商务咨询服务的小企业设哪些科目
2016-5-13 0:0:0 用友T1小编商务咨询服务的小企业设哪些科目
商务咨询服务的小企业设哪些科目可以参照服务业设置:
一、
101 现金
102 银行存款
109 其他货币资金
111 短期
113 应收帐款
114 坏帐准备
119 其他应收款
121 原材料
122 燃料
124 低值易耗品
126 物料用品
128 库存商品
131 待摊费用
141 长期投资
151 固定资产
155 累计折旧
156 固定资产清理
159 在建工程
161 无形资产
171 递延资产
181 待处理财产损溢
二、
201 短期借款
203 应付帐款
209 其他应付款
211 应付工资
214 应付福利费
221 应交税金
223 应付利润
229 其他应交款
231 预提费用
241 长期借款
251 应付债券
261 长期应付款
三、
301 实收资本
311 资本公积
313 盈余公积
321 本年利润
322 利润分配
四、类
501 营业收入
502 营业成本
503 营业费用
504 金及附加
511 管理费用
512 财务费用
521 投资收益
531 营业外收入
532 营业外支出
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当月购买的固定资产,次月才开始折旧呀。
及时12月份入账,1月份缴纳购置税和上牌费也需要做固定资产原值增加处理,比较麻烦,还不如等到1月份一起入账@李心郁:问题我的发票拿去认证过了,可以留到一月才入账吗?这样会有问题么?当月购买次月才开始折旧的,你怎么是当月购买当月折旧[/抠鼻]@好学者玲:我知道是次月折旧,我没没把它录入折旧那里,他就先提示我了!@默丶:你是在12月凭证中做了增加固定资产,但是期末结转的时候没有在折旧明细中录入增加的固定资产,所以易代账会提示你固定资产余额表比折旧表多。你在期末结转的固定资产折旧清单中录入增加的汽车,在购入日期中填201512,系统会自动从次月计提折旧。@默丶:12月份认证的发票在申报12月份增值税的时候就要把认证的进项税据实填入。抵扣情况要根据上期留底税额、本期进项税额和本期销项税额来定。@sunny1428322797: 我知道,亲,我现在是想知道购置税和购车发票
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用友T3用友通原始卡片已计提月份无法显示 用友T3用友通原始卡片已计提月份无法显示
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出纳通需要单独结转,具体操作可以参考学习视频http://kuaiji.youku.com/servic ... f2b09
用友U8.60SP销售订单没有存货代码字段U8.60SP销售订单没有存货代码字段
U8.60SP-销售订单没有存货代码字段
自动编号: | 13089 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850SP | 关 键 字: | 销售订单没有存货代码字段 |
问题名称: | 销售订单没有存货代码字段 | ||
问题现象: | 销售订单没有存货代码字段,在表体增加一自定义项1读取存货档案代码,填销售订单时不能带出自定义项 | ||
原因分析: | 不是产品问题,使用理解问题。 | ||
解决方案: | 表体自定义项,来源于档案,只是提供对应的参照,并不能直接带出档案上的内容。 要在单据上自动带出存货档案的代码,请设置存货自定义项,来源取自系统档案,对应档案取自存货档案,对应字段取存货代码。 并且在存货档案的自定义页签上要对存货代码再次进行定义。 之后,再做单据时,即可实现你的需求。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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在参照采购订单生成到货单程序画面上时显示不出采购订单上的计划到货日期 在参照采购订单生成到货单程序画面上时显示不出采购订单上的计划到货日期
问题号: | 7650 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 在参照采购订单生成到货单程序画面上时显示不出采购订单上的计划到货日期 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 在参照采购订单生成到货单程序画面上时显示不出采购订单上的计划到货日期 |
问题现象: | 设置—基础档案—其它—自定义项:在单据体中增加了一个日期型的自定义项名称为“计划到货日期”,数据来源“手工输入”;(2) 设置—单据设置—单据格式设置:采购到货单表体中将表体自定义项“计划到货日期”打勾为显示,同时在画面中的“自定义项属性(A)”页设置数据来源为“来源单据选项”值为“单据类型:采购订单”的“参照栏目:计划到货日期”;(3)在参照采购订单生成到货单的程序画面上将自定义项“计划到货日期”打勾选择。上述作业设置好后,在参照采购订单生成到货单程序画面上时显示不出采购订单上的计划到货日期 |
问题原因: | 设置问题 |
解决方案: | 表体自定义项参照单据时,只能参照单据的表头项,但采购订单中表头的计划到货日期当时增加是为了批量录入表体的计划到货日期用的,录入完采购订单保存以后,表头的计划到货日期就会清空,不进行存储,所以选不出来。用户可以在采购订单中用一个自定义项作为计划到货日期,而不会表体中原来的计划到货日期,然后在采购订单中录入了以后,就可以自动带入到到货单的相应字段中,比如,采购订单中用表体自定义15作为计划到货日期,手工录入,然后在到货单中参照采购订单生成时,系统会自动将采购订单中的表体自定义项15的值带入到到货单的表体自定义项15中 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
社会保险费缓缴的条件有哪些 社会保险费缓缴的条件有哪些
问:社会保险费缓缴的条件有哪些?
