请问,5月份不计提税金,6月份一起计提会有影响的吗?
2018-6-5 0:0:0 用友T1小编请问,5月份不计提税金,6月份一起计提会有影响的吗?
请问,5月份不计提税金,6月份一起计提会有影响的吗?[]有的吧缺点就是分不清楚是哪个月的税金。6月份计提的时候可以分开计提,一张凭证摘要是补记五月份税金,另一张计提6月份税金@小沙粒大世界:5月份直接生成计提税金凭证,6月份的手动录入计提凭证,不自动生成可以吧?可以的 自动生成只是一种辅助手段,不一定要用。你如果是季报的,就没问题。@龍心:是季报,都不知道是当月计提好还是季度的最后一个月计提好?不会影响,但还是建议每月计提税金。都可以,
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现金收入的控制流程 现金收入的控制流程
对于现金收入,如果单位配有收银机,单位的收款员应于每天营业结束后,在专门人员监督下,将当天营业额中应有的现钞收入数同收银机自动记录的累计数相核对,并填制收款单,连同现金收银机上自动打印的纸带交记账员登记现金日记账。如果发现现钞收入数同收银机记录的累计数不一致,应对差异进行调查。
一般单位,应由营业人员开具一式三联的发票或收据,收款人员收款时,应仔细核对营业人员开给顾客的销售发票或收据的金额与交来的现钞金额是否一致,收款并加盖戳记后,将第三联留下,其余两联,一联交由顾客留存,一联编制营业日报。收款人员根据留存的一联编制收款日报,营业日报与收款日报应核对一致,其中营业日报作为记录营业收入的依据,收款日报作为记录现金日记账依据。
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用友T3用友通将截断字符串或二进制数据 用友T3用友通将截断字符串或二进制数据
用友通10.3单启用核算,查询流水帐时提示“将截断字符串或二进制数据”。请将原有“材料出库单”上,表头自定义项“产品名称”的内容调整到4个汉字(即8个字符)再查询流水帐时就没有问题了。 “将截断字符串或二进制数据”多出现在表头自定义项的内容输入过长造成的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友U8价保处理方式及调拨加减价处理用友U8价保处理方式及调拨加减价处理
用友U8价保处理方式及调拨加减价处理
问题:关于先进先出法核算,当手机有价保时,能够按照变价后的价值执行出库。此用户未使用模块。
应用举例:2月2日购入10台X手机,进价3300元每台,2月3日销售3台,2月4日有价保400元每台(相当于回扣,它需要减少成本),此时库存为7台,单价为3300元每台,由于此时来了价保400元每台,所以再出库时需要按2900元每台出。
解决方法:必须用其他出入库单进行调整,先用其他出库单把库存数全部出完,再用其他入库单进行入库,入库单价就是价保后的单价2900元每台,再出库则可以了。
二、调拨加价或是减价处理方法。
问题:某部门采购回来商品,调拨到其他部门,需要加价或是减价,以考核该门的业绩。各部门有各部门的仓库。也就是库间的调拨加价或是减价问题。
解决方法:在做调拨单时,写入调拨的价格。(此价格一定是比入库单的价格高可是低。)再对单据进行记账,记账顺序为:采购入库单、其他出入库单、销售出库单,不对调拨单进行记账。在对其他出入库单进行记账时一定要选中单价从新记算选项。
应用举例:采购部采购商品A,采购成本为10元,在向销售部调拨时需要按8元调或是12元调。让销售部的销售成本为8元或是12元。则,在调拨单上填入调拨价为8或是12元,审核时,其它出入库单上的价格都为8元或是12元,再对其它出入库单进行记账,并进行单价重新计算。此时其它出库单成本和原入库成本一至(10元)。其它入库单的金额为8或是12元。则调往销售部的销售成本自然为8或12元。
用友T6总账凭证打印自定义设置参数不保存用友T6总账凭证打印自定义设置参数不保存
用友T6总账凭证打印自定义设置参数不保存
适用产品:T6系统
产品模块:
问题现象:在进行总账凭证打印操作时,选择非套打,使用自定义纸张打印,设置好的打印参数不能保存,但是在上年进行相同操作时可以保存打印参数,是何原因?
