#财税实务# @陈书华 您好,请问,我开始学做会计,给一家6月份新成立企业在易代帐第一次做账,科目期初额不需要填吗,还是填0?请指教
2018-5-16 0:0:0 用友T1小编#财税实务# @陈书华 您好,请问,我开始学做会计,给一家6月份新成立企业在易代帐第一次做账,科目期初额不需要填吗,还是填0?请指教
#财税实务# @陈书华 您好,请问,我开始学做会计,给一家6月份新成立企业在易代帐第一次做账,科目期初额不需要填吗,还是填0?请指教[]什么都不需要填,正常做就可以了,@黄1446376003:谢谢如果没有起初数据,是新建账,那就不用填了啊看之前是否有数据,有就填
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谢谢回复,着急哦您好,该是记账宝系统库文件zwset.mdb损坏,您参照知识库的重建该系统库方法,重建该系统库文件:http://service.chanjet.com/zhi ... e1048刚刚好好的,就是退出,然后重新进入就这样子了,没怎么弄过啊,脆弱啊,难吗@林林iay:您先仔细看下文档在操作吧。@林林iay:看上去很复杂,怎么办
直接教我怎么弄吧,谢谢,着急@林林iay:简而言之,先将记账宝U盘中的zt开头文件夹剪切出来之后,通过查看每个账套文件夹下的zw.mdb文件,得到行业性质,科目级次,建账日期等信息,然后将记账宝U盘中sys文件夹下的zwset.mdb拷贝到记账宝文件夹中进行覆盖,删除C盘记账宝文件夹,重新运行软件,再新建和原来一样的账套,将之前拷贝出来的账套文件夹覆盖记账宝U盘中的账套文件夹即可
文档中有步骤和详细截图的。好像按照你的说法做还是不行。能帮忙处理吗谢谢@林林iay:您若是看过了还是不知道如何修复,您可以将您的联系方式(联系人,联系电话,所在市区)发送到我的邮箱 [email protected],我们上班之后给您派单,有您当地授权经销商帮您服务。@林林iay:啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 求救了可以远程吗,歇息可以直接QQ远程吗,你们还美誉哦上班吗,我们报税期有时间的啊,你们啥时候上班,现在还没有哦上班吗@林林iay:抱歉,社区是在线服务,不能直接远程。若是需要远程服务,需要经销商帮您处理。您可以将您的联系方式(联系人,联系电话,所在市区)发送到我的邮箱 [email protected],我们上班之后给您派单,有您当地授权经销商帮您服务。今天能处理吗,上次有人帮我远程过了,这个不能吗,我可以出钱,上次他说需要出钱的,可以的急@林林iay:您可以先继续联系上次帮您远程的代理商帮您继续远程即可。
老师,我有个承兑汇票,还有半年到期,我贴给投资公司了,投资公司把钱转回公司帐上了,会计上我怎么处理? 老师,我有个承兑汇票,还有半年到期,我贴给投资公司了,投资公司把钱转回公司帐上了,会计上我怎么处理?[]
就借:银行存款 贷:应收票据。 应该是这样收到承兑,复印复印件记账
借:应收票据
贷:应收账款
贴给投资公司,投资公司把钱转到公司账上,
借:银行存款
贷:应收票据应有一部分费用产生吧 要借 财务费用 银行存款 贷 应收票据吧谢谢收到承兑汇票
借:应收票据
贷:应收账款
你是提前贴现,那会产生财务费用
借:银行存款
财务费用
贷:应收票据产生的贴现费用,有什么票据吗贴现期=到期日-贴现日,贴现息=贴现期*贴现率*票据到期值,贴现额=票据到期值-贴现息,票据到期值=票据面值×(1+票据利息率×票据期限)(带息票据),不带息=面值
银行承兑汇票:借:银行存款(实际收到金额)
财务费用(贴现息)
贷:应收票据
商业承兑汇票:1.无连带责任(企业不附追索权)账务处理与银行承兑汇票一样
2.有连带责任(企业附追索权)
附有连带还款责任的票据贴现
借:银行存款(实际收到金额)
财务费用(贴现息)
贷:短期借款
如果承兑付款
借:短期借款
贷:应收票据
如果拒付
借:短期借款
贷:银行存款
借:应收账款
贷:应收票据
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怎么点击财务报表打不开报表模板 怎么点击财务报表打不开报表模板[]
方案一:进行财务报表服务器设置(在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址,如果是单机版可以输入127.0.0.1);
方案二:删除windows目录下的ufow2000.ini文件;
方案三:修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件,用记事本打开,在最后添加一条记录,把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案四:关闭杀毒软件、防火墙。(特别是卡巴斯基),刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错,关闭软件重新登录即可。
查客户项目明细帐问题查客户项目明细帐问题
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开销售单的时候,客户联系手机和电话都没办法过滤查询,请验证下。 开销售单的时候,客户联系手机和电话都没办法过滤查询,请验证下。[]
开单的时候这些字段是根据选的客户档案自动带出来的;@服务社区刘小艳: 在销售单选择客户的时候,点进去在弹出窗口里面查联系电话,是找不到对应的客户的,但在往来单位,用这个过滤条件查是有客户的。@枫枫2016:这个前面要选下类型;@服务社区刘小艳: 你选一下联系电话,这个按你这个方法查找不出来。补丁打到10月25日了,难道还得再打新补丁么?@服务社区刘小艳:你截图的这个页面是在往来单位或客户中心的,你在销售单客户这个栏位,用同样的方法是查找不出来的,客户名称才可以查出来。[/NO]我这就是在单据上点击客户参照的界面上查询的。@服务社区刘小艳: 销售单上?我这几台机都不行。你是专业版?我是标准版来的。@服务社区刘小艳: 我这边 12.1的装了几台电脑都是不行的,你的可以么? 截图是演示账套来的。
