涉外服务合同扣缴税款应分情况计算
2016-5-15 0:0:0 用友T1小编涉外服务合同扣缴税款应分情况计算
涉外服务合同扣缴税款应分情况计算“营改增”部分行业试点已在全国推行数月。为了享受“营改增”利好，很多企业将生产性服务进行分设和外包，运营成本随之降低，自身收益显著增加。但是，一些企业在执行“营改增”政策时的问题也逐步显现出来。其中，涉外服务合同扣缴税款的计算就存在一定的问题。
实施“营改增”后相关外国企业纳入“营改增”范围，并由中方企业代扣代缴。在税款计算方法上，《部、国家总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业改征试点政策的通知》（财税〔2013〕37号，以下简称37号文件）中规定，境外单位或者个人在境内提供应税服务，在境内未设有经营机构的，扣缴义务人按照下列公式计算应扣缴税额：应扣缴税额=接受方支付的价款÷（1+税率）×税率。这种计算方法实际上是根据增值税属“价外税”的原理，将对外支付的含税价转换为不含税价，适用于全部税款由外方负担，中方仅履行代扣代缴义务的正常情形。
正常情形下，全部税款由外方负担，中方仅履行代扣代缴义务。比如，外方转让某项专利，合同价款为100万元，合同约定，外方承担该业务在中国境内的所有税款，那么这100万元即为含税价，应转换为不含税价=100÷（1+6%）=94.34万元，应扣缴增值税税额=94.34×6%=5.66万元，应扣缴营业税金及附加=5.66×12%=0.68万元，应扣缴=94.34×10%=9.43万元。外方实际收到的款项=94.34-0.68-9.34=84.32万元。
但是，在实践中，并非所有的交易都属于上述正常情形，还有两种非正常情形。
非正常情形一：增值税由中方负担，其他税种由外方负担。对一般人而言，代扣代缴增值税可以抵扣，且只有增值税属于价外税，相关企业在与外方签订合同时，一般注明增值税由中方负担，其他税种由外方负担。由于增值税不由外方负担，合同价款即为不含税价，那么代扣代缴增值税计算公式应变为：应扣缴税额=接受方支付的价款×税率。
仍旧以上述案例为例，如果合同约定增值税由中方负担，其他税种由外方负担。不含税价=100万元，应扣缴增值税税额（实际由中方承担）=100×6%=6万元，应扣缴营业税金及附加=6×12%=0.72万元，应扣缴企业所得税=100×10%=10万元，外方实际收到的款项=100-0.72-10=89.28万元。
非正常情形二：全部税款（含增值税及附加、企业所得税）由中方负担。在这种情形下，合同价款既不含增值税，也不含其他税，那就需要对代扣代缴增值税计算公式进行还原，可以运用代数的方法进行公式的推导。假设合同不含税价（不含增值税）为T，那么扣除营业税金及附加和企业所得税后，接受方支付的价款=T-T×增值税税率×附加率-T×企业所得税征收率，合同不含税价T=接受方支付的价款÷（1-增值税税率×附加率-企业所得税征收率），应扣缴税额=接受方支付的价款÷（1-增值税税率×附加率-企业所得税征收率）×增值税税率。
仍以上述案例为例，合同约定全部税款由中方负担，外方净所得为100万元。不含税价=100÷(1-6%×12%-10%)=112万元，应扣缴增值税税额（实际由中方承担）=112×6%=6.72万元，应扣缴营业税金及附加（实际由中方承担）=6.72×12%=0.8万元，应扣缴企业所得税（实际由中方承担）=112×10%=11.2万元，外方实际收到的款项=112-0.8-11.2=100万元。
通过比较正常情形和两种非正常情形，我们会发现，同样一笔100万元的合同，如果统一按37号文件规定的公式计算，会造成应扣缴税额计算的错误，外方将少缴税款。因为涉外合同涉及的代扣代缴税款不仅仅是增值税，还有营业税金及附加、企业所得税等，同时合同还会约定涉及的税款由中方承担还是外方承担。对这样的经济行为，上其实已经进行了规范，如《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号，以下简称3号文件）第十条规定：“扣缴义务人与非居民企业签订与本办法第三条规定的所得有关的业务合同时，凡合同中约定由扣缴义务人负担应纳税款的，应将非居民企业取得的不含税所得换算为含税所得后计算征税。”因此，“营改增”后，计算涉外服务合同中应扣缴税款额时，应借鉴3号文件的规定分情况计算，不能统一按37号文件规定的公式计算。
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您好，如果按照您的描述，软件中除了明细账是否是刚好借方（贷方）正负相抵导致余额表本期看不到数据那种情况也没有其他设置会导致这种情况的，应该是您数据上存在问题，您可以试下先反记账，再重新记账，看是否有变化，如果还不行，建议您联系代理商进行数据处理，谢谢！
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在“信息中心”--“订货信息”--“订单执行情况”里的可用数量指的是某个商品在一个仓库的可用数量，还是所有仓库的可用数量？在“信息中心”--“订货信息”--“订单执行情况”里的可用数量指的是某个商品在一个仓库的可用数量，还是所有仓库的可用数量？
问题模块： 物流查询
关键字：订单执行情况
问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析： 见问题答案。
适用产品：T1系列
