可以这样做吗？ 借：在建工程 贷：银存 发票认证了 做：固定资产 应交进项税 贷：在建工程 可以吗 可以这样做吗？ 借：在建工程 贷：银存 发票认证了 做：固定资产 应交进项税 贷：在建工程 可以吗[]

在建工程转入固定资产与发票认不认证没有关系，当在建工程达到预定可使用状态的时候就要转入固定资产
在建工程完工，可以按照你上述说的做
@海_军:现在已经开始生产了，设备都已经开始使用了，那我就要入固定资产喽，是暂估入账吗？等发票认证了再红冲了，做正确的吗？
收到发票按发票入账，不需要暂估，发票认证只与税有关，不影响在建工程转入固定资产，已经生产了，就要转入固定产，如果没有收到发票可以先做暂估。
@海_军:是说收到发票就做借：固定资产 应交进项税 贷：银存 后面附上专用发票联 然后发票认证了 也不用再做帐了 是这样吗 那财务报表网上申报后 会不会出现问题
你的在建工程是什么，不动产相关的进项是不允许抵扣的
@曾雪枫:就是购入的生产设备
@随心走:如果是可以抵扣的进项，不是这么处理的。规范的做法，取得发票未认证
借：在建工程
应交税费——待认证进项税额
贷：银行存款
@曾雪枫:那发票认证了以后，就冲销了，重做吗？
@曾雪枫:那要是按我做的那样借：在建工程 贷：银存 发票认证后 借：固定资产 应交进项税 贷：在建工程 可以吗 如果税务查账 会愿意吗
@随心走:账也平了，但是第一笔不规范
@曾雪枫:其中有一张设备的普通发票 我直接做 借：固定资产 20万 贷：银行存款 20万 对吗
@随心走:是的，普通发票
@曾雪枫:老师，生产用设备应折旧几年，其中购进的旧设备折旧几年。有的小设备就几千块钱的，能减少折旧年限吗？
@随心走:生产设备是10年

会计错账的处理方法：差数法 会计错账的处理方法：差数法

　　根据错账差数直接查找的方法叫做差数法。有以下两种错账可用此法：

　　第一种是漏记或重记，因记账疏忽而漏记或重记一笔账，只要直接查找到差数的账就查到了，这类错账最容易发生在本期内同样数字的账发生了若干笔，这就容易发生漏记或重记。

　　例如错账差数是1000元，本期内发生1000元的账有十笔，这就可以重复查找1000元的账是否漏记或重记就是了。

用友做动态报表时无法取人员工资发放明细数据做动态报表时无法取人员工资发放明细数据

我购买一台固定资产，金额10000元，先付款后送货，4月先付款10000元，填写付款单，帐上已显示预付款10000元，5月时收货，我填了新增资产中的固定资产卡片，指定了相同的供货商，帐上也显示了应付帐款10000。现在我想做预付帐款冲销应付帐款，但冲销不了，请问是什么原因？ 我购买一台固定资产，金额10000元，先付款后送货，4月先付款10000元，填写付款单，帐上已显示预付款10000元，5月时收货，我填了新增资产中的固定资产卡片，指定了相同的供货商，帐上也显示了应付帐款10000。现在我想做预付帐款冲销应付帐款，但冲销不了，请问是什么原因？[]

得购销寸模块的往来冲销需要到总账收工做凭证冲销。

请问老师：小微企业用金税盘开票软件，在增加商品编码时有3%和免征，应选择哪种，急盼答复，谢谢! 请问老师：小微企业用金税盘开票软件，在增加商品编码时有3%和免征，应选择哪种，急盼答复，谢谢![]

选3%还是免税
你们有免税产品？
@TOMJ:没有免税产品的，就是服务费，应该是选3%是吧
没有免税的那就选3%
@TOMJ:谢谢老师

同业拆借利息支出可否税前扣除 同业拆借利息支出可否税前扣除

　　新《企业所得税法》施行以来，一些金融企业及非金融企业的财务人员来电咨询，《企业所得税法实施条例》（以下简称《条例》）第三十八条规定，金融企业在生产经营活动中发生的同业拆借利息支出，准予扣除，而《条例》第四十九条又规定，非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除，这里的金融企业同业拆借与非银行企业内营业机构之间拆借资金所发生的利息扣除规定，应作何理解，在实务中又应如何操作？

