备份账套提示这个,是什么原因?
2018-5-26 0:0:0 用友T1小编备份账套提示这个,是什么原因?
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- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
成品油消费税“两连涨”背后的真问题 成品油消费税“两连涨”背后的真问题 数据显示,距离6月份高点,欧美原油期货价格跌幅分别为44.65%、44.11%。但今年以来国内成品油均不到国际油价下跌幅度的一半:90#汽油累计下降的幅度为17.3%,而0#柴油累计下降的幅度为22.1%。部周五进一步提高成品油销售税,又是发生在发改委下调油价之时,两因素相抵,汽、柴油价格每吨降170和400元。仅时隔两周,成品油再度上调,中国汽油税负比例达到40%。 成品油的消费税“两连涨”,让我国汽油税负比例达到了40%。虽然如此,“恰逢”油价“N连跌”的语境里,公众对于提税的痛苦指数却是出奇的小。按照英国经济学家哥尔柏所讲,“征税这种技术,就是拨最多的鹅毛,听最少的鹅叫。”成品油消费税的“两连涨”,可谓几乎没有听到鹅叫。征税的艺术性,可谓被运用得炉火纯青、登峰造极。而越是如此,公众对于这种“恰逢”,越是感觉到诡异。 然而,征税是国之大事,事前没有征询意见,没有听证会,也没有通过立法部门的程序,只用一个行政部门的一纸通知就可以实现加税的做法,却让广大公众感觉有些纳闷。《征收管理法》明确规定:税收的开征、停征以及减税、、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政的规定执行;任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。我们的问题是,征收成品油的消费税,是不是合乎程序正义的呢? 《立法法》第8条规定,对非国有财产的征收和税收制度只能制定法律。因此,税收显然涉及对非国有财产的征收,税收立法应该专属于全国人大及其常委会。但是如同我国众多税种一样,我国的许多税的征收都没有经过立法程序,也没有相关方面的法律,一些税种从来都是行政部门一纸通知就能完成征税。用《让子弹飞》里的话就是“站着就把钱给收了”。 我们再说说消费税的增加是为了环保一说。今年APEC会议期间中美两国联合签订了《中美气候变化联合声明》,有分析称,这份联合声明是中国担当大国环保责任的重要体现,也将促进世界构建新的环保秩序。此后,我国发布《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》,更是以法律约束力的形式确保实现到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%、非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右、森林面积和蓄积量分别比2005年增加4000万公顷和13亿立方米的目标。应该说,政府的环保重担正在不断增压。 但是,增加了的消费税如何实现“专款专用”,这又成了另外一个重要的问题。增加税收与减少税收,从来都不是简单的好与坏的问题。关键要看,税收入财政之后,这些钱将要花在什么地方?政府又用什么样的方式,确保这些钱用到了该用的地方?在各级公共财政都并不算透明,政府财务数据总是当成是机密的当下,“专款专用”的税种,似乎并没有真正出现过。 成品油消费税“两连涨”的真问题,自然不在于成品油的税涨高了多少,而在于政府增加税收的随意性远远超乎了公众的想象。无程序正义,则无结果正义。成品油消费税固然有一百个可以增加的正当理由,但不按程序征税的做法就着实让公众感觉到恼火。如何让我们的征税变得更加具有程序正义,显然是接下来需要解决的重要命题。
老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借-银行存款 贷-预付账款 借-预付账款 贷-其他业务收入 租赁方 借-预付账款 贷-银行存款 借-制造费用 贷-预付账款 对吗 谢谢了 _0老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借:银行存款 贷:预付账款 借:预付账款 贷:其他业务收入 租赁方 借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 对吗 谢谢了[]
