用友U8.51查询供应商库存表
U8.51查询供应商库存表
U8.51-查询供应商库存表
自动编号: | 14130 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851----16 | 关 键 字: | 存货期初 库存期初 | 问题名称: | 查询供应商库存表 | 问题现象: | 进入库存管理查询供应商库存表: 1、账表—》库存账—》供应商库存表—》过滤(此表没有数据) 2、16系统期初数据与库存期初数据对不上: 如:存货编号为31010012的咀中华在库存中的期初数是:8429,在存货的期初数据是:6679。 | 原因分析: | 问题1:存货没有出库跟踪入库,而“供应商库存表”是对出入库跟踪的业务进行查询,这是产品定义的需求,并非数据错误; 【问题2分析】:首先查看2004年末存货与库存是否对应。但查询后发现,在2004年的库存模块中,现存量查询和收发存汇总表不一致,以您给出的存货为例,分别是8429和6679;而查询存货模块中的收发存汇总表为6679;再查2005年期初数据,发现存货前后可对照,库存前后也可对照(对照04年现存量)。则可初步判断结转中问题不大,可能现存量在2004年有问题。在2004年整理现存量后,发现各种数据 | 解决方案: | 【问题2解决】:将年前年后的数据汇总并对比,修正需要修正的数据。具体脚本如下(特别注意,此脚本只适用非批次和非出入跟踪业务): use ufdata_222_2005 --筛选04年相关数据 select a.brdflag,a.cwhcode,b.cinvcode, case brdflag when 1 then iquantity else (-1)*iquantity end as iquantity into ufdata_222_2004..aa from ufdata_222_2004..r
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会计基础知识:劳动合同的类型 会计基础知识:劳动合同的类型
劳动合同的类型主要有:固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。 (一)固定期限劳动合同——约定合同终止时间的劳动合同。 (二)无固定期限劳动合同——约定无确定终止时间的劳动合同(长期性的合同)。 (三)以完成一定工作任务为期限的劳动合同——指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。
畅捷通T+银行存取款单转账时的差异处理 畅捷通T+银行存取款单转账时的差异处理
通过银行存取款单进行转账操作,例如从银行的A账号转账到B账户,金额为10000元,手续费是50元,直接从账户上扣除,并且在制单的时候计入手续费这个科目。在对银行存取款单制单的时候,如何处理这个50元的手续费。软件操作问题,可以在科目设置中进行设置。在生成凭证——科目设置中,在“差异科目”的扩展设置中,单据类型选择银行存取款单,设置对应科目为“手续费”,这样在制单的时候,即可自动将这50元的手续费归结到“手续费”科目。在生成凭证——科目设置中,在“差异科目”的扩展设置中,单据类型选择银行存取款单,设置对应科目为“手续费”,这样在制单的时候,即可自动将这50元的手续费归结到“手续费”科目。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-南京诺谐信息科技有限公司。南京诺谐信息科技有限公司专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:13655185075。网址:http://www.nioxe.com
大家好!我想请教一下,领导给了两张发票,两辆车二手车交易过户,我公司车原值24万,二手交易抵价5.2万,对方车二手交易抵价14万,没见现金,我公司买的车和对方的车过了一下户。这笔帐该如何去做?如何做分录呢? 大家好!我想请教一下,领导给了两张发票,两辆车二手车交易过户,我公司车原值24万,二手交易抵价5.2万,对方车二手交易抵价14万,没见现金,我公司买的车和对方的车过了一下户。这笔帐该如何去做?如何做分录呢?[]
我公司车原值24万----最起码要找到已计提累计折旧金额,清理车交了增值税几多,与对方以车抵车实际几多,才能做出准确金额分录。 原值24万,二手交易抵价5.2万,对方车二手交易抵价14万----只看到得三只金额@谭Tracy:累计折旧18万,税款2.06万
哪些成品油免征消费税 哪些成品油免征消费税
问题:我公司主要生产销售石脑油、溶剂油、润滑油等成品油,请问上述成品油是否要缴消费税? 回答:根据《财政部、国家税务总局关于调整部分成品油消费税政策的通知》(财税〔2008〕19号)规定,自2008年1月1日起,对石脑油、溶剂油、润滑油按每升0.2元征收消费税,燃料油按每升0.1元征收消费税。自2008年1月1日起至2010年12月31日止,进口石脑油和国产的用作乙烯、芳烃类产品原料的石脑油免征消费税。生产企业直接对外销售的石脑油应按规定征收消费税。石脑油消费税的具体征、免税管理办法由财政部、国家税务总局另行制定。以外购或委托加工收回的已税石脑油、润滑油、燃料油为原料生产的应税消费品,准予从消费税应纳税额中扣除原料已纳的消费税税款。抵扣税款的计算公式为:当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款=当期准予扣除外购应税消费品数量×外购应税消费品单位税额。
销售单据如何分栏打印?销售单据如何分栏打印?
