库存预警问题
2014-12-16 0:0:0 用友T1小编库存预警问题
原因分析:没有勾选‘进入系统要进行库存预警’问题解答:在库存选项中勾选“进入系统要进行库存预警”即可。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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请问下老师,U8系列的问题,在哪里咨询,有没有像畅捷通一样的服务社区? 请问下老师,U8系列的问题,在哪里咨询,有没有像畅捷通一样的服务社区?[]
U8产品建议拨打热线4006600588畅捷通服务社区的7×15小时的服务模式是独一无二的,没听说U8有的,不过有疑问您也可以在这里咨询的,社区有很多各产品的大咖,说不定就有人能帮您解决哦。好,谢谢两位老师
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零售POS问题说明- 今天发现昨天有两笔收银结算方式选择错误,本来是现金收款的,选成了银行卡收款。现在可以对昨天的收银做退货吗?零售出库单已做,收款对账没做 零售POS问题说明 今天发现昨天有两笔收银结算方式选择错误,本来是现金收款的,选成了银行卡收款。现在可以对昨天的收银做退货吗?零售出库单已做,收款对账没做[]
直接做成今天的 零售退货单。
不用关心之前的零售单和出库单。
继续做红字单据。做零售退货单,但是我设置的退货是要按原单进行退货的,不影响吧?再做一张正确的零售单吗?@畅捷支持侯椿寳:能否更改成昨天的时间,做退货单和零售单?日结交班后,无法改成昨天。不影响。再补一张正确的即可。@畅捷支持侯椿寳:好的,谢谢
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月末结账时说库存商品没有结账 不能结账。另百度上说需要进入系统管理进入启动页面,我启动页面不可选啊???? 月末结账时说库存商品没有结账 不能结账。另百度上说需要进入系统管理进入启动页面,我启动页面不可选啊????[]
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T1财务增强包,收付款单怎么设置对方科目,在凭证科目里应该怎么设置呢? T1财务增强包,收付款单怎么设置对方科目,在凭证科目里应该怎么设置呢?[]
您好,如图@服务社区黄旻:这个对方科目可以设置下吗,还是每次都手工录入@QQ2512342067:@服务社区黄旻:银行存款科目对应的科目只能设置一个吗?能设置多个吗?@QQ2512342067:这里不是有多个科目嘛,一个个添加对应上。比如现金对应现金,工商银行对应T3中的工商银行等。。。您要对应多个,T3里添加好二级科目@服务社区黄旻:好的。@QQ2512342067:[/握手]
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用友U8在在进行对帐完毕并核销后,取消记帐,修改凭证后,检查不平衡用友U8在在进行对帐完毕并核销后,取消记帐,修改凭证后,检查不平衡
用友U8在在进行对帐完毕并核销后,取消记帐,修改凭证后,检查不平衡。
821银行对帐的问题,在进行对帐完毕并核销后,取消记帐,修改凭证后,检查不平衡。
问题原因:关于银行对帐的错误问题,产生的原因为:因修改凭证会把核销标志去掉,造成对帐单有核销标志,而日记帐无核销标志。
解决方法:可以把对帐单的核销标志去掉。建议核销后的凭证不要修改,如要修改,先取消核销。如只想使检查平衡,可以把Rp_bankrecp表对应您所说的凭证上的相同科目和相同票号(CN_ID)的记录中的核销标志(bdelete)标志去掉。若想彻底解决问题,银行对帐期初不平,要取消核销,用语句把GL_ACCVOUCH和RP_BANKRECP表bdelete标志去掉,取消对帐,恢复记帐到期初,把期初调平,再逆向操作。才可以彻底解决。建议安装821的总帐补丁,解决按相同票号对帐时,检查不平衡的问题。
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用友U8.61客户服务器突然崩溃U8.61客户服务器突然崩溃
U8.61-客户服务器突然崩溃
自动编号: | 1759 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 客户服务器突然崩溃 |
问题名称: | 客户服务器突然崩溃 | ||
问题现象: | 客户服务器突然崩溃. | ||
原因分析: | 问题原因是因为服务器所在机上又安装了工商银行的电子卡,并且在重装用友服务器的过程中,一直提示该卡选择信息.据客户讲原来是先安装工行的卡后安装用友,后来用友服务器运行了一段时间后出现问题,并且用安装之后,该卡不能使用. | ||
解决方案: | 该工商银行用电子卡与用友产生冲突.把两者分开安装,问题解决. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.60SP制单时存货科目无法带出的问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60SP制单时存货科目无法带出的问题U8.60SP制单时存货科目无法带出的问题
U8.60SP-制单时存货科目无法带出的问题
自动编号: | 18009 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----16 | 关 键 字: | 制单时存货科目无法带出的问题 |
问题名称: | 制单时存货科目无法带出的问题 | ||
问题现象: | 制单时存货科目无法带出的问题:一客户是商业版财务业务一体化,存货科目设置仅按存货编码定义,860sp1版的,刚从852升上来的。升级后发现相同的业务制凭证时存货科目带不出来了,升级之前是可以的。 | ||
原因分析: | 存货制单时以前版本的处理方式就是只按照存货编码查找,不过这种方法有缺陷:同一存货当用户定义多个仓库的记录时,存货制单其存货科目就只能按第一条记录带出。所以860版本现在改成了按存货编码+仓库编码搜索存货科目了(U852也在2004年12月21日通过补丁改变了),由于入库单据上有仓库,存货科目定义中又没定义仓库所以程序就不能找到符合条件的存货科目。 | ||
解决方案: | 开发处理后已出补丁,请从支持网站下载并安装860SP存货最新补丁,补丁文件CHHSSQL.DLL,日期2005-8-12。替换原文件并重新注册即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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月末小规模纳税人销售额不超过3万的减免增值税额 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入谢谢
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商业折扣的账务处理 商业折扣的账务处理
【问】某公司销售一批产品,按价目表标明的价格计算,金额为30000元,由于是成批销售,销货方给购货方10%的商业折扣,销货方应收账款的入账金额为27000元,适用率为17%。如何进行账务处理?
【答】商业折扣是指企业可以从货品价目单上规定的价格中扣减一定数额,此项扣减数通常用百分数来表示,如15%、20%、25%等。扣减后的净额才是实际销售价格。
商业折扣是企业最常用的促销手段。企业为了扩大销售、占领市场,对于批发商往往给予商业折扣,采用销量越多、价格越低的促销策略,即“薄利多销”。在商业折扣情况下,企业应收账款入账金额应按扣除商业折扣以后的实际售价加以确认。由于商业折扣一般在交易发生时即已确定,商业折扣仅仅是确定实际销售价格的一种手段,不在买卖任何一方的账上进行反映,所以,商业折扣对应收账款入账金额的确认并无实质性影响。
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登录失败,但只有2016年账套登录不进去,其他年度都可以。 登录失败,但只有2016年账套登录不进去,其他年度都可以。
请备份下账套数据,然后使用数据库修复工具检测下数据库是否正常,数据库修复工具见:http://service.chanjet.com/too ... 8fe4f
解决方案
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。