谁能告诉我这里面的所有角色是谁?
2018-6-5 0:0:0 用友T1小编谁能告诉我这里面的所有角色是谁?
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最后一个是凤姐 ?罗玉凤
好多脸熟的.......最后一个是罗玉凤。。。
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
![用友客户端不能登陆服务器_4](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友客户端不能登陆服务器_4客户端不能登陆服务器
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![库存现金限额是什么意思](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
库存现金限额是什么意思 库存现金限额是什么意思是高点好还是低点好,就取不了了么?那要是别公司打10万款过来?
是不是是说最多5天才能取款一次,是5万刚开户,里面有库存现金限额,银行有个库存现金限额申请书,最多5万,库存现金天数,是5天,这两个是什么意思那是不是可以这么说,可向银行提取现金?如库存现金不足限额时,就是说我现在账户上只有3万了就是不足限额5万我就可以取款了?转到哪里呢,现在就要用怎么办,每日现金的结存数不得超过核定的限额?转账?
二楼你好,就是说每天收款不能超过5万?转账的话没规定5天一次吧?怎么转呢那这个比如打款10万过来?也没规定一次只能转5万吧
是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是,既要保证日常零星现金支付的合理需要,又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额,应按必要手续向开户银行提出申请。
规定的数额;在经济方面特指各类企业基本建设投资的规定数额。
限额也称配额。在国际贸易中,当一个国家和政府认为国外商品进口太多了或者认为本国的初级产品出口实在太多了时,它就会对进口或出口数量加以限制,这个限制就叫做限额。限额是与关税相类似的贸易保护措施。
限额核定方法一个单位在几家银行开户的,由一家开户银行核定开户单位库存现金限额。库存现金限额的计算方式一般是:库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)×限定天数
核定管理为了保证现金的安全,1、各单位实行收支两条线;2、企业送存现金和提取现金,必须注明送存现金的来源和支取的用途,且不得私设“小金库”;3、现金管理“八不准”。(1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;(2)不准单位之间互相借用现金;(3)不准谎报用途套取现金;(4)不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;(5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;(6)不准保留账外公款;(7)不准发生变相货币;(8)不准以任何票券代替人民币在市场上流通。
核定程序(1)开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。库存现金限额=每日零星支出额×核定天数每日零星支出额=月(或季)平均现金支出额(不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出)/月(或季)平均天数(2)出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。
库存现金限额的核定法一个单位在几家银行开户的,由一家开户银行核定开户单位库存现金限额。
凡在银行开户的独立核算单位都要核定库存现金限额;独立核算的附属单位,由于没有在银行开户,但需要保留现金,也要核定库存现金限额,其限额可包括在其上级单位库存限额内;商业企业的零售门市部需要保留找零备用金,其限额可根据业务经营需要核定,但不包括在单位库存现金限额之内。
库存现金限额的计算方式一般是:库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)限定天数库存现金限额的核定管理为了保证现金的安全,规范现金管理,同时又能保证开户单位的现金正常使用,按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定,库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定,凡在银行开户的单位,银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位,其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上,但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。
各单位实行收支两条线,不准“坐支”现金。所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关,团体,部队从本单位的现金收入中直接用于现金支出。各单位现金收入应于当日送存银行,如当日确有困难,由开户单位确定送存时间,如遇特殊情况需要坐支现金,应该在现金日记账上如实反映坐支情况,并同时报告开户银行,便于银行对坐支金额进行监督和管理。
2.企业送存现金和提取现金,必须注明送存现金的来源和支取的用途,且不得私设“小金库”。
3.现金管理“八不准”。按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定,企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即:(1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;(2)不准单位之间互相借用现金;(3)不准谎报用途套取现金;(4)不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;(5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;(6)不准保留账外公款;(7)不准发生变相货币;(8)不准以任何票券代替人民币在市场上流通。库存现金限额的核定具体程序库存现金限额每年核定一次,经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守。其核定具体程序为:(1)开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。库存现金限额=每日零星支出额核定天数每日零星支出额=月(或季)平均现金支出额(不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出)/月(或季)平均天数(2)出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。(3)开户单位将申请批准书报送单位主管部门,经主管部门签署意见,再报开户银行审查批准,开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。首先,填制现金库存限额申请批准书;然后,报送开户银行签署审查批准意见和核定数额。