问题模块: 打印 关键字:分栏 问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0 原因分析: 见问题答案。 适用产品:T1系列 问题答案:打开打印报表设计,点击“文件”--“页面设置”--“其他”,找到“打印列数”,输入每页需要打印的栏数即可。
T1打开单据后缀是.rls的 提示下面这个报错 T1打开单据后缀是.rls的 提示下面这个报错
您将这个报表模板发送到我的邮箱 [email protected] 我恢复看下
反结账后凭证可以更改吗?和没有结账时有什么区别? 反结账后凭证可以更改吗?和没有结账时有什么区别?[]
当然可以改,反结账后就跟没结账前是一样的@张立平_: 谢谢你@无名指浪漫: 谢谢你,但是易代账系统的反结账在哪里啊@小飞霞: 谢谢你,所以我反结账后,凭证还是可以更改,更改好账务后再结账对吗?@呆呆UJN: 是的
我公司卖给乙公司10万元货物并开具发票,但乙公司将10万元货款和1000元运费都打给我们公司,丙公司给乙公司开具1000元运费发票。请问代收的1000元运费应该怎么处理,怎么做账务处理- 我公司卖给乙公司10万元货物并开具发票,但乙公司将10万元货款和1000元运费都打给我们公司,丙公司给乙公司开具1000元运费发票。请问代收的1000元运费应该怎么处理,怎么做账务处理?[]
借:银行存款1000 贷:其他应付款 1000
运行时错误9,下标越界运行时错误9,下标越界
运行时错误9,下标越界,出现这种问题,通常有以下现象:记账时出现提示“运行时错误9,下标越界”。原因分析:ZWSET.MDB里g_vouch表错误。解决方案:查看g_vouch表中,第一张凭证的制单日期不对,变成了1999,将日期修改正确。 用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025
产成品入库单红冲后,进行产成品成本分配的时候,过滤出来的单据,红冲了的部分蓝字数量也出来,这个业务应该怎么处理? 产成品入库单红冲后,进行产成品成本分配的时候,过滤出来的单据,红冲了的部分蓝字数量也出来,这个业务应该怎么处理?[]
产品分配置只统计入库的单据 ,退货的不进行分配的。那这部分退货的数量是否在产品成本分配中已经抵减了不进行扣减的,软件是简单生成,默认完好的才会入库,入库了就会暂用费用。那我这种业务应该怎么处理,处理的流程呢?如果是不想进行分摊,可以选单时把那部分单据不勾选即可。
软件商品信息界面 怎样显示商品编码 软件商品信息界面 怎样显示商品编码[]
您好,如下图,把商品编码字段勾选出来
用友U8.61UFPMP_12U8.61UFPMP
U8.61-UFPMP
自动编号: | 2809 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--系统服务--系统管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | UFPMP | 问题现象: | 设置权限时系统报错。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | ua_auth表级次错误导致,请检查cauth_id以'regl'开头的记录,同时可以执行下面语句确认是否丢失cauth_id='regl'的记录。 select * from ua_auth where cauth_id='regl' 如果丢失请参照正常的记录予以恢复。
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用友T3用友通应收账款挂了客户往来,客户上千个,余额怎么结转到主营业务收入 用友T3用友通应收账款挂了客户往来,客户上千个,余额怎么结转到主营业务收入
应收账款科目挂了客户往来辅助核算,客户数量比较多,且都有余额,如何将应收账款科目的科目余额结转到主营业务收入。挂了客户往来,如果要直接填制凭证,需要一个一个输,如果客户有上千个,直接填制凭证比较慢,可以通过自定义结转实现此功能。 1、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”; 2、点击“增加”输入转账序号和说明. 3、点击“增行”,科目选择应收账款,方向选择“贷”,公式选择“期末余额”,选择应收账款的借方余额。 4、点击”增行”,科目选择主营业务收入,方向选择“借”,公式选择“借贷平衡差额”,点击“保存”。 5、依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“自定义转账”,左上角选择对应月份,右上角选择“全选”,如果凭证没有记账,左下角选择“包含未记账凭证”,点击“确定”。 6、生成的凭证会自动按照不同的客户设置分录,应收账款有多少个客户有余额,该科目就有多少个分录,点击“保存”转账就完成了。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