答:缴费单位有下列情形之一的,可以向所在地县级以上地方税务机关申请缓缴社会保险费:
(1)濒临破产,在法定整顿期间的;
(2)经营发生严重困难,依法停产整顿三个月以上并且发不足或者发不出工资的;
(3)自然灾害造成严重损失,无法正常生产经营的;
ィ4)经县级以上人民政府工商行政管理部门批准办理停业、歇业的个体工商户;
用友U8 在客户档案中输入发货仓库,CS销售管理模块中,输入销售发票时可自动带出仓库,但在WEB中输入发票则带不出仓库必须每一条输入仓库名称,由于用户发货量较大,仓库也较多,所以操作非常不方便,请问该如何解决,是否有补丁程序?用友U8 在客户档案中输入发货仓库,C/S销售管理模块中,输入销售发票时可自动带出仓库,但在WEB中输入发票则带不出仓库必须每一条输入仓库名称,由于用户发货量较大,仓库也较多,所以操作非常不方便,请问该如何解决,是否有补丁程序?
问题原因:由于WEB环境的限制,有些功能不能和CS完全一致。 解决方法:请使用WEB销售发票表头[选择仓库]功能,将所选仓库带入表体[仓库]为空的记录,这个功能可以进行批量选择仓库,省去一些录入时间。
解决方案:
问题原因:由于WEB环境的限制,有些功能不能和CS完全一致。 解决方法:请使用WEB销售发票表头[选择仓库]功能,将所选仓库带入表体[仓库]为空的记录,这个功能可以进行批量选择仓库,省去一些录入时间。
以物易物如何纳税 以物易物如何纳税
甲方向乙方出售电磁线,但乙方用其产品变压器抵账给甲方,甲方在财务上应如何入账?是否可以申报抵扣?假若有客户向甲方购买变压器,甲方是否可以向一般纳税人客户开具增值税专用发票?
所说的这种方式属于以物易物的特殊销售行为。甲、乙双方都应作购销处理,以各自发出的货物核算销售额并计算销项税额,以各自收到的货物核算购货额并计算进项税额,双方收到的增值税专用发票可以申报抵扣进项税额。假若有客户向甲方购买变压器,甲方可以向一般纳税人客户开具增值税专用发票。
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现金流量表补充资料的编制 现金流量表补充资料的编制
编制现金流量表时,列报经营活动现金流量的方法有两种:
一是直接法;一是间接法。
这两种方法通常也被称为编制现金流量表的方法。我国企业在现金流量表编制的工作中,既要按直接法进行现金流量表正表的编制,又要按间接法的编制要求编报现金流量表补充资料。现金流量表的编制对实务工作者来说是一件较为繁杂的工作,如果能将两种编制方法适当整合,减少财会人员在该项工作上的工作量,提高财务人员的工作效率,将很有现实意义。笔者试图对现金流量表编制中的调整分录及其工作底稿进行一些改进,以达到将两种方法合二为一的目的,并供大家参考与指正。 在直接法下,现金流量表编制工作的核心内容在于调整分录的编制,现金流量表各项目的应填列金额就是通过编制调整分录的方式调整得出的。而在编制调整分录时,又是以现金流量表及其他相关报表中的有关报表项目作为调整分录的会计科目进行编制的。但在《企业会计准则——现金流量表》指南中所介绍的调整分录的编制中,其分录中各会计科目所涉及的报表项目未能将补充资料的项目涵盖进去,这也就意味着财会人员通过上述过程只能完成现金流量表正表部分的编制,对于作为现金流量表附表的补充资料的编制,则要另行编制。笔者认为,可以通过增设二级科目的方式来改进或完善调整分录的编制,从而达到将两种编制方法合二为一的目的。 、
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。