公司融资租入一辆汽车，租期为24期，购入成本20万，租金总额21.5万 公司融资租入一辆汽车，租期为24期，购入成本20万，租金总额21.5万对方先开了一期的租赁费和5000元的车辆款，余下的金额以后一次性开出，我方付了她们开票的金额和1万的保证金（保证金以后是不退的，用于抵消租金）???请问怎么做账务处理?急!!!!!
融资租入固定资产适用《企业会计准则第21号——租赁》的规定，承租方应以“最低租赁付款额的折现值”与“租入资产的公允价值”孰低者作为租入资产的入账价值。入账价值与付款金额的差额记为“未确认融资收益”，并按实际利率法分摊计入“财务费用”。分录：1、租赁开始日，借：固定资产——融资租入固定资产??????未确认融资费用贷：长期应付款2、每月分摊未确认融资费用（即确认利息）借：财务费用贷：未确认融资费用需要说明的是：以上是准则规定的会计处理，比较繁杂。而且，税法只认实际付款金额（即：计税基础为实际付款额），由此将产生所得税差异，汇算清缴时需调整应纳税所得额。实务中，有些中小企业为了避免复杂的核算方法、减少汇算清缴时的工作量，会以税法规定为依据采取一些变通的账务处理方法（可以先与专管员沟通，取得专管员的理解和同意）。?

用友库存与存货中期初数量和发出数量不一致库存与存货中期初数量和发出数量不一致

你好，问下，财务增强包软件，T3安装10.8Plus2可以吗？ 你好，问下，财务增强包软件，T3安装10.8Plus2可以吗？[]

您好，目前不支持，T3只支持到10.8plus 1
10.8Plus1不打补丁是试用版，打完补丁系统管理就无法启动了
@信友恒基_张强:不能启动具体报什么错误呢？
用友服务无法启动
在吗
@信友恒基_张强:稍等，这个问题我让T3工程师帮您解答下。
@畅捷服务刘礽:您好，您是打的财务增强包部分的补丁吗？这个不能打T3的补丁，需要打财务增强包的专用补丁。
增强包系列的安装程序，到T1产品线的产品下载中下载，不要下T3里的。补丁也是。

7月份的固定资产在12月份转入，转入的固定资产是当月增加当月计提的，已经把整个类别设置成当月计提了，开始使用日期定在2015-07-01但是已计提的月份自动生成的是4个月，按照当月增加当月计提应该是5个月才对啊，这块在我们软件里面怎么处理？ 7月份的固定资产在12月份转入，转入的固定资产是当月增加当月计提的，已经把整个类别设置成当月计提了，开始使用日期定在2015-07-01但是已计提的月份自动生成的是4个月，按照当月增加当月计提应该是5个月才对啊，这块在我们软件里面怎么处理？[]

您好，12月份还是要计提折旧的
@畅捷服务颜玲丹:现在是已计提月份计算出来不对7到11月也有5个月了 软件已计提月份才4个月
@jinwudaxian: 您好，这个要么修改后台数据，要么您录入的时候时间为6月底。或者您在支持网上提交，让开发改进

T3-10.6版重新安装恢复并打上补丁后，其他应收款1133的二级科目113301名称就不对了：14年为A单位，15年为B单位了，16年仍旧为B单位，恢复并升级数据库后，16年113301的单位就变成A单位了。这是怎么回事啊？ T3-10.6版重新安装恢复并打上补丁后，其他应收款1133的二级科目113301名称就不对了：14年为A单位，15年为B单位了，16年仍旧为B单位，恢复并升级数据库后，16年113301的单位就变成A单位了。这是怎么回事啊？[]

不能的，正常恢复不会影响数据的，建议查看具体数据处理了，请联系您的代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理
@服务社区刘明新:我的理解也是不可能修改数据库内部数据，最多修改数据结构。再查找下原因。
@阳春明媚auY:嗯，好

T1商贸宝凭证都需要录入哪些科目T1商贸宝凭证都需要录入哪些科目 问题描述：T1商贸宝凭证都需要录入哪些科目
答:本系统是以物流业务为主,附带简易会计处理,相应的财务数据在单据过账后就自动生成了,因而会计凭证主要是用来录入业务单据外的科目.

