辅助组合和辅助汇总查询选择不了会计科目,无法查询数据?
2015-1-31 0:0:0 用友T1小编辅助组合和辅助汇总查询选择不了会计科目,无法查询数据?
辅助组合和辅助汇总查询选择不了会计科目,无法查询数据?问题模块: 标准版
关键字:辅助核算
问题版本:记账宝
原因分析: 辅助组合和辅助汇总查询的前提是:此会计科目必须对应了两个或者两个以上辅助核算项目。
适用产品:用友T1系列
问题答案:在查询条件过滤时,先选择“纵向排列”和“横向排列”的核算项目,同时包含了这两个核算项目的会计科目才能被过滤出,并且查询出对应的数据。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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成品油消费税改革后的填报技巧 成品油消费税改革后的填报技巧 11月28日,国家总局发布《关于成品油有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第65号),对成品油消费税税率调整及相关征收管理事项作出明确。由于此次政策变化跨越了消费税11月期,略显复杂。小编整理了如何填报,希望这些对你有帮助。 申报操作 所属期为2014年11月1日——2014年11月30日的,成品油消费税按以下过渡方式办理纳税申报: ①所属期为2014年11月1日——2014年11月28日的,按调整前的成品油消费税税率,填写纸质《成品油消费税纳税申报表(税款所属期2014年11月1日至2014年11月28日)》。 纳税人应根据抵扣税款台账和库存变动情况填写纸质《成品油库存报告表(所属期2014年11月1日至2014年11月28日)》。 ②所属期为2014年11月29日——2014年11月30日的,按调整后的成品油消费税税率,填写纸质《成品油消费税纳税申报表(税款所属期2014年11月29日至2014年11月30日)》。 ③纳税人根据上述①②两项申报资料数据,汇总填写纸质《成品油消费税计算表(税款所属期2014年11月1日至2014年11月30日)》。 ④纳税人根据上述③申报资料数据,填写纸质《成品油消费税纳税申报表(税款所属期2014年11月1日至2014年11月30日)》。 ⑤纳税人应于2014年12月申报期内,将①——④所列申报资料报送主管税务机关。纳税申报资料不完整、逻辑关系不符的,纳税人应补充、修改后重新报送。 所属期为2014年12月及以后的,成品油消费税纳税申报事项另行公告。 注意事项 时间节点:“自2014年11月29日起”,应指自11月29日零时起。纳税人人为调节销售时间节点的,税务机关一经查实,将根据征管法的有关规定予以处理。 可以预测,这个敏感时点势必成为税务机关管理或检查的重点。 人工申报:成品油消费税纳税人12月的消费税纳税申报,需要纳税人到税务机关的征收大厅进行人工申报并递交相应纸质资料,不接受网上申报、电话申报等其他方式。 税款台账:纳税人应当严格按照《国家税务总局关于印发〈调整和完善消费税政策征收管理规定〉的通知》(国税发〔2006〕49号)的规定,建立成品油抵扣税款台账,作为申报扣除外购、进口和委托加工收回应税油品已纳消费税税款的备查资料。 分段税率:根据《部、国家税务总局关于调整消费税政策的通知》(财税〔2014〕93号),自2014年12月1日起,取消车用含铅汽油消费税,汽油税目不再划分二级子目,统一按照无铅汽油税率征收消费税。因此,成品油消费税纳税人11月生产销售车用含铅汽油的消费税税率需分段执行,即2014年11月1日——11月28日按照1.4元/升执行,11月29日——11月30日按照1.52元/升执行。12月1日以后,统一按照无铅汽油的1.12元/升税率执行。 税款抵扣 纳税人按照现行政策规定,以外购、进口和委托加工收回汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油(以下简称应税油品)用于连续生产应税成品油,准予从成品油消费税应纳税额中扣除应税油品已纳消费税税款。 外购:纳税人外购应税油品连续生产应税成品油,其取得的外购应税油品专用发票开具时间为2014年11月28日(含)以前的,按照调整前的成品油消费税税率计算扣除消费税;增值税专用发票开具时间为2014年11月29日(含)以后的,按照调整后的成品油消费税税率计算扣除消费税。 进口和委托加工收回:纳税人以进口、委托加工收回应税油品连续生产应税成品油,分别依据《海关进口消费税专用缴款书》《税收缴款书(代扣代收专用)》,按照现行政策规定计算扣除应税油品已纳消费税税款。 填写示例 某成品油消费税纳税人,2014年11月共生产销售无铅汽油1万吨,柴油2万吨。其中,29日——30日生产无铅汽油800吨,柴油1500吨(本示例不含成品油消费税减免及以外购、进口和委托加工收回汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油用于连续生产应税成品油的情况。1吨汽油按照1388升计算,1吨柴油按照1176升计算)。2014年12月申报期(2014年12月15日)截止以前,需填写并向主管税务机关报送如下的分阶段《消费税纳税申报表》: 1.填写《成品油消费税纳税申报表(税款所属期为2014年11月1日至2014年11月28日)》。 表中“应税消费品名称——无铅汽油”对应的“销售数量”栏目填写12769600,“应纳税额”栏目填写12769600。 “应税消费品项目——柴油”对应的“销售数量”栏目填写21756000,“应纳税额”栏目填写17404800。 2.填写《成品油消费税纳税申报表(税款所属期为2014年11月29日至2014年11月30日)》。 表中“应税消费品名称——无铅汽油”对应的“销售数量”栏目填写1110400,“应纳税额”栏目填写1243648。 “应税消费品项目——柴油”对应的“销售数量”栏目填写1764000,“应纳税额”栏目填写1658160。 3.填写《成品油消费税计算表(税款所属期为2014年11月1日至2014年11月30日)》。 表中“应税消费品名称——无铅汽油”对应的“11月1日至28日销售数量”栏目填写12769600,“11月29日至30日销售数量”栏目填写1110400,“销售数量”栏目填写13880000,“应纳税额”栏目填写14013248。 “应税消费品项目——柴油”,对应的“11月1日至28日销售数量”栏目填写21756000,“11月29日至30日销售数量”栏目填写1764000,“销售数量”栏目填写23520000,“应纳税额”栏目填写19062960。 4.汇总填写《成品油消费税纳税申报表(税款所属期为2014年11月1日至2014年11月30日)》。 表中“应税消费品名称——无铅汽油”,对应的“销售数量”栏目填写13880000,“应纳税额”栏目填写14013248。 “应税消费品项目——柴油”,对应的“销售数量”栏目填写23520000,“应纳税额”栏目填写19062960。 5.上述各阶段的《成品油消费税纳税申报表》需要填写相应附表的,应根据要求一并填写并附送。