我们客户在问:销售出库单在审核时需要入库单号,但由于客户在出库时无需与入库单号进行匹配,请问这个问题该如何解决?即审核时可以不录入入库单号! 我们客户在问:销售出库单在审核时需要入库单号,但由于客户在出库时无需与入库单号进行匹配,请问这个问题该如何解决?即审核时可以不录入入库单号![]
您这是因为单据上录入的是个别计价的存货,这个计价方式需要根据入库单确认成本所以是必须要录入的。
设立在外省的分支机构如何缴税 设立在外省的分支机构如何缴税
【问题】 我公司总机构已被认定为,适用税率为15%。2010年初我公司在外省成立分支机构(企业所得税税率为25%),企业所得税并入总机构缴纳,该分支机构是否还需要在当地预缴企业所得税?如果需要在当地预缴,我公司应如何缴纳总分机构的企业所得税? 【解答】
U8报表无法取去年同期累计数,科目无辅助核算,请问如何解决用友U8 使用Win2000 + Sp3 /SQL 2000 + Sp2/U8 820,报表无法取"去年同期累计数",科目无辅助核算,请问如何解决?
问题原因:报表取“去年同期累计数”没有问题,请检查公式是否正确。 解决方法:公式应为例如D4=?C4+select(?D4,年@=年+1 and 月@=月)的形式。另检查控制面板--〉区域设置--〉日期格式是否为yyyy-mm-dd的形式,若不是则改成这个格式。 解决方案: 问题原因:报表取“去年同期累计数”没有问题,请检查公式是否正确。 解决方法:公式应为例如D4=?C4+select(?D4,年@=年+1 and 月@=月)的形式。另检查控制面板--〉区域设置--〉日期格式是否为yyyy-mm-dd的形式,若不是则改成这个格式。
因计算错误少缴税款是否进行罚款 因计算错误少缴税款是否进行罚款
【问题】 《征管法》规定,因人、扣缴义务人计算错误等失误,未缴或者少缴税款的,机关在3年以内可以追征其税款和滞纳金。是不是因纳税人计算错误少缴税款在3年以内的,税务机关在进行税务稽查时,只追征税款、滞纳金,而不进行罚款? 【解答】
出纳管理进入提示演示版,用不了。之前可以用的,而且站点也够用。 出纳管理进入提示演示版,用不了。之前可以用的,而且站点也够用。[]
您好,我们t6是演示版吗?
财政专项资金绩效审计评价指标体系构建初探 财政专项资金绩效审计评价指标体系构建初探
我国专项资金数额巨大,已经占到整个财政预算资金的50%以上。财政专项资金绩效,对于提高我国财政专项资金绩效管理水平,督促政府部门履行绩效职责,实现财政政策目标,具有重要意义。开展财政专项资金绩效审计研究,特别是构建财政绩效指标体系更是重中之重,其对于探索适合我国国情的财政专项资金绩效审计的理论与框架,指导我国财政专项资金绩效审计实践有重要意义。 一、建立指标体系的目的和思路
超采购订单的件数入库 超采购订单的件数入库
U8知识库问题号: | 7385 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 超采购订单的件数入库 |
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适用产品: | U852 |
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问题名称: | 超采购订单的件数入库 |
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问题现象: | 当一个存货为浮动换算率时,如果超采购订单的件数入库时出现错误提示,说件数超采购订单件数入库(我已在选项中选择可超采购订单数量入库) |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 由于超订单入库除了在选项中选择外,还需要在存货档案上输入相应的超入库上限,即允许超订单入库的数量比例,公式为 (本次入库数量(件数)+以前入库数量(件数)-应入库数量(件数))/应入库数量(件数)<=存货超入库上限,数量和件数要同时满足上述条件,即如果订单数量为10,上限为1,那么入库时最多可以入20个。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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