应收单据审核的“单据过滤条件”中的“包含已现结发票”选项不见了 应收单据审核的“单据过滤条件”中的“包含已现结发票”选项不见了

软件的辅助中心在哪里？T1商贸宝批发零售版 软件的辅助中心在哪里？T1商贸宝批发零售版[]

最上面菜单栏中，如下图
我版本是V11.0的，没有耶
@13883638775:11.0版本没有辅助中心，请在维护中心下点开价格系统设置

T3能导出所有科目的明细账吗？ 那里有批量这个选项啊？ T3能导出所有科目的明细账吗？ 那里有批量这个选项啊？[]

在您查询明细账的界面中有个批量，可以导出为excel格式
@畅捷服务孙志强:您能说一下具体位置吗
我想要的是这种明细
在总账——账簿——明细账，进行查询，进入后点击批量然后就可导出了
@畅捷服务孙志强:然而并没有批量的按钮啊？
请您在查询时不要选择科目
@畅捷服务孙志强:没有选择科目 但是打印预览也只有库存现金的明细，请问如何批量呢
您的版本中不能批量，我们的新版本中是可以的
@畅捷服务孙志强:哪个版本之后就可以批量导出了？
10.8plus以上的版本

老师，这个是什么原因呢？备份失败 老师，这个是什么原因呢？备份失败

首先检查备份路径下是否已经产生了该账套的备份文件，若是已经生成了备份文件，那该提示不影响数据的备份，实际上数据已经备份成功；您可以点击确定忽略，或是
1、MSDE2000数据库可以卸载数据库软件重新安装；
2、SQL2000数据库可以进入企业管理器，将系统数据库master中的Sub_BackUp表删除。

用友U8.60数据源读取出错，请检IIS配置是否正确U8.60数据源读取出错，请检IIS配置是否正确

U8.60-数据源读取出错，请检IIS配置是否正确

用友U8.60销售成本差异处理U8.60销售成本差异处理

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无法月末转账，怎么处理- 无法月末转账，怎么处理?

记账宝是不，应该是没有设置期间损益结转
点击初始化，期间损益结转，添加，将全部损益科目添加进去并且设置好本年利润科目

用友T3用友通帐套升级报错 用友T3用友通帐套升级报错

821升级到10.3时报错。经过测试，该帐套一次性升级均不成功，目前的解决方法：将现有帐套先升级到10.1plus2，再升级到10.2，再升级到10.3就可以了，中间注意打补丁。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

U8报表无法取去年同期累计数,科目无辅助核算，请问如何解决用友U8 使用Win2000 + Sp3 /SQL 2000 + Sp2/U8 820,报表无法取"去年同期累计数",科目无辅助核算，请问如何解决? 问题原因:报表取“去年同期累计数”没有问题，请检查公式是否正确。 解决方法:公式应为例如D4=?C4+select(?D4,年@=年+1 and 月@=月)的形式。另检查控制面板--〉区域设置--〉日期格式是否为yyyy-mm-dd的形式，若不是则改成这个格式。
解决方案：
问题原因:报表取“去年同期累计数”没有问题，请检查公式是否正确。 解决方法:公式应为例如D4=?C4+select(?D4,年@=年+1 and 月@=月)的形式。另检查控制面板--〉区域设置--〉日期格式是否为yyyy-mm-dd的形式，若不是则改成这个格式。

用友U8.51采购到货单数据精度问题U8.51采购到货单数据精度问题

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修改固定资产，修改月折旧清单里的月折旧额的组合键是什么？ 修改固定资产，修改月折旧清单里的月折旧额的组合键是什么？[]

CTRL+G
对的！ctrl+g

银行存款余额调节表的编制方法 银行存款余额调节表的编制方法

　　银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表的编制方法有3种，其计算公式如下：

　　（1）企业账面存款余额＝银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＋银行已付而企业未付账项－银行已收而企业未收账项

　　（2）银行对账单存款余额＝企业账面存款余额＋企业已付而银行未付账项－企业已收而银行未收账项＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项

这个是什么问题。 这个是什么问题。

您好：客户端安装了补丁，服务器没有安装，服务器需要跟客户端相同的补丁。
@畅捷服务吕宝晶: 我已经把服务器那么删了，
@汪1446620284: 怎么还有呢
@汪1446620284: 你好请问 还有什么办法解决不
@汪1446620284:就直接在产品更新里下载相应版本的补丁，分别在服务器和客户端再安装一遍。

用友计算项目和填报项目的关系计算项目和填报项目的关系