用友T3定义期间损益结转时提示核算帐类不对应 用友T3定义期间损益结转时提示核算帐类不对应

做期间损益结转定义时，本年利润科目选择【本年利润 3131】点击确定时提示“损益科目【5101】与利润科目【3131】核算账类不对应”。会计科目中，本年利润科目挂了辅助核算，而损益类科目有些没有挂辅助核算或者辅助核算类型与本年利润科目不一致。取消本年利润科目的辅助核算功能或者将损益类科目都挂上与本年利润相同的辅助核算。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

备份的数据无法引入 备份的数据无法引入

#财税实务#我公司现在是租赁其他公司的厂房进行营业，老板现在在自己建厂房。发生绿化移植费50000元，环评费用4000元，城市基础设施配套费260000元，开来建筑业垒墙头发票费用50000元，请问我应该怎么分别做分录啊，非常感谢。全部用银行存款支付 #财税实务#我公司现在是租赁其他公司的厂房进行营业，老板现在在自己建厂房。发生绿化移植费50000元，环评费用4000元，城市基础设施配套费260000元，开来建筑业垒墙头发票费用50000元，请问我应该怎么分别做分录啊，非常感谢。全部用银行存款支付[]

租赁其他公司厂房，那你又在建厂房，是对原来的厂房进行装修吗？
@戴崇恩:不是老师，租赁其他公司的厂房用于生产。现在公司又自己盖厂房那
@Ran:自建厂房为此而发生的支出在厂房达到预定可使用状态前计入在建工程，达到预定可使用状态后转固定资产。

试算不平衡,差一分钱 试算不平衡,差一分钱

核算管理，材料出库单，手工填写总金额后，计算出当前单价，记账后总金额会自动更改，-比如商品总单价15.4，记账后变为15.5 核算管理，材料出库单，手工填写总金额后，计算出当前单价，记账后总金额会自动更改，比如商品总单价15.4，记账后变为15.5[]

您好，没有遇到过这个现象，建议您联系您的服务商在支持网上提交下问题及您的数据，看下具体是什么原因导致单价变动的。
好的

土地增值税的税收筹划——在价格、成本和利息上做文章 土地增值税的税收筹划——在价格、成本和利息上做文章

在房地产开发企业的税负构成中，土地增值税占有较大比重。土地增值税按照纳税人转让房地产所取得的增值税额和税法规定的4级超率累进税率计算征收，其简便的计算公式为：土地增值税税额=增值税×适用税率－扣除项目金额×速算扣除系数。

　　4级超率累进税率是以增值额占扣除项目金额的比例确定的，其中有一条很重要的优惠政策，即纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税。

#财税实务#销售商品时，收客户多少税点合适，假如我们进货没有票25000，卖出去36000不开票，开票的话开多少呢？ #财税实务#销售商品时，收客户多少税点合适，假如我们进货没有票25000，卖出去36000不开票，开票的话开多少呢？[]

这要看，你们交多少税，就收多少钱
看你的定价是含税还是不含税
@曹倩:我们36000是不开票的售价，不含税价。
@Sunnyday1475851323:那就加上17%或者3%的增值税

一注锁就提示这个，怎么办 _1一注锁就提示这个，怎么办

最新问题答复，请勿刷屏

营业税会计基础篇（二） 营业税会计基础篇（二）

　　（四）企业销售不动产，按照规定，其按销售额计算的营业税应计入固定资产清理科目（房地产开发企业除外）。

　　企业出售不动产，按规定计算应纳营业税时：

　　借：固定资产清理

　　　贷：应交税金——应交营业税

　　企业实际缴纳营业税时：

　　借：应交税金——应交营业税

　　　贷：银行存款

　　房地产开发企业销售不动产时：

　　借：经营税金及附加

T6人事管理模块： 1.人员信息的列标题是否可以自定义，（根据自身需求，增加列）2.人员信息中的工龄只取整数，不能保留一位小数吗（几个月）。3、组织架构无法打印到一张上面。 4、花名册选项：筛选字段怎么保存 T6人事管理模块： 1.人员信息的列标题是否可以自定义，（根据自身需求，增加列）2.人员信息中的工龄只取整数，不能保留一位小数吗（几个月）。3、组织架构无法打印到一张上面。 4、花名册选项：筛选字段怎么保存[]

您在人员档案找一下自定义项，修改一下自定义名称
不好意思，自定义解决了，烦请老师看下其它几个问题
@畅捷服务李笑旺:不好意思，自定义解决了，烦请老师看下其它几个问题
@张亚军1473243728:工龄是没有小数的，都是按照整数算的
意思司龄不能按月计算？
@张亚军1473243728:一般是按照年计算的，您更新一下软件补丁，如果组织架构一张纸放不下，您要考虑使用比较大的纸张

核算模块制单时无法带出进项税转出科目原因分析：是因为在购销制单时候没有选择：已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据。问题解答：1、打开“核算模块”—购销单据制单2、在未生成凭证一览表界面，勾上“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”前的方框里的勾。这样就会带出进项税转出的科目了。

