进货换货单转换到T3中生成凭证,会对应哪些分录?
2015-1-31 0:0:0 用友T1小编进货换货单转换到T3中生成凭证,会对应哪些分录?
进货换货单转换到T3中生成凭证,会对应哪些分录?问题模块: 财务接口
关键字:进货换货单
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 进货换货单生成凭证有三种情况:一是退换货品的价格一直,无差额;二是退掉的商品价格大于换回来的商品价格,此时与供应商有应收款产生;三是退掉的商品价格小于换回的商品价格,此时需要补交差额,产生应付款。
适用产品:T1系列
问题答案:第一种情况,退换货无差额,库存商品一正一负相抵消,不会生成凭证;第二种情况,退货价格(500)大于换回价格(450),产生应收账款。分录为:借:库存商品 450 应收账款 50 贷:库存商品 500第三种情况,退货价格(380)小于换回价格(480),产生应付账款。分录为:借:库存商品 480 贷:库存商品 380 应付账款 100
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应办未办工商营业执照的纳税人能否办理税务登记证 应办未办工商营业执照的纳税人能否办理税务登记证
根据《国家总局关于进一步完善税务登记管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第21号)规定:一、无照户人的管理
从事生产、经营的纳税人,应办而未办工商营业执照,或不需办理工商营业执照而需经有关部门批准设立但未经有关部门批准的(简称无照户纳税人),应当自纳税义务发生之日起30日内申报办理税务登记。税务机关对无照户纳税人核发临时税务登记证及副本,并限量供应发票。
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用友T3智慧型软件 管钱好手段用友T3智慧型软件 管钱好手段
对很多企业的信息化项目也有过很多的了解决,财务软件更甚,今天结合使用用友T3的切身体会,谈谈所用用友T3的感受。
用友T3是用友T系列智慧型管理软件,觉得软件并不是很智慧,但是能给我们的企业经营带来很多智慧的变革。从这点上,觉得用友的智慧软件的定义,应该是 "让你智慧的软件 "。
做企业,无论大企业,还是小企业,业务经营管理中,最重要的核心工作就是管好钱,控制好与钱有关的一切环节。在中小企业中更应该是这样,聪明的老板喜欢将财务和经营中的价格、成本等一切监控在自己的视野范围中。
老板们的想法都是一样的,而且个人喜欢亲力亲为,总觉得企业是自己的,不放心员工做这个做那个。采购的是不是多了,价格是不是最低。那个销售为什么一直没向渠道催应收账款?但做老板的,不可能样样都有精力参与。而且让员工察觉有被不信任的感觉,也不好。如何才能让我对企业的这些关键点,尤其是产生费用的关键点,掌控起来呢?
用友T3则是一个相当好的选择,在T3中设定了客户每次采购的价格,以求让销售业务员每次向老用户销售中,有充足的资料,不低于客户每次平均的采购价格。因为一旦开闸,这个客户的营销价格可能一泻千里,最终毁掉与一个客户的业务机会。
此外系统可以清晰地记录下每个客户或者渠道伙伴的应收账款问题,通过我和各个业务主管对各个客户和不同渠道商设定的不同信誉值。不同者可以接受不同的应收账款水平,一但超出,系统会报警并直接切断再供货等等。
由于内部严格通过系统方可执行,通过对信誉值的审核,将给企业造成坏账的危机压到最低水平上。
同理,严控失信者的同时,也要自己做到言而有信,不能让老实的供应商或者渠道商吃亏,要及时付费,或者及时兑现销售返点、奖励等。但业务多了,复杂度高了,对于供货方的付费方式,对渠道伙伴的收费管理等都有很多不同种类。人工管理根本做不到精准。
用上T3后,通过其支持的多种付款方式、付款期限、到货日期管理等功能,上述问题迎刃而解,软件可以将这些信息都一一记录并做到及时提示。如此一来,企业最大限度地做到不出问题。外界人看觉得这个企业就是一个守信誉的,高度智慧化的企业,用友T3不容错过的选择。
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请问下U852升级到T6,UFO报表这块能直接把之前U852的UFO报表文件拿来使用吗? 请问下U852升级到T6,UFO报表这块能直接把之前U852的UFO报表文件拿来使用吗?[]
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用友U8.61点击成本的各个分配率均报错U8.61点击成本的各个分配率均报错
U8.61-点击成本的各个分配率均报错
自动编号: | 17142 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861 | 关 键 字: | 属性或类不支持 |
问题名称: | 点击成本的各个分配率均报错 | ||
问题现象: | 全新的系统环境,补丁均安装的情况下,成本点击分配率等,报属性或类不支持 | ||
原因分析: | 软件环境 | ||
解决方案: | 修复安装一下软件解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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原始记录(original record) 原始记录(original record)