原因分析:系统的非套打凭证参数保存在年度账套库下的PRINTEX表中,对比两年度此表,发现字段cPaperType(该字段表示纸型)不一致
解决方案:参照上年度数据库表中该字段值来修正当前年度中对应字段值,调整字段iLeftMargin(表示左边距)和字段iTopMargin(表示上边距中对应值),将左边距和上边距调整为需要的数值后保存即可正常打印。
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用友T3用友通银行期初录入调整后余额突然不平 用友T3用友通银行期初录入调整后余额突然不平
建帐时银行期初录入调整后余额是相等的,但现在发现不相等了,请问什么原因造成的?该账户做了银行账核销。核销银行账后,两清的记录就会在期初中清除掉。如7月1号银行期初录入时,日记账调整前余额100元,对账单调整后余额90元。对账单未达账项中有“银行已付,企业未付”的10元。则调整后余额都是90元。在7月份的单位日记账中,该10元钱也已经付出,则日记账的该记录和对账单期初未达账项中支付10元的记录可以两清。核销银行账后,把这两条记录都删除。则期初没有未达账项,日记账调整后的余额为100,对账单调整后的余额为90。所以余额不平。这是核销银行账必然造成的。建议您现在先反核销(ctrl+alt+u),待今年的业务全部处理完毕,年度结转之前再进行银行账核销。今年年末的余额调节表会是平衡的,结转到下一年也是平衡的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8.51已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单U8.51已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单
U8.51-已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单
自动编号: | 6589 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 打印,制单 |
问题名称: | 已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单 | ||
问题现象: | 1请问红字回冲单和篮字回冲单,在什么地方打印?2采用采购结算单制单,选择篮字回冲单报销生成凭证时,该单据是期初暂估入库单,并且在以前月份已经生成了一次凭证,这次选择生成凭证提示:本年度启用之前,已经部分结算的采购入库单不能按结算单制单。 | ||
原因分析: | 1.红蓝回冲单打印问题咨询;2.结算单制单问题咨询。 | ||
解决方案: | 1.可以在存货明细账中联查单据并打印。 2.制单条件:结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在16系统中编制过凭证的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A总帐升级后个人往来科目无明细U8.51A总帐升级后个人往来科目无明细
U8.51A-总帐升级后个人往来科目无明细
自动编号: | 12934 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851A | 关 键 字: | 总帐升级后个人往来科目无明细 |
问题名称: | 总帐升级后个人往来科目无明细 | ||
问题现象: | 总帐升级后个人往来科目无明细 | ||
原因分析: | 升级导致 | ||
解决方案: | 在GL_ASSUSS表中期初借方余额中填入. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一台机进入了总帐之后,另外的机就不能进入总帐 一台机进入了总帐之后,另外的机就不能进入总帐
问题号: | 35 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 一台机进入了总帐之后,另外的机就不能进入总帐 |
问题现象: | 在财务通U8.21总帐的网络版中,只要有一台机进入了总帐之后,另外的机就不能进入总帐了,以前都不是这样的,只是重新启动一下就可以解决问题,但是从昨天开始无论我怎么重新启动,它也是不能同时3个用户同时进入总帐,如何解决? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 请看是否是加密盒坏了,另可能是系统管理中有异常任务,清除异常任务即可。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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期末损益结转并结账提示期初试算不平衡。原因分析:1、会计科目采用了数量辅助核算,凭证中存在分录金额小数位超过2位。2、在线访问的数据与服务器数据不同步导致。问题解答:1、修改有数量辅助核算的凭证分录,金额小数位最多保留2位(“账务处理”--“凭证列表”--‘批量取消审核’--点击凭证字号--‘修改’)。2、反结账(“账务处理”--“期末处理”--“反结账”)到期初开账状态,再重新进行期末损益结转并结账。