问题答案：在“信息中心”--“订货信息”--“订单执行情况”里的可用数量指的是所有仓库的可用数量。
T3客户端打印提示“stardoc错误号51”，百度了下服务器电脑服务print spooler停掉，再启动下就好了，服务器关掉重启又要调，有什么办法吗？注：客户端是连的服务器共享的打印机 T3客户端打印提示“stardoc错误号51”，百度了下服务器电脑服务print spooler停掉，再启动下就好了，服务器关掉重启又要调，有什么办法吗？注：客户端是连的服务器共享的打印机[]
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应收业务余额表与科目余额表不一致 _0应收业务余额表与科目余额表不一致
| 问题号: | 205 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 应收业务余额表 |
| 适用产品: | 8.X-U85X |
| 问题名称: | 应收业务余额表与科目余额表不一致 |
| 问题现象: | 应收款管理中,12月客户09004的业务余额表有余额,但是科目明细帐里的三栏式明细帐里却是平的! 应收业务余额表与科目余额表不一致 ,但在做”应收冲应收”把一笔金额为34581.21刚好就是那个余额从客户09002转到09004,之前无此问题,请问该如何解决? |
| 问题原因: | 由于12月份09004客户有一并账单据(0000000038其他应收单)没有生成凭证所致。 |
| 解决方案: | 在制单处理–并账制单中将09004客户12月份的该单据制单即可。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: | 2006-3-9 |
工会经费 交了 还给退吗？ 工会经费 交了 还给退吗？[]
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8、9两月的折旧计提后也生成凭证了 这两月份都没有进行结账操作 发现当初固定资产原值入账错误 ，填了变动单后，生成凭证说未设置入账科目 是什么意思啊 ？ 还有就是我把8.9月的计提折旧的凭证删掉了，为什么之前计提的折旧既不能删掉 也不能重新计提？ 8、9两月的折旧计提后也生成凭证了 这两月份都没有进行结账操作 发现当初固定资产原值入账错误 ，填了变动单后，生成凭证说未设置入账科目 是什么意思啊 ？ 还有就是我把8.9月的计提折旧的凭证删掉了，为什么之前计提的折旧既不能删掉 也不能重新计提？[]
你看下你的固定资产业务范围设置中的科目设置，之前的计提折旧是删除不了的，重新计提就可以了。还有就是你计提折旧时报什么错误？计提期间不能晚于当前登录期间，请重新登录。 但是我尝试了各个时间段 都提示这句话@hunvshi1477452698: 是不是你登录系统的日期不在最新会计期间之内，例如你已经计提折旧到９月份了，然后你登录日期为１０月份？这种情况也允许计提折旧的啊。还是建议先备份下账套，然后反月结到上个月，然后月结到本月进行处理吧。T3生成的固定资产卡片要隔月是否能进行删除@hunvshi1477452698: 当月进行删除，或者反月结到上个月，当月的操作系统自动删除的。@hunvshi1477452698: 当月进行删除，或者反月结到上个月，当月的操作系统自动删除的。固定资产的卡片录了是不是不能改啊@hunvshi1477452698: 可以做变动的，例如原值增加、原值减少等等 详细可以看下变动单。灰色的 改不了啊@hunvshi1477452698: 你这个是哪个版本的软件？
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| 自动编号: | 10629 | 产品版本: | U8.51 |
| 产品模块: | WEB财务 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 85X | 关 键 字: | 填制凭证无法保存提示科目代码转换成INT型出错 |
| 问题名称: | 填制凭证无法保存提示科目代码转换成INT型出错 | ||
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麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？
麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？ 麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？[]
[/强]您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对，出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办，最好有操作流程
这个应该怎么办，最好有操作流程 这个应该怎么办，最好有操作流程
在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具：
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码，然后再登录，不行的话，请参考服务社区-知识库中的文档进行处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