业务发生时最初记载其实际情况的书面记录。其主要内容有:材料物资方面的原始记录;如收料单、领料单、退库单上的记录;劳动方面的原始记录,如考勤记录、工时记录等;设备使用方面的原始记录,如设备交付使用单,设备运转记录等等;费用开支的原始记录、发票上的记录;产品产量方面的记录,如工作单、进程单、废品通知单、产成品交库单上的记录。原始记录是会计核算和成本核算的原始依据。所以必须如实反映各项业务的发生情况。建立和健全原始记录制度,是会计核算和成本核算的基础工作之一,也是其他经济工作如统计和业务核算等不可缺少的基本条件之一。
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![银行存款的会计核算](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
银行存款的会计核算 银行存款的会计核算 如何正确进行银行存款核算呢?人这些必备的常识可要记住了。要反映真实、准确、全面的银行存款信息,必须建立一整套严密的制度,明确银行存款业务的核算范围、核算内容和具体的核算方法,保证信息的真实有效。 1.银行存款的控制制度 银行存款的内部控制与现金管理制度大体一致,但也有其特别的要求。具体如下: (1)印鉴分管。这是指银行存款管理中不相容职务的分离,如支票保管职务与印章保管职务相分离,银行存款总账与明细账登记相分离,借以保障银行存款的安全。 (2)凭证监管。银行存款的收付,必须使用银行统一规定格式的结算凭证。因此,银行支票、汇票、本票及商业汇票、电汇凭证等重要结算凭证都是连续编号,出纳人员应按序使用,按时登记有关备查簿,并由专人负责保管填制。 (3)定期对账。因为所有的银行收支业务都会在银行提供的对账单上反映,所以出纳人员应经常与银行核对账目,及时调整有关的未达账项事宜,一旦发现收支异常情况,必须立即查清,避免损失。该环节的目的是为了保证账账相符,保证会计资料的正确性、可靠性以及银行账务处理的正确性。 2.“银行存款”科目的核算内窖 “银行存款”科目核算单位存入银行或其他金融机构的货币资金,但单位的外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款等在“其他货币资金”科目核算,不在本科目反映。“银行存款”科目借方反映银行存款的增加额,贷方反映银行存款的减少额,期末借方余额应反映单位的存款余额。 出纳人员应按开户银行和其他金融机构、存款种类等分别设置“银行存款日记账”,单独进行反映。根据审核无误的记账凭证,按照经济业务发生的先后顺序逐笔登记,在每天下班前应绪出余额。银行存款日记账应定期与银行对账单核对,至少每月核对一次。月末,单位账面结余与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并按月编制“银行存款余额调节表”,调节相符。每月末,银行存款日记账的余额必须与银行存款总账的余额保持一致。 有外币存款的单位,应在“银行存款”总账科目下分别对人民币和各种外币设置明细分类账户进行核算,单位发生外币业务时,应将有关外币金额折合为人民币记账。除另有规定外,所有与外币业务有关的账户,应采用业务发生时的汇率或外币业务发生当期期初的汇率折合。期末,按照期末汇率折台的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额作为汇兑,分别计人当期财务费用、长期待摊费用或予以资本化处理。 购入外汇或不同外币兑换而产生的银行买人价、卖出价与折合汇率之间的差额,计人当期财务费用。 3.“其他货币资金”科目的核算内容 该科目主要核算除库存现金和银行存款以外的其他各种货币资金,如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等内容。 (1)外埠存款,是指企业到外地进行临时或大量采购时,在采购地银行开立临时采购专户的款项。采购专户一般只付不收,完成采购任务后,将多余的存款转回单位当地的银行,即可结束账户。 (2)银行汇票存款,是指单位为取得银行汇票,按照规定存入银行的款项。单位使用振行汇票支付款项后,如实际结算时银行汇票尚有余额或因超过付款期限等原因造成未实际支付时,应转入原账户。 (3)银行本票存款,是指单位为了取得银行本票,按照规定存入银行的款项。如单位因本票超过付款期等原因未曾使用时可要求银行退款。 (4)信用卡存款,是指企业办理信用卡结算而存入的款项。 (5)在途货币资金,是指单位因所属单位之间或上下级之间汇出方已划出而来达汇入方的汇款。 “其他货币资金”科目应按资金性质设置明细科目,并按外埠存款的开户银行、银行汇票或本票的收款单位和在途资金的汇出单位等设置明细账。
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![委外订单的数量为100件,委外出库出的也是100件材料,在只有50件委外入库的情况下,发票结算50件后,委外结算报表中结算的物料成本是否会直结算50件的。-另外如果供应商把100件的发票全部开出的情况下,是否只能等全部入库后再委外发票结算。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
委外订单的数量为100件,委外出库出的也是100件材料,在只有50件委外入库的情况下,发票结算50件后,委外结算报表中结算的物料成本是否会直结算50件的。-另外如果供应商把100件的发票全部开出的情况下,是否只能等全部入库后再委外发票结算。 委外订单的数量为100件,委外出库出的也是100件材料,在只有50件委外入库的情况下,发票结算50件后,委外结算报表中结算的物料成本是否会直结算50件的。另外如果供应商把100件的发票全部开出的情况下,是否只能等全部入库后再委外发票结算。[]
1.在只有50件委外入库的情况下,发票结算50件后,委外结算报表中结算的物料成本是直结算50件
的
2.供应商把100件的发票全部开出的情况下,等全部入库后再委外发票结算收到,谢谢您@夜凉如水1432531261:[/微笑]不客气~