不考虑税费和折旧,是对的。@宝怡妈妈:折旧只有出租方考虑是吗?就是借:其他业务支出 贷:累计折旧@Ran:借 其他业务成本吧 只有出租方考虑@宝怡妈妈:没有其他业务支出的科目吗?@宝怡妈妈:不是说待摊费用可以用预付账款或者其他应收款替代 我不知道什么时候用其他应收款,我的这个业务用不到是吗没有其他业务支出,收入对应的是成本。分不清的情况下,你就用预付账款吧,免得把自己搞混。你的出租方的会计分录是不是错了?预收租金时:
借:银行存款
贷:预收账款
每月确认收入与折旧费
借:预收账款
贷:主营业务收入/其他业务收入
摊销折旧费:
借:主营/其他业务成本
贷:累计折旧@明若晓溪:预付账款等于待摊费用啊 预收也可以吗这是考试还是实务?@赵树峰:实务 老师@赵树峰:老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借:银行存款 贷:预付账款 借:预付账款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:累计折旧租赁方 借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 对吗 谢谢了@Ran:推荐晓溪的做法,清晰明了@赵树峰:老师 预收账款也可以用作待摊费用吗 不是只有预付账款吗@赵树峰:老师 租赁方是对的是吗@明若晓溪:出租方只有这三个分录是吗 租赁方是对的是吗 谢谢了@明若晓溪:我预收账款的二级科目是不是待摊费用啊@Ran:没考虑税费,主要就这三个分录,“预收账款也可以用作待摊费用吗”不明白您的意思,作为出租房应当是收到款项,不是发生支出,怎么又有待摊费用一说?待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期分别负担的各项费用,你要说承租方一次性支付一年租金的有待摊费用性质倒是说的通。@赵树峰:老师 我的意思是说我收到的租金是一年的,但是计提折旧得一个月一个月的计提。所以我就把收入也给分成12个月了 比如收到租赁12万 就借:银行存款 12万贷:预收账款12万 然后每个月借:预收账款1万 贷:其他业务收入1万 借:其他业务成本 5千 贷:累计折旧 5千 我账上成本大约是收入的一半 这样理解对吗 老师@Ran:对的@赵树峰:老师 钱下个月给 我这个月入账把银行存款换成出租方应收账款和租赁方应付账款。下个月调平可以吗@赵树峰:利润表中是主营业务收入,没有其他业务收入。我是不是把其他业务收入减去其他业务成本填到其他业务利润这一行啊。地税都交税了,但是国税中的所得税还没有交 这个月一次全交了写到利润表中可以吗@Ran:如果业务下个月才生效,为啥不下个月入账?如果出租方确认了应收账款,相比对方科目应该是主营或其他业务收入吧,下个月再反冲了?@赵树峰:因为这个月已经交了税了 就是还没有打过钱来@赵树峰:就是借应收账款 贷预收账款 下个月 借银行存款 贷应收账款@Ran:有点乱,哪个利润表?没有其他业务收入?不能吧!!流转税开了发票就交税,会计上可以分期确认收入,所得税也认分期,如果一次性全交了,那我个人认为会计上也同步吧,一次性确认收入,不分期了吧。@Ran:“借应收账款 贷预收账款 ”太怪异了,你又没收,别这么做了@赵树峰:可是我得每个月计提折旧啊 一次性确认收入不知道折旧咋办@赵树峰:老师 可是这个月钱没来啊 我怎么入账啊@Ran:从年的角度来看,最总就是一年的租金收入,一年的折旧,这个没有太大关系,如果非要分期也可以,但是你这个月没钱来,你做的那笔分录太怪异@赵树峰:老师 就是折旧也一次性提一年的是吗 但是这个月没有开钱 我应该怎么做分录那@Ran:确认一年的收入,跟每个月计提折旧,这个本身并无矛盾之处啊[/发呆]@赵树峰:就是 借:银行存款12万 贷:其他业务收入 12万借:其他业务成本 万 贷:累计折旧1万 是吗 但是跨年了 这样的话利润表中其他业务利润没办法填 老师@Ran:先不说钱的事情,出租合同写的租期什么时候开始?@赵树峰:10月1号@Ran:什么时候收钱?