查询明细行数有限制的吗?为什么只能显示前面200行,之后就显示不出来?求解!
2018-5-31 0:0:0 用友T1小编查询明细行数有限制的吗?为什么只能显示前面200行,之后就显示不出来?求解!
查询明细行数有限制的吗?为什么只能显示前面200行,之后就显示不出来?求解![]在哪里的明细行数呢?@服务社区刘小艳:200行后面还有数据,可是显示不出来了,就是平时查明细账的地方右下角会显示下一页的,点击下页进行查看。
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一、内部质量控制现状
相对于民间审计和,其执行效率相对较差,强制性也较弱,因而不太受到重视;其次,由于内部审计主要围绕企业内部经营活动而开展监督、检查,因而受到企业内部影响较大。正是由于所处环境、地位的差异性,内部审计的现实状况不容乐观,存在着较多的问题,主要体现在以下几个方面:
(一)组织机构界定不清晰
按照《内部》的要求,各单位应当单独设立内部审计部门,独立于财务部门,受本单位主要负责人领导。但限于人员编制、经费的制约,很多单位设立的内部审计部门,仍然是一定程度上依附于财务部门的附属部门。有的虽然做到了形势与性质上的独立,但部门受谁领导一直很难确定。这种状况在很多企业普遍存在,急待调整。
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应付福利费有余额的如何在负债表中列示 _0应付福利费有余额的如何在负债表中列示
咨询描述:你好!请问年度报表资产负债表中上期金额填06年年底金额!06年应付福利费及其他应交款有余额但表中没有应付福利费和其他应交款科目!请问这笔金额应该如何填写!请回答谢谢!!!!
解答内容:1、应付福利费:按照省局“关于2007版财务报表填报有关事项的紧急通知”财务报表填报口径原则上按照企业财务制度规定执行。但按照税务管理需要,有关口径明确如下:《资产负债表》一年内(含)到期的待摊费用等资产,暂在“一年内到期的非流动资产”项目反映,预提费用在“其他流动负债”项目反映。2、其他应交款:可在“其他应付款”项目列示。
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应收核算模式修改 应收核算模式修改
问题号: | 27894 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件模块: | 8-应收应付 |
问题名称: | 应收核算模式修改 |
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问题原因: | 软件功能介绍 |
关键字: | 核算模式 |
解决方案: | 系统启用时或者还没有进行任何业务(包括期初数据录入)才允许从“简单核算”改为“详细核算”, 从“详细核算”改为“简单核算”随时可以进行,一旦有数据录入,“简单核算”就不能改为“详细核算”。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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如果你对98,128, 328, 648这几个数字特别熟悉,说明你正在滑落堕落的深渊!! 如果你对98,128, 328, 648这几个数字特别熟悉,说明你正在滑落堕落的深渊!![]
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已获批的税收优惠能否放弃 已获批的税收优惠能否放弃
问:四川省某文化事业单位转制为企业,符合免征2010年~2012年的优惠条件。该企业2010年亏损1万元,2011年盈利20万元,2012年亏损15万元,2013年预计将有较多应税所得,但将不再享受减政策。该企业能否放弃2012年的减免税优惠?如果可以放弃享受2012年免税政策,2011年的盈利是否需要补税?
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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