应收汇兑损益出现错误 应收汇兑损益出现错误
问题号: | 9811 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 汇兑损益 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收汇兑损益出现错误 |
问题现象: | 本位币是美元,外币包括人民币。 应收汇兑损益出现错误(制单时),可看一下单据 TGIV04140,TGIV04141,TGI200284,TGIV04106(发票号) 汇兑损益时生成的凭证多带出来美元的科目,且金额一正一负 |
问题原因: | 根据错误跟踪发现,ap_detail表的数据和salebillvouchs表的对应关系不一致,造成该问题。 可能是当时升级时造成的错误,因出错的均是期初的单据。 |
解决方案: | 数据修改办法如下: 1。取消总帐的记帐、审核。 2。删除该汇兑损益的凭证,并取消汇兑损益操作,取消操作时会报错,是正常的,因前面不对应造成的。此时系统会自动删除多余的记录。 3。执行下面的语句,修改错误: update ap_detail set ibvid=bb.autoid from ap_detail inner join ( select salebillvouchs.*,csbvcode from salebillvouchs inner join salebillvouch on salebillvouch.sbvid=salebillvouchs.sbvid ) bb on ap_detail.cvouchid=bb.csbvcode and ap_detail.cinvcode=bb.cinvcode where cvouchtype=27 and bb.autoidap_detail.ibvid 4。重新做汇兑损益操作,并生成凭证。 尽管原来的数据金额是对的,必需按照此步骤操作,否则ap_detail表中会存在多余的记录。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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是的
用友T3在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目 _0用友T3在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目
“核算管理”——”采购入库单”新增时提示“在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目。1、做好账套备份。2、查询分析器里执行如下语句(以001账套,2013年度为例):use UFDATA_001_2013update accinformation set cvalue=8.21901 where cid=99 and csysid=’aa’3、”系统管理”——”系统”——”升级SQL server 数据”即可。注:accinformation 账套参数表;cvalue 取值;??csysid 系统标志;?cid 项目ID。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
商品房销售的会计和税务处理 商品房销售的会计和税务处理
对于一般产品,生产企业需要在产品完工后才能进行销售,而房地产企业在商品房竣工验收前后均可以签订销售合同。国家总局在《房地产开发经营业务处理办法》(国税发〔2009〕31号)中规定,企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入,应确认为销售收入的实现。
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关注坐等关注关注。这个我也不会耶,帮你顶顶吧,请大师给指导下出口报关单结关后--->根据已结关报关单金额开具相应出口发票(15年8月1日起使用增值税普通发票(五联)代替原先的出口发票)--->次月征期内(3~7日左右)录入出口退税申报系统生成出口退税汇总申报数据--->提交主管税局进行预申报(或提交当地退税预申报在线平台做预申报)--->(10日左右)接收税局反馈信息,读入退税申报系统修改有疑点或者税局认定信息不齐的报关单信息--->进行增值税日常申报--->录入退税系统增值税申报表---->打印相关退税表格及相关原始凭证---->前往主管税局递交退税表格及相关原始凭证(也可称交单)。当然,外贸企业跟生产企业是有差别的,我上面的说法是一个大致的流程,详细流程打字不好打。@Mulata:[/强][/强]关注
备抵法下企业坏账的会计纳税处理 备抵法下企业坏账的会计纳税处理
企业因销售商品、提供劳务等经营活动发生的应收款项中,有可能日后偶发新的特殊情况,难免有些账款收不回来,造成经营损失。与,对这部分经确认无法收回或收回的可能性极小 应收款项,称为坏账;由于发生坏账而引起(产生)的损失,称为坏账损失。企业该 如何确认坏账并计提和转回坏账准备,又如何按的规定进行调整。为此,笔者现就生产或商贸型企业“坏账”事项、采用“备抵法”下的处理方法与调整为例(不考虑“直接转销法”处理),简要阐述该项会计处理与调整过程.便于正确计税。本文不包括日后期间销售退回,债务方依法破产等涉及到应收款项、坏账准备的日后调整事项的会计处理。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。