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问题名称: | 一个关于受托加工物资的问题 | ||
问题现象: | 请教一个问题,我们的客户是一个加工企业,主要是进行一些来料加工业务,对方提供原料,而我们负责加工,然后开手工费的发票与对方,这在我们的系统中如何进行处理? | ||
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问题名称: | 直销业务拷贝采购定单生成采购发票金额出现误差 | ||
问题现象: | 客户那里是直运业务,先是手工填写销售订单,由销售订单生成销售发票和采购订单,再由采购订单生成采购发票,结果生成的采购发票的原币金额和税额差几分钱,是否是四舍五入的问题,原币金额差几分钱都无法修改,怎样处理该问题? | ||
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解决方案: | 1.用户单价为5位精度,而金额为两位,那么不管怎么样都会出现尾差情况,除非用户的单价也是两位。 2.在做程序设计时,需求文档并无用户所述之要求,而且按照用户单价五位精度计算,那么有可能输入不同的数值会有不同的尾差情况出现,此中情况有可能出现在第一笔记录也可能出现在最后一笔。 3.变通方法:请用户在填置单据时调整税额以达到自身的要求。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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自动编号: | 17751 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
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解决方案: | 问题1、打上2005年3月18日的85(1,A,2)发货单开票收款勾对表.sql 85(1,A,2)发货结算勾对表.sql 85(1,A,2)发货统计NEW.sql补丁脚本即可 补丁编号:1273 问题2、加上远程号10即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以车辆抵货款能否入账? 以车辆抵货款能否入账?
问:我单位是一工业企业,外省某单位欠我单位货款,以其一辆车抵货款,不提供发票。我单位能否入账?
答:根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条规定,“纳税人、扣缴义务人按照有关法律、行政法规和国务院财政、税务主管部门的规定设置账簿,根据合法、有效凭证记账,进行核算”。根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]084号)第三条规定,“纳税人申报的扣除要真实,合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据;合法是指符合国家税收规定,其他法规规定与税收法规规定不一致的,以税收法规规定为准。”因此,您叙述的情况必须取得合法发票,如果对方不能自行开票,对方可到当地主管国税机关代开。
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应收账款错弊审计及调整 应收账款错弊审计及调整
应收账款是企业流动资产的重要组成部分,但由于其没有实物形式,很容易成为某些单位或个人虚构业务从而进行各种舞弊活动的工具。这就需要审计人员运用相关方法对企业会计信息及相关资料进行审查,确定其经济业务是否合法,并分析违法违规的原因,将错账、假账进行更正和调整。
一、应收账款的审计要点
第一,应收账款的内部控制是否健全有效。有效的内部控制应包括以下几个方面:(1)业务部门根据订货单,经过审核后,编制销货通知单。(2)信用部门根据销货通知单进行资信调查并批准赊销。(3)仓库根据运输部门持有的经信用部门批准的销货单核发货物。(4)会计部门根据销货单开具销货发票,并根据销货发票及经批准的有关凭证,编制记账凭证,登记应收账款明细账,并进行总分类核算。(5)出纳人员在收到货款后,登记银行存款日记账。(6)对于长期不能收回的应收账款,会计部门应催收、清理货款并及时处理坏账。
8月没有计提地税之类的,但是9月交了600多的地税,我现在做9月份的账,怎么做会计分录啊,我直接写的借,应交税费-城建税,地方教育附加,教育附加。管理费用-印花税,工会经费 贷 银行存款。我不晓得这样写可不可以,求指导。另外,我之前没有计提地税之类,这个月可以计提吗,还是都不要计提,等交的时候再说 8月没有计提地税之类的,但是9月交了600多的地税,我现在做9月份的账,怎么做会计分录啊,我直接写的借,应交税费-城建税,地方教育附加,教育附加。管理费用-印花税,工会经费 贷 银行存款。我不晓得这样写可不可以,求指导。另外,我之前没有计提地税之类,这个月可以计提吗,还是都不要计提,等交的时候再说[]
金额不大,可以采取你的这种直接支付记账的方式。@宋军鑫087:那我这样写分录可以么,然后我9月份的地税,现在开始计提可以吗@wsfdf尘埃:可以@宋军鑫087:好的,谢谢啦如果属于当期的营业税金及附加就需要补提一下