请问采购管理模块中的购进商品没来发票,生成凭证时是确认为购进商品,在财务上没来票入库是暂估商品入库,应如何处理
2018-6-5 0:0:0 用友T1小编请问采购管理模块中的购进商品没来发票,生成凭证时是确认为购进商品,在财务上没来票入库是暂估商品入库,应如何处理
请问采购管理模块中的购进商品没来发票,生成凭证时是确认为购进商品,在财务上没来票入库是暂估商品入库,应如何处理[]采购时做采购入库单,选暂估一个单价,生成暂估应付款;
等发票到了,根据采购入库单生成进货单和发票,系统会自动进行处理。
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哪些企业可以申请出口退税? 哪些企业可以申请出口退税?
问:哪些企业可以申请出口退税?
答:根据《国家税务总局关于印发〈出口货物退(免)税管理办法〉的通知》(国税发[1994]031号)第一条:有出口经营权的企业(以下简称“出口企业”)出口和代理出口的货物,除另有规定外,可在货物报关出口并在财务上做销售后,凭有关凭证报送税务机关批准退还增值税和消费税。
根据《关于印发〈出口货物退(免)税若干问题规定〉的通知》(财税字[1995]92号)第二条:委托外贸企业代理出口的货物,一律在委托方退(免)税。生产企业委托外贸企业代理出口的自产货物和外贸企业委托外贸企业代理出口的货物可给予退(免)税。
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知识库详细内容
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如之前已经计提且金额一致,简单了,借应交税费应交企业所得税贷银行存款,如与计提的不一致通过以前年度损益调整科目进行调整,借或贷以前年度损益调整,贷或借应交税费应交企业所得税,然后再重复一致时的分录
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用户购买了用友7.0凭证纸,在打印时选择了7.0连续套打,总帐套打工具里边设置了边距。在打印凭证时,上边距只能调整为9.0mm,这样跟凭证纸位置不一致。如果调整成大于9.0mm会提示-107错误,可打印范围太小。重新调整套打工具里边的边距保存后,系统认为9.0都超出范围了,只能调的更小才能预览并打印!!不明白是什么原因,记得用户原来可以用上边距9.0mm打印的,怎么修改套打工具设置后系统自己都搞不清楚最小到底应该是多少了呢?可以先调整纸张大小,然后再调整边距大小,纸张的具体调整方法可以到套打工具里看具体是哪种纸型,然后到..\ufsmart\zw\rep\tdlx\tdprn.mdb中找到对应的纸型,修改其大小,完毕后再打开套打工具,保存一下,再设置,看是否可行。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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![应收明细表中有非法日期](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收明细表中有非法日期 应收明细表中有非法日期
问题号: | 2757 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收明细表中有非法日期 |
适用产品: | u851 |
问题名称: | 应收明细表中有非法日期 |
问题现象: | 应收明细表中有非法日期如11月80日 |
问题原因: | 单据编号,单据类型和币种没有设为可见和分组。 |
解决方案: | 在格式中需将单据编号,单据类型和币种设为可见和分组。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-22 |
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纳税人开展投资业务一般可分为债权投资和股权投资两种,通过不同组织形式对外投资、投资对象不同所产生的股息、利息、红利收入缴纳的企业所得税和个人所得税会有所差异,如果纳税人利用这些差异进行税收筹划,会使自己的税后净收益最大化。
对外投资的组织形式有私营有限责任公司、个人独资企业和合伙企业等;投资方式包括借款、债券等。现分别分析如下。
通过私营有限责任公司对外投资
某私营有限责任公司企业所得税税率为33%,对外投资参股某企业,年末从被投资企业分回税后利润50万元,被投资方企业所得税税率为33%。为简化分析过程,不考虑其自有业务利润,以前年度不存在亏损,税后利润不提取公积金和法定公益金,全部用于分配。
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制造行业的舞弊表现及应对措施 制造行业的舞弊表现及应对措施
1、采购
1.1在月结的情况下,采购员指定供应商,供应商按回款给回扣。可能给公司造成的直接损失为:高价买低质产品。
易发领域:原材料采购 风险等级(5级最高):5级调查手段:A关注原材料库存积压情况、让步接收单、供应商考核评分表;B最直接的办法是找其他厂商询价或以别的公司名义重新询价
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问题模块: 物流单据
关键字:仓库价格
运维服务
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
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