我想开一个书店【店名叫---书店】，里面能看书品茶【比如张三来我的书店能边喝茶边看书】，能卖茶，能借书，能卖书。我在想我这个书店算是什么行业呢？财务核算方面，都要交哪些税种？ 我想开一个书店【店名叫***书店】，里面能看书品茶【比如张三来我的书店能边喝茶边看书】，能卖茶，能借书，能卖书。我在想我这个书店算是什么行业呢？财务核算方面，都要交哪些税种？[]

卖书应该是零售业，茶应该是服务业

营业税纳税申报期限和纳税地点有何变化？ 营业税纳税申报期限和纳税地点有何变化？

　　问：新营业税细则实施中纳税申报期限和纳税地点是否有变化？

　　答：根据营业税的新细则规定，营业税的纳税期限分别为5日、10日、15日、1个月或1个季度。纳税人的具体纳税期限，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定；不能按照固定期限纳税的，可以按次纳税。纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的，自期满之日起15日内申报纳税；以5日、10日或者15日为一个纳税期的，自期满之日起5日内预缴税款，于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。

营业税税收筹划――营业税纳税人的节税要素规划 营业税税收筹划――营业税纳税人的节税要素规划

凡在中国境内从事应税劳务和应税行为的单位和个人都是营业税的纳税人，具体包括：国有企业、集体企业、私营企业、股份制企业、外商投资企业、外国企业、其他企业，以及行政事业单位、军事单位、社会团体和其他单位，个体经营考及其他有经营行为的个人。其中值得节税规划的是：

　　1.企业租赁或承包给他人经营的，以承租人或承包人为纳税人。

　　2.中央铁路运营业务的纳税人为铁道部，合资铁路运营业务的纳税人为合资铁路公司，地方铁路运营业务的纳税人为地方铁路管理机构，基建临管线运营业务的纳税人为基建临管线管理机构。

我们单位自从从业务口生成凭证之后，我的现金流量变怎么和手工做的不一样了，以前手工在总账做凭证的时候，从来没有不一样过，为啥 我们单位自从从业务口生成凭证之后，我的现金流量变怎么和手工做的不一样了，以前手工在总账做凭证的时候，从来没有不一样过，为啥[]

查看现金流量是否都已录入。
@畅捷服务姚培德:我录账的时候让手工录入的我就手工录入，有的可能自己默认的吧
但是我查现金流量表，我发现连收款都不全
现金流量是根据流入和流出方向带出，可以查看有那么些凭证没有录入，进行补录。
基础档案-现金流量项目 流入和流出方向指的是现金银行所在方向，流入借方，流出贷方。

用友U8.61发货单保存时提示：超过整单容差U8.61发货单保存时提示：超过整单容差

U8.61-发货单保存时提示：超过整单容差

采购退货之后库存怎样变化 采购退货之后库存怎样变化[]

库存减少。

在设置人员工资类别---公式设置时为什么公式设置选项卡是灰色，无法点击 在设置人员工资类别---公式设置时为什么公式设置选项卡是灰色，无法点击[]

打开工资类别，然后再增加公式
已打开工资类别，按以下程序：工资---设置----工资项目设置-----公式设置。但是公式设置仍是灰色？咋办
@杨国军:没有人员档案的话公式设置是灰色的。

在成本管理中有些材料没有被归集到专用产品 在成本管理中有些材料没有被归集到专用产品

涉及资产减值损失如何记账 涉及资产减值损失如何记账

　　⑴本科目核算企业计提各项资产减值准备所形成的损失。

　　⑵本科目可按资产减值损失的项目进行明细核算。

　　⑶资产减值损失账务处理。

　　①企业的应收款项、存货、长期股权、持有至到期投资、固定资产、无形资产、贷款等资产发生减值的，按应减记的金额，借记本科目，贷记“坏账准备”、“存货跌价准备”、“长期股权投资减值准备”、“持有至到期投资减值准备”、“固定资产减值准备”、“无形资产减值准备”、“贷款损失准备”等科目。

审计调查取证的五大方法 审计调查取证的五大方法

　　人员调查取证是审计实施阶段的一项重要工作，是提高审计质量的关键环节。审计人员在审阅被审计单位的资料时，要按照实施方案的要求，根据审计项目的实际情况，注意发现并分析与审计项目有关的重要线索。通过梳理汇总，列出审计调查取证的重点和范围，采取灵活多样的审计方式、方法和策略，才能取得真实可靠的审计证据，以支持审计报告和审计决定，达到其审计监督的目的。具体应采用以下几种方法进行调查取证：

　　一是抓住重点，有的放矢。审计调查取证的目的就是要正确掌握被审计单位的财务收支的真实情况及经济效果的实现情况，以此揭露被审计单位经济活动中的错弊和舞弊行为，监督其财政财务收支的真实性、合法性、效益性。

一张入库单删除结算时提示一条记录已结算 一张入库单删除结算时提示一条记录已结算

T+12.1销货单打印左上角有个有暂无图片怎么去掉？ T+12.1销货单打印左上角有个有暂无图片怎么去掉？[]

右键删除，删两次，然后再把单据名称打上去。

12.1是否支持，采购到的商品，降价了，然后厂家给本公司进行减账 12.1是否支持，采购到的商品，降价了，然后厂家给本公司进行减账[]

改价？
这个软件不能自动的处理，降价后需要做一张负数的费用单冲减应付。
出过已生成了发票确认了应付，可以在付款的时候，用折让功能处理，如果没生成发票，生成进货单时用整单折扣处理减掉的这部分
可以先把退了，重新开采购单吗？或者标准流程，先入库单，应付款时开进货单

无法备份数据 无法备份数据