三资企业在不同地区的税收优惠政策细览
2016-5-12 0:0:0 用友T1小编三资企业在不同地区的税收优惠政策细览
三资企业在不同地区的税收优惠政策细览一、北京市执行沿海开放城市政策有关税收问题
凡符合下列条件的生产性外商投资企业，经主管税务机关批准，自1995年1月1日起，实行减按24％的税率征收企业所得税优惠政策：在我市行政管辖区内从事生产、经营的生产性外商投资企业；生产性外商投资企业从事的生产经营活动必须符合税法实施细则及国家税务总局对企业有关具体条款解释的规定；对于既有生产性业务又有非生产性业务的外商投资企业，应依照国家税务总局国税发（1994）209号文件规定的原则划分企业性质，外商投资企业营业执照的经营范围有生产性业务的，其生产性业务收入超过全年全部业务收入50％的，可以按生产性企业对待，对于营业执照限定的经营范围无生产性业务的外商投资企业，无论其实际经营活动中生产性业务占多大比重，均不得按生产性企业享受税收优惠政策。
对经主管税务机关批准，享受税收减税优惠待遇的生产性外商投资企业，可在减按24％税率基础上，实行减半征收。
非生产性外商投资企业以及不符合税法规定生产性企业条件的外商投资企业，仍按30％税率征收企业所得税，3％税率征收地方所得税。
在我市行政管辖区内举办符合税法实施细则规定的下列生产性外商投资企业，可向主管税务机关提出申请，由主管税务机关提出意见，经市国家税务局审核后上报国家税务总局批准后，实行减按15％税率征收企业所得税：技术密集、知识密集型的项目；外商投资在三千万美元以上，收回投资时间长的项目；能源、交通、港口建设的项目。
对经批准在我市设立的外资金融机构，凡外国投资者投入资本或者分行由总行拨入营运资金超过一千万美元，经营期在十年以上，经主管税务机关提出审核意见，上报国家税务总局批准后，实行减按15％税率征收企业所得税，并从开始获利年度起，第一年减免企业所得税，第二年和第三年减半征收企业所得税。
各部门、各单位在支付在中国境内没有设立机构的外国公司、企业和其他经济组织的股息、利息、租金、特许权使用费时，应按税法规定，代扣代缴其应纳的企业所得税额。在中国境内没有设立机构的外国公司、企业和其他经济组织，在1995年2月27日以后，通过签订合同而来源于我市的股息、利息、租金、特许权使用费和其他所得，除依法免征所得税的以外，均可经主管税务机关批准前，减按10％的税率征收所得税。对因提供资金、设备的条件优惠，或者转让技术先进，需要给予更多减征，免征优惠的，可向主管税务机关提出申请，上报国家税务局按规定程序报批审批。
二、北京经济技术开发区的生产性企业
凡在开发区范围内设立并生产经营的生产性外商投资企业，其在开发区取得的生产经营所得，减按15％的税率征收企业所得税。对经营期在10年以上的生产性外商投资企业，从获利年度开始，可享受两年免征、三年减半征收企业所得税的优惠。
外商投资企业于年度中间开始，当年获得利润而实际生产经营期不足六个月的，可以选择从下一年度起计算免征、减征企业所得税的期限；但企业当年所获利润，应当依照税法规定缴纳所得税。
三、北京新技术产业开发试验区
对试验区（包括丰台园区、昌平园区）的新技术企业，实行下列减征或免征税收的优惠：减按15％税率征收所得税；企业出口产品的产值达到当年总产值40％以上的，经税务部门核定，减按10％税率征收所得税；新技术企业自开办之日起，三年内免征所得税，第四年至六年可按前项规定的税率，减半征收所得税。
1999年2月，北京市政府对新技术产业开发试验区区域范围做了调整，将清河地区和马连洼地区两块不可利用的区域共18平方公里调出试验区，将北京电子城和北京经济技术开发区的一部分共17.5平方公里划入试验区。其中，对新划入试验区的高新技术企业从1999年1月1日起享受新技术产业开发试验区各项税收优惠政策；对调出试验区的企业从1999年1月1日起不再执行新技术产业开发试验区各项税收优惠政策，改按有关规定政策执行，对调出试验区的外商投资企业，凡符合生产性企业条件，可从1999年1月1日起享受生产性外商投资企业税收待遇，对在新扩区域内已取得《新技术企业证书》或《高新技术企业证书》的外商投资企业，可按照有关文件规定，选择从1999年1月1日起享受新技术企业税收待遇或生产性企业税收待遇，对申请享受新技术企业税收优惠待遇且原已享受生产性企业定期减免税待遇的企业，可就其设立之日起的剩余年限享受新技术企业定期减免税优惠待遇，同时停止执行生产性外商投资企业税收政策。
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库存为0，金额是负数。怎么调整？ 库存为0，金额是负数。怎么调整？[]
