请问 出库调整单什么情况下生成,我发现2016年 2月的出库调整单调整的不是当月的出库单,而是2015年的出库单,有的是正数,有的是负数, 经查实正数冲减当期实际库存数,影响了正确的数据,我该怎么办
2018-6-4 0:0:0 用友T1小编请问 出库调整单什么情况下生成,我发现2016年 2月的出库调整单调整的不是当月的出库单,而是2015年的出库单,有的是正数,有的是负数, 经查实正数冲减当期实际库存数,影响了正确的数据,我该怎么办
请问 出库调整单什么情况下生成,我发现2016年 2月的出库调整单调整的不是当月的出库单,而是2015年的出库单,有的是正数,有的是负数, 经查实正数冲减当期实际库存数,影响了正确的数据,我该怎么办[]重新做调整单调整
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查询科目明细表是有这笔分录,但是在科目余额表里面确没有,这种情况是否是补丁的问题?谢谢 查询科目明细表是有这笔分录,但是在科目余额表里面确没有,这种情况是否是补丁的问题?谢谢[]
1、是否记账,查询时两个报表都勾上包含未记账凭证;
2、检查是否一正一负,在余额表中正好平衡不显示余额;没有图上两条记录是否同一个科目,同一科目的话,正好正负相抵了,那余额表商就不会显示了;没有的,我看了的@佛山锦兴:请先告知上面您的截图是否同一个科目,如果是,那余额表不显示这个记录就是正常的呀。。本年发生额,应该有哦,我显示余额表的本年利润跟利润的数据不对,就差余额表没显示的那两个数据@佛山锦兴:请把明细账和余额表完整截图。@佛山锦兴:财务费用由贷方发生需要做成借方红字,您去修改下凭证;问题是我发现,还有一个二级科目的销售费用也是在贷方没有计算进去哦?@佛山锦兴:费用的科目也是一样的,贷方发生做成借方红字;
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打开打印模板之后,点击打印设置,勾上即打即停再重新尝试;@服务社区刘小艳:页面范围没有勾全部有影响吗?@用户34472:勾上全部;
用友U8.61固定资产净残值率调整U8.61固定资产净残值率调整
U8.61-固定资产净残值率调整
自动编号: | 1611 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 固定资产 | 关 键 字: | 净残值率 |
问题名称: | 固定资产净残值率调整 | ||
问题现象: | 5月份以前固定资产卡片残值率为0,现要调整为5%,并追溯至卡片开始使用。 | ||
原因分析: | 做帐需要 | ||
解决方案: | 1、登陆5月份,做净残值率调整变动单,将残值率改为5%。2、由于残值率变动对折旧的影响下个月才生效,对本月折旧额不影响,所以本月无法计算出累计折旧应调整多少。3、登陆6月份,直接计提本月折旧,得出6月份月折旧额,计算出应调整的累计折旧差额=(6月份月折旧额-5月份月折旧额)*已计提月份(附注,已计提月份在卡片管理中得到),这样就能做出累计折旧调整变动单了.4、调整完成,正常做帐. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
设置凭证审核前一定要出纳签字 设置凭证审核前一定要出纳签字
问题号: | 33422 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 设置凭证审核前一定要出纳签字 |
问题现象: | 严格控制出纳凭证的操作流程,能否设置凭证审核前,有被指定现金、银行科目的相关科目一定先进行出纳签字才能审核? |
问题原因: | 选项功能应用。 |
关键字: | 出纳签字 |
解决方案: | 总账—选项—凭证页签下,勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”可控制。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
社会保险费的征缴体制是如何规定的 社会保险费的征缴体制是如何规定的
问:社会保险费的征缴体制是如何规定的?
答:社会保险费由地方税务机关按照属地管理原则征收,分级入国库。
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问题号: | 10370 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 一个人做人员的变动,另一个人想在另一个类别里做工资变动,但确进不去工资变动 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 一个人做人员的变动,另一个人想在另一个类别里做工资变动,但确进不去工资变动 |
问题现象: | 用户为851a网络版工资,当一台电脑进入001帐套001工资类别的人员档案时,另一台电脑进入001帐套的002工资类别的工资变动时,提示互斥站点,不能进入。用户的类别很多,人员也很多,经常会出现,一个人做人员的变动,另一个人想在另一个类别里做工资变动,但确进不去工资变动,这两个操作有什么关系吗?为什么我们的工资软件,在不同的工资类别进行操作,还经常出现互斥,这严重影响了用户的工作,请尽快解决 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 如果用户实在需要,可以删除人员档案和工资变动的互斥。 delete ua_control where cauthid=’WA0301′ and cRepellent =’WA0302′ 因为现在系统管理不提供工资类别级别的互斥,所以如果实在影响用户的操作,就不互斥了 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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