库存现金限额经银行核定批准后,开户单位应当严格遵守,每日现金的结存数不得超过核定的限额。如库存现金不足限额时,可向银行提取现金,不得在未经开户银行准许的情况下坐支现金;库存现金限额一般每年核定一次,单位因生产和业务发展、变化需要增加或减少库存限额时,可向开户银行提出申请,经批准后,方可进行调整,单位不得擅自超出核定限额增加库存现金。
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您好,留下邮箱,我给您对应脚本您备份好数据之后,通过维护中心下的查询执行器执行下在查询看下@服务社区李珊:[email protected]@黄Nzi:邮件已发送,请查收!@服务社区李珊:请问一下必须要在服务器上执行吗,在客户端上执行是否效果一样啊?@黄Nzi:是的,一定要在数据库上执行才可以的。@服务社区李珊:你好,执行了你发给我的脚本之后,虽然2015年的销售明细表能查到了,但是我2015年很多其它数据都查不到了,请问是怎么回事?@黄Nzi:开始日期和结束日期分别输入 1999-01-01和 9999-01-01查询看下,其他条件君不要输入@服务社区李珊:一样,还是没有任何数据显示,比如说“销售成本表”等,在执行脚本之前是可以查到相应数据的@黄Nzi:好的,建议您联系经销商,将您执行脚本之前的备份数据再支持网 http://support.chanjet.com提交,有数据工程师帮您进一步检测修复下。
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总账与出纳管理连在一起使用,总账系统正常,出纳系统报错,如图所示 总账与出纳管理连在一起使用,总账系统正常,出纳系统报错,如图所示
从问题描述来看是master库中“扩展过程”中xp_regread 丢失,与装的数据库有关系或杀毒软件把对应文件删除了,建议将账套都拷贝出来,将数据库重新安装一下。或者也可以使用下列方式看看能否重新创建这个扩展过程。方法如下:
1、做好账套备份
2. 检查数据库路径系统盘\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn中有无xpstar.dll文件,若没有从其他机器拷贝一份过来。
3. 手工注册xpstar.dll文件 。开始--运行 regsvr32 空格 拖此文件进来。
3.在查询分析器中执行脚本以来创建xp_regread 扩展存储过程。
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS OFF
GO
exec sp_addextendedproc N’xp_regread’, N’xpstar.dll’
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
若是不行,建议将数据库重新安装。@畅捷服务苏娜:之前还是好好的,应该是杀毒软件把对应的文件删除了,去杀毒软件找到恢复也不行吗?有时候杀毒软件会直接杀掉这个文件或损坏,可以先尝试恢复看看。@畅捷服务苏娜_:好的,谢谢@畅捷服务苏娜_:这个文件对应的文件名是什么呀?不客气[/微笑]
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应收账款科目挂了客户往来辅助核算,客户数量比较多,且都有余额,如何将应收账款科目的科目余额结转到主营业务收入。挂了客户往来,如果要直接填制凭证,需要一个一个输,如果客户有上千个,直接填制凭证比较慢,可以通过自定义结转实现此功能。
1、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”;
2、点击“增加”输入转账序号和说明.
3、点击“增行”,科目选择应收账款,方向选择“贷”,公式选择“期末余额”,选择应收账款的借方余额。
4、点击”增行”,科目选择主营业务收入,方向选择“借”,公式选择“借贷平衡差额”,点击“保存”。
5、依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“自定义转账”,左上角选择对应月份,右上角选择“全选”,如果凭证没有记账,左下角选择“包含未记账凭证”,点击“确定”。
6、生成的凭证会自动按照不同的客户设置分录,应收账款有多少个客户有余额,该科目就有多少个分录,点击“保存”转账就完成了。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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应收系统生成凭证借贷不平 应收系统生成凭证借贷不平
问题号: | 7679 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收系统生成凭证借贷不平 |
适用产品: | V852 |
问题名称: | 应收系统生成凭证借贷不平 |
问题现象: | 应收应收系统核销时生成凭证借贷不平 |
问题原因: | 检查后发现用户先建新年度账在2005年填制了一些单据并审核了,再结转的年度账。再建年度账时有单据号重复,用户自行将ap_detail表和销售发票表中的单据号修改后结转成功。跟踪后发现核销时走一个存储过程,这个存储过程取的单据号是ap_detail表中的ccovouchid,但用户只修改了cvouchid。 |
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安装11.0普及版,安装好之后,打开系统管理,点击系统,注册,然后弹出界面下方有个激活按钮,进入激活界面注册加密狗;注意先打上软件的补丁再去激活CDkey是什么来的?@小苏jIn:您卡号上有的谢谢@小苏jIn:[/微笑]
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在总账中录入的凭证总会随机的丢失凭证。1.丢失凭证一般是财务软件为网络版而数据库为MSDE或者是SQL Server2000没有打SP4补丁的情况下容易出现,请按照上述情况自检;2.查看一下【系统管理】中的上机日志,看是否有人为删除的可能;3.检查所有使用财务软件的电脑是否有病毒干扰。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![上市公司管理中的舞弊类型及审计方法 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
上市公司管理中的舞弊类型及审计方法 _0上市公司管理中的舞弊类型及审计方法
在我国,上市公司管理当局披露欺诈性财务报告的现象时有发生。因此,研究上市公司管理当局财务报表欺诈的类型及相应的审计对策,对于提高我国证券市场会计信息的真实性具有重要的意义。
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。