例如库存为0，成本金额是-10.先做一张先做获赠单，数量和单价分别输入1和11（单价必须大于负成本金额），过账，再做一张赠送单，数量输入1，单价不用填，过账即可将库存数量和金额全部调整为零了。库存为0，金额是12.怎么处理？@低姕态旳女R2n:库存金额是正数的，则库存数量还是输入1，单价就没有要求了，输入多少就可以我没有看懂@低姕态旳女R2n:库存为零，成本金额是12元的情况，先做一张先做获赠单，数量输入1单价随便填，过账，再做一张赠送单，数量输入1，单价不用填，过账即可将库存数量和金额全部调整为零了。做获赠单 数量是1 金额是1 库存金额就变成11再做赠送单 就又返回去了 还是数量是1，金额是12@低姕态旳女R2n:您的12是-12还是正数12？若是负数12，那么获赠单单价必须输入13或以上的数字才可以。是正数@服务社区李珊:怎么解决啊？@低姕态旳女R2n:库存金额是正数的，按照我上面的答复方法是肯定可以解决的，您检查您的步骤和方法和我说的是否一致一共就是两步。第一步 是获赠单，数量是1，金额是1.第二步是赠送单，数量是1，金额是0或则默认。 这样试了好几次。但是没有归零，又恢复数量1金额12了数量0金额12@低姕态旳女R2n:检查下您总共有几个库房，存在多个库房的，查询库存状况表时要选择具体库房，再去做对应的获赠单和赠送单。@服务社区李珊:就是库房的原因。现在改好了。出现这种情况是因为什么原因？人为？还是系统？@低姕态旳女R2n:有两种原因，第一是负库存出库的，例如负库存出库后，库存是1，金额是-10，再做一张入库单，单价是15，当入库单过账，就会形成库存为0，金额是5的情况。第二，是因为红冲进货单造成的。第一次进货成本是10，第二个成本是8，入库数量都是10，后出库10个，这时将第二次进货单红冲，也会形成库存0，库存金额是20的情况的。建议及时关注库存情况，出现异常及时调整
出纳岗位工作流程（二） 出纳岗位工作流程（二）
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用友t6年结恢复
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甲企业2012年3月向A公司销售一批商品，应收货款100万元。A公司因资金紧张，一直未支付货款。甲企业向法院起诉，法院判决甲企业减除10万元债务。A公司支付货款90万元，甲企业在账面上记载应收A公司款项10万元。7月，甲企业向B公司销售一批商品，应收货款80万元，因商品有瑕疵，双方产生纠纷，B公司不肯支付货款。近日，甲企业与B公司协商后达成协议，将原货款减除20万元，B公司付款80万元，甲企业账面上因此产生应收B公司款项20万元。甲企业上述两笔应收款项，能否确认资产损失？
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应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证 应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证
| 问题号: | 8490 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证 |
| 适用产品: | u8 |
| 问题名称: | 应收应付模块任何制单操作都无法立即生成凭证 |
| 问题现象: | 应收应付模块中的各种立即制单功能在点击“立即制单”按钮后就无任何反馈信息了，凭证也未生成，包括应收/付单审核、收/付款单审核、转账等 |
| 问题原因: | 数据问题 |
| 解决方案: | 主要是由于Accinformation表中某字段的cDefault值中含有非法字符，改为普通值即可 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
现金和银行存款的核算怎样选择账簿格式现金和银行存款的核算怎样选择账簿格式
对于现金和银行存款的核算，我们应该选择什么样的账簿格式呢？任何一个企业或事业单位，只要有现金收付业务就应进行现金核算，建立现金日记账，应做到有钱就有账，以账管钱，收付有记录，清查有手续，保证现金的完整和合理使用。现金日记账要安全，必须选用“订本式”账簿，账页的格式一般选用“三栏式”，即借方、贷方、余额，也可根据业务的多少，选择“多栏式”和“收付分页式”日记账。
只要有货币结算业务的单位，都应设置银行存款日记账，银行存款日记账必须采用“订本式”账簿，银行存款日记账的账页格式与现金日记账基本相同，但要增设“结算凭证”栏，以便与银行对账。账簿的格式一般采用“三栏式”，也可分别设立“多栏式”的银行存款收入日记账和银行存款支出日记账。
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银行承兑汇票的票号为32000051是哪个银行的。 银行承兑汇票的票号为32000051是哪个银行的。
库存期初增加按键置灰，无法增加 库存期初增加按键置灰，无法增加[]
如果有单据了，就不能增加库存期初了@服务社区刘明新:没有单据的@lanwf:选择仓库，点击增加@服务社区刘明新:仓库也无法选择@lanwf:检查是否期初记账了？截图当前界面看一下@服务社区刘明新:@lanwf:这是年结过去的新年度期初？
涉及长期待摊费用如何做账 涉及长期待摊费用如何做账
⑴长期待摊费用是指企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等，企业应设置“长期待摊费用”科目。
⑵本科目应按费用项目进行明细核算。