@赵树峰:下个月@赵树峰:11月@Ran:那我建议您这么做,10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万,11月收到钱一年的租金120万,借:银行存款 120万 贷:应收账款 120万,(此时应收账款产生贷方余额,表示预收的款项)然后11月的收入确认:借:应收账款 10万,贷:其他业务收入,12月的收入确认:借:应收账款 10万,贷:其他业务收入,以后类推@赵树峰:老师 应收账款的二级科目后面是对方公司吗@Ran:是的@赵树峰:老师 那我租赁方怎么做分录 我做的是 借预付账款 贷:应付账款@赵树峰:那我这个月的所得税可不可以一次性交了那@Ran:你单位到底是哪方的呦?租赁方一样,10月的时候借:制造费用10万 贷:应付账款 10万,11月支付一年的,借:应付账款120万 贷:银行存款120万,借:制造费用10万 贷:应付账款 10万,以后类推@Ran:所得税可以一次性交也可以分期交,自己看着来了,反正分期确认也是允许的@赵树峰:老师 这样就等于把待摊费用应付账款了 是吗@Ran:恩@Ran:不早了,休息了,有问题明天再来哈[/月亮]@赵树峰:谢谢老师 不好意思 耽误您休息了 晚安@赵树峰:老师 我可以一次计提全年折旧吗?@Ran:不建议,车间的折旧不少吧,分月合适点@赵树峰:老师 我这个月做借:应收账款 贷:预收账款 下个月借:银行存款 贷:应收账款 不可以吗 这样应收账款不就调平了吗?就是过度一下@Ran:如果您执意这么做那就做喽@赵树峰:老师 查账的话会出现问题吗 下个月应收账款就冲平了@Ran:税局查账?不偷漏税就行,这个不是什么大问题@赵树峰:好的 我就是怕做错查账不行 我分月分摊收入 可以一次性全部缴纳所得税吗 剩下的税都在地税一次性交了@Ran:可以,但是这样存在的问题是,以后报所得税的时候,比如明年填表的时候,还要做个纳税调减,但是调减这事税局管的是比较紧的,建议提前跟税局沟通好@赵树峰:您是说每个月做一次收入就缴纳一次所得税这样比较好是吗@Ran:我的意思是收入确认期,会计和所得税法一致最好,省的财税差异出现做调整@赵树峰:就是每个月 借:预收账款 贷:其他业务收入 然后这个收入就缴纳一次所得税 每个月都缴纳一次是吗@赵树峰:但是银行存款是一次性收到全部租金 这样没事吗@Ran:如果你们所得税是月报的话@赵树峰:嗯嗯 是月报 但是这样太麻烦了 我可以一次性计提租赁的全部折旧吗 就是一次性全部入收入然后全部计提折旧 全部交税@Ran:没关系,所得税认租金分期确认收入@赵树峰:这个月 借:应收账款 50400 贷:预收账款 50400 借:预收账款 4200 贷:其他业务收入 4200 借:其他业务支出 2000 贷:累计折旧 2000 然后这个月所得税缴纳4200元 因为确认了这些收入 然后每个月都缴纳 一共缴纳12个月的 下个月:借:银行存款 50400元 贷:应收账款 50400元 就把应收账款调平了 这个月用应收账款过度下 可以吗 老师 是这样吗@Ran:我绕不进您的思路,您做平喽就成啊@赵树峰:除了应收账款外其他的对吗 老师@赵树峰:除了应收账款以外其他的对吗 老师@Ran:没有什么对不对了,自己做平就行啊~~~@赵树峰::10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万这个分录后面付的原始凭证是地税缴纳的120万的发票可以吗 老师@赵树峰:老师 麻烦您了 10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万这个分录后面付的原始凭证是地税缴纳的120万的发票可以吗@Ran:[/糗大了]随便编哦,我的想法之前已经完整分录给过您了,如果您有自己的想法,完全可以按照自己的想法做,但是我的想法还是我已经告诉过您的做法......您不能强求我在您的思路上表示同意呀@赵树峰:不是老师 还是您的想法 我就是说后面付的凭证@Ran:确认收入应收账款,用合同复印件就行,地税发票用来做营业税那笔凭证@赵树峰:我已经交了税了 地税局给的发票联是全年的租金 我是说借:应收账款 贷:其他业务收入 这个是分摊的 后面付的原始凭证是全年的可以吗@Ran:可以@赵树峰:是不是以后每个月分摊的时候后面就付上复印件啊@Ran:如果付当然最好谢谢有用顶顶顶有用谢谢谢谢谢谢@竺呐旅:不客气@阮刨量:加油等老师解答 同问[/可爱]同问[/糗大了]祝贺
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问:纳税信用等级分为几个级次?对A级纳税人,主管税务机关依法给予何种鼓励?