业务结账时报错，如何处理 ？ 业务结账时报错，如何处理 ？

安装好最新补丁，如果还是不行就需要提交支持网问题解决了。

有一台机器，左边的菜单树没有滚动条，没办法用鼠标的滚轮去找基础设置和系统管理，并且换肤里只有三种颜色？重新安装了T+管理器，结果还是一样的。 有一台机器，左边的菜单树没有滚动条，没办法用鼠标的滚轮去找基础设置和系统管理，并且换肤里只有三种颜色？重新安装了T+管理器，结果还是一样的。[]

颜色是补丁后面加的，您到社区—产品线中下载最新补丁执行，
如果还是没有滚动条，请重新安装下T+浏览器。

T3行业性质选的医药，但是报表里没有这个行业性质的选择，为什么？ T3行业性质选的医药，但是报表里没有这个行业性质的选择，为什么？[]

您好，报表里面没有内置这个行业性质的报表模板。如果需要出报表可以选择一个差异较小的报表模板再进行修改后再使用
自己做吧，做好分享下6666
做好后求分享

审计中甲方供料结算中的问题及建议 审计中甲方供料结算中的问题及建议

    目前，大多数建设单位对资本性支出项目的主要材料供应采用甲方供料的方式，工程开工前不再预付工程备料款。由于这种甲方供料方式的结算比较繁琐，缺乏有效的过程控制，在结算管理中存在许多问题。

    1 、工程承包合同中关于甲方供料供应范围的界定不明确。计入建筑安装工程直接费用的材料费包括主要材料费、辅助材料费、消耗材料费，现行安装定额基价中包含了大部分辅助材料和所有的消耗材料，建筑工程定额基价中包含了所有的材料费用。在一些工程的承包合同中，只填列主要材料由甲方提供的字样，而对主要材料范围没有明确的界定。

深入了解Excel的启动参数 深入了解Excel的启动参数

在Excel中，系统设置了许多可选的启动参数，通过这些启动参数用户可以很方便地定制Excel的启动选项。由于此方面的介绍文章较少，许多朋友都不了解Excel的这些启动参数及其含义，因此本文列出Excel的所有的启动参数，并对每个参数的具体功能进行了说明，此外还介绍了两种使用Excel启动参数的方法。 希望通过本文的介绍能对你用好这些启动参数有所帮助。

一、Excel启动参数及说明

T+普及版支持采购费用分摊不 T+普及版支持采购费用分摊不[]

不支持，可以做调整单调整成本。

系统工具导入采购入库单失败原因分析：导入的采购入库单为期初采购入库单。问题解答：将EXCEL模板中采购入库单的单据日期修改为系统建账日期之后，然后再导入即可。例如：建账日期为2012-12-01，那么单据日期必须设定为2012-12-01之后的日期，包括2012-12-01当天。

这是怎么回事！我刚通过客服装上的 这是怎么回事！我刚通过客服装上的

您好，请参照 http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0。

劳务公司，代收保险，统一开票，是将票面金额全部计入收入在将保险费计入成本，还是只做服务费收入，保险挂其他应付款？ 劳务公司，代收保险，统一开票，是将票面金额全部计入收入在将保险费计入成本，还是只做服务费收入，保险挂其他应付款？[]

@赵树峰1414638786 ：老师，我前些日子@了你一个问题，没理我，现在能帮我参谋一下吗？
@赵树峰_509249 ：一个企业是原来的改制企业，老地方国企，重组后，新企业在老账基础上建的帐，所以，许多的遗留问题仍保留，重组时，新企业只考虑现有的有形资产，并评估作价，企业的账项没有考虑。现在，税务机关认为：跨年往来款项应分别并入收入、报损。准备计征所得税；企业压力很大，许多年了，现任会计没有知道事情原委的，这个列坏账损失需要专项报告报告格式是什么？我们可不可以把这个情况一并写个东西？让税务局批一下。
给个建议呗。
@人生豪迈:国企改制，改制的时候就应当处理好这些，毕竟原来这些资产都是国家的，现在税局出这样的要求，只能让领导层跟他们沟通，这不是简单的两个企业之间的并购重组，现任会计不知道很正常，作为外人的我们也不会知道里头的扯扯挂挂，如果领导层跟税局沟通无果，那只能按照他们的要求来做。
个人的想法是，当时重组的时候这些往来款应该有说法的，不是黑吃黑就没了，这个还是看你们当时重组对于往来款都怎么处置的，转为企业以后，按我的理解往来款应该延续到企业的，如果有是在付不出去的钱，需要确认收入交税，如果有实在付不出去的钱，是要确认坏账报损，走所得税专项申报。
回答楼主问题，全额开票的话，财务账上全额确认收入，支付出去的是成本支出，营业税申报这块应该是差额征税的。建议楼主再咨询下当地税局。
合并往来，该报损列营业外支出，付不出去的做营业外收入，之后，盈亏合并利润交所得税。这是我们的美好愿望，让穷挤的，地方税务局他不跟你统算啊，收益缴税，损失挂账。没理可说啊！看来还得让老板采取非正常手段。
@人生豪迈:“地方税务局他不跟你统算啊，收益缴税”这个税局的说法太过分了，光想着收税......
@赵树峰:谢谢老师