⑶长期待摊费用的主要账务处理：
①企业发生的长期待摊费用，借记本科目，贷记“银行存款”、“原材料”等科目。
软件企业用足税收优惠政策应把握两点 软件企业用足税收优惠政策应把握两点
由于软件生产企业享受多项政策，因此，把优惠政策用好用足是的关键。总体而言，软件生产筹划应把握好以下两大方面。
合理推迟获利年度
部、国家总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定，新办软件生产企业享受自获利年度起企业所得税“两免三减半”的优惠政策。由此，合理推迟获利年度就成为税收筹划的核心。这可以从收入和扣除两方面着手。
公司有员工因公出差，住宿费取得增值税专用发票，可以按规定抵扣进项吗？ 公司有员工因公出差，住宿费取得增值税专用发票，可以按规定抵扣进项吗？[]
可以的可以的
以个人名义汇货款能否开具专用发票？ 以个人名义汇货款能否开具专用发票？
问：我们公司有些客户通过个人账户给我们汇来货款，并要求我们公司开具专用发票，请问我们可否拒绝这种要求？
答：根据《增值税专用发票使用规定》（国税发〔2006〕156号）第十条规定：增值税一般人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。增值税小规模纳税人需要开具专用发票的，可向主管机关申请代开。销售货物不得开具专用发票，法律、及国家税务总局另有规定的除外。
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账页的主要内容应当包括（）。 账页的主要内容应当包括（）。[会计证-->会计基础]
账页的主要内容应当包括（）。
A. 账户名称
B. 登记账簿的日期栏
C. 记账凭证的种类和号数栏
D. 摘要栏和金额栏
正确答案为：A,B,C,D选项
答案解析： 【考点】账页 【解析】账页是账簿用来记录经济业务事项的载体，其格式因反映经济业务内容的不同而有所不同，但其内容应当包括：账户的名称、登记账簿的日期栏、记账凭证的种类和号数栏、摘要栏、金额栏及总页次和分户页次栏。故全选。
应收单据不能录入 应收单据不能录入
| 问题号: | 2174 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 其他 |
| 关键字: | U8应收应付 |
| 适用产品: | u821 |
| 问题名称: | 应收单据不能录入 |
| 问题现象: | 应收单据不能录入 |
| 问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
| 解决方案: | 可以把正确的视图复制过来，重新创建，具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
解决方案
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- １。Ｔ３升级上来，增加了 人事管理模块 ，加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--２．还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败，退出再登录进去就行-请教
使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期，怎么办？
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”，如下图。特别是T3用户，T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁，越是着急越是出问题，出现这种问题， 不能做账填制会计凭证了，也出不了财务报表，很多会计都非常的着急。该怎么办呢？别着急啦，本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？
麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？ 麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？[]
[/强]您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对，出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办，最好有操作流程
这个应该怎么办，最好有操作流程 这个应该怎么办，最好有操作流程
在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具：
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码，然后再登录，不行的话，请参考服务社区-知识库中的文档进行处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