答:纳税信用等级评定按照评定内容分指标计分,设置A、B、C、D四级。
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印花税计税依据 印花税计税依据
据以计算印花税应纳税额的基数。
印花税计税依据根据应税凭证的种类,分别规定以下几种:
(1)合同或具有合同性质的凭证,以凭证所载金额作为计税依据;
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- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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清除,写错成清楚了没开通工作圈的12.1如果启用云应用的话,操作员的密码与畅捷通的用户名和密码是绑定的,可以使用忘记密码找回。抱歉,由于需要规范所有T+脚本,除研发工程师外,一律不能出具相关脚本。如果需要修改,请经销商在支持网提交问题,我们转交研发提供。没启用云应用清除密码的工具12.1与12.0是不通用的。由于需要规范所有T+脚本,除研发工程师外,一律不能出具相关脚本。如果需要修改,请经销商在支持网提交问题,我们转交研发提供
客户加了零售的站点,激活的时候显示这个 客户加了零售的站点,激活的时候显示这个
您好,新购以后产品注册号就会变成新的,原号肯定不能在使用了。@畅捷服务苏文强:是加站点哦@畅捷服务苏文强:加站点也会注销吗?@畅捷服务苏文强:现在客户一加站点就用不了了@YYYRJ:即然提示了,就用新账号注册即可。@畅捷服务苏文强:但是我这里升级上来后给到的账号密码还是原来的那个@YYYRJ:是在t+登录界面,点激活的吧。如果只给了原来的账号,则需要周一让你们公司负责商务的人员,问下公司这边商务了,查看下订单。@畅捷服务苏文强:我们代理的商务查了一下,确实没有错呀,但是就是把序列号注销掉了@畅捷服务苏文强:有没办法联系你们负责商务的同事@YYYRJ:您好社区-更多-正品验证时录入老卡号,会告知新卡号的,只要之前注销了,就会有新卡号,商务的同事周一才上班。
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您好,这边帮您联系下好会计工程师,请您稍等@畅捷服务江涛下载,然后打印楼上正解,先下载下来进行打印,而且只能单月进行下载
用友U8.61合并报表样表到UFO后,合计公式为零U8.61合并报表样表到UFO后,合计公式为零
U8.61-合并报表样表到UFO后,合计公式为零
自动编号: | 816 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 合并报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--集团应用--合并报表 | 关 键 字: | 合并报表样表到UFO后,合计公式为零 |
问题名称: | 合并报表样表到UFO后,合计公式为零 | ||
问题现象: | 合并报表样表到UFO后,合计公式为零: 1.合并报表的模版样表清除公式后,下发; 2.通过离线操作,文件导出,再在UFO中导入; 3.在UFO的文件管理器中打开,表样的合计公式为零。(在合并报表的下属公司里看到的样表是没有的,但导出到UFO中,合计公式处就为零,清除后保存,退出后,再进入,还是为零) 注:其他没有公式的地方正常可以使用,就是在合并报表中有表内计算公式的,清除公式导出后,在格式状态下也显示为零。 | ||
原因分析: | 在合并报表样表定义中清除公式后,并没有清除该公式单元的内容“0”。 | ||
解决方案: | 清除公式后,选中该单元,鼠标右键-点“清除内容”将“0”删除即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
在途物资和材料采购的区别 在途物资和材料采购的区别 在途物资是用于核算企业采用实际成本进行材料、商品等物资的日常核算、贷款已付尚未验收入库的各种物资的采购成本。 材料采购是企业在计划成本法下核算在途材料的采购成本的。方法不同,选择不同的科目进行核算。 计划成本法下: 购买材料: 借:材料采购 应交税费-应交(进项税额) 贷:银行存款 入库时: 借:原材料 贷:材料采购 材料成本差异(或借方) 计划成本法下都是要通过材料采购科目核算一下原材料的实际成本,然后入库后再转入原材料,未入库的仍旧在材料采购科目核算。 实际成本法下: 购买材料材料尚未入库的: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 收到时: 借:原材料 贷:在途物资 如果购买后原材料就入库了,那么核算的时候就直接通过原材料科目核算,不通过在途物资科目核算,也就是说在途物资科目核算的是实际成本法下在途的原材料的成本。
社会保险费能否减免 社会保险费能否减免
问:社会保险费能否减免?
