审核要用另外的一个账号来操作。新账,我该怎么做结转呢刚才已经选设置允许未审核凭证记账, 现在记账了, 到结转又不会了@rennvshi:先打开期间损益结转后面的放大镜,输入本年利润科目,点击确定;关闭设置界面之后再结转就可以了。
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用友登录时出现错误用友登录时出现错误
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设置操作员权限 设置操作员权限
问题号: | 35569 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 出纳管理 |
问题名称: | 设置操作员权限 |
问题现象: | 出纳账套中如何设置操作员权限? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 设置操作员权限 |
解决方案: | 进入出纳账套,点击‘系统设置’,再点击‘用户管理’,选中对应操作员,点击‘设置权限’,勾选好对应的权限后,点击‘确定’。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
审计证据转化为刑事诉讼证据的可行性研究 审计证据转化为刑事诉讼证据的可行性研究
从我国的具体国情出发,我国审计机关将“严肃查处严重违法违纪问题和经济犯罪,惩治腐败,推进廉政建设”和真实性审计、效益审计共同作为国家审计的主要任务,形成了中国审计的特色和亮点。但由于审计机关与司法机关在查处经济案件中存在初始依据、认定目的、证据观等方面的不同,审计证据与司法证据还存在一般属性及效力等方面的差异,审计机关在审计中收集到大量涉嫌犯罪的证据,按照现行法律的规定,公安机关和检察机关不能利用这些现成的证据进行刑事诉讼活动,以追究当事人的刑事责任。其结果是审计移送处理涉嫌犯罪案件立案率低、判决率低的问题还比较突出,直接影响了审计成果水平的提高和审计职能的发挥。鉴于此,本文提出了审计证据转化为刑事诉讼证据的问题。①
一般纳税人增值税帐务处理方法精编 一般纳税人增值税帐务处理方法精编
一、“进项税额”的帐务处理
1.国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照发票上注明的增值税额,借记“应交税金――应交增值税(进项税额)”科目;按照专用发票上记载的应讲稿采购成本的金额,“借记材料采购”、“商品采购”、“原材料”、“制造费用”、“管理费用”、“经营费用”、“其他业务支出”等科目,按照应付或实际支付的金额,贷记“应付帐款”、“应付票据”、“银行存款”。需要注意的是:如果购进货物未能取得增值税发票,则不能计算扣除进项税额;如果购入货物取得增值税发票有误,也不得作为扣税凭证,购货方有权拒收不符合规定的增值税发票,否则,其进项税额就必须敖货物的购进成本。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
用友热销产品
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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