答:社会保险费不得减免。
删除计量单位 删除计量单位
问题号: | 39475 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 记账宝 |
软件模块: | 标准版 |
问题名称: | 删除计量单位 |
问题现象: | 云端记账宝中如何删除计量单位。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 计量单位 |
解决方案: | 在“设置–核算项目”中找到‘计量单位’核算项目,点击‘删除’按钮即可,但是已经被使用的计量单位不能修改删除。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
以前月份的凭证如何处理 以前月份的凭证如何处理
问题号: | 26527 |
---|---|
适用产品: | C系列 |
软件版本: | 1081-网上记账 |
软件模块: | 20-财务管理 |
问题名称: | 以前月份的凭证如何处理 |
问题现象: | “在线网上记账”平台可以不可以处理以前月份的凭证? |
问题原因: | “在线网上记账”平台规定只能处理当月的凭证。 |
关键字: | 以前的凭证 |
解决方案: | “在线网上记账”平台,制作凭证不可以填制之前月份的凭证,但是可以填制未来的凭证,填制未来月份的凭证在本月也不会做处理,只能处理当前月份的凭证。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
以资金结算网络方式收取货款应如何确定增值税纳税地点 以资金结算网络方式收取货款应如何确定增值税纳税地点
问:统一核算的总分支机构以资金结算网络方式收取货款应如何确定增值税纳税地点?
答:根据《国家税务总局关于纳税人以资金结算网络方式收取货款增值税纳税地点问题的通知》(国税函[2002]802号)规定:实行统一核算的纳税人为加强对分支机构资金的管理,提高资金运转效率,与总机构所在地金融机构签订协议建立资金结算网络,以总机构的名义在全国各地开立存款帐户(开立的帐户为分支机构所在地帐号,只能存款、转帐,不能取款),各地实现的销售,由总机构直接开具发票给购货方,货款由购货方直接存入总机构的网上银行存款帐户。纳税人以总机构的名义在各地开立帐户,通过资金结算网络在各地向购货方收取销货款,由总机构直接向购货方开具发票的行为,不具备《国家税务总局关于企业所属机构间移关货物征收增值税问题的通知》(国税发[1998]137号)规定的受货机构向购货方开具发票、向购货方收取货款两种情形之一,其取得的应税收入应当在总机构所在地缴纳增值税。
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开启了自由项,比如说存货有2000余种类,颜色共有200余种不同的颜色,但是不是每件存货都适用这200余种颜色,所以我要限制每种存货的颜色取值范围。此时问题就是,我在哪里可以用EXCEL批量导入每种存货的颜色取值范围? 开启了自由项,比如说存货有2000余种类,颜色共有200余种不同的颜色,但是不是每件存货都适用这200余种颜色,所以我要限制每种存货的颜色取值范围。此时问题就是,我在哪里可以用EXCEL批量导入每种存货的颜色取值范围?[]
12.1版本才能实现取值范围的导入,在导入存货时导入,之前版本不能实现。@服务社区刘小艳:您好,我就是12.1的,可是我找不到哪里可以导入取值范围@服务社区刘小艳:希望能得到回复,这个问题对我非常重要。@服务社区刘小艳:只看到有控制是否设定取值范围,只能填写1或者0。@新司南曾伟超:请稍等。@服务社区刘小艳:求回复[/尴尬]@新司南曾伟超:不好意思,因为问题太多一直没找到这个问题。
这边确认了一下, 目前这个功能还不能直接在软件中实现,后续会再加上。
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。