用友U8.51多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单,其单位名称全一样
U8.51多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单,其单位名称全一样
U8.51-多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单,其单位名称全一样
自动编号: | 3927 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851 U851A | 关 键 字: | 结算单 | 问题名称: | 多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单,其单位名称全一样 | 问题现象: | 851采购结算,如果有多个单位的入库单与对应的多张发票都进行自动结算后,生成的是一张结算单,其单位名称全部一样,能否象821一样生成多张结算单一个单位一张,这样便于查询与理解。 | 原因分析: | 自动结算不检查供应商是否相同。 | 解决方案: | 建议自动结算时在过滤条件中录入供应商,按指定的供应商进行自动结算。
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公司到本人账户过了一笔账,公司会计票求本人开出借条,这要求合不合理 公司到本人账户过了一笔账,公司会计票求本人开出借条,这要求合不合理公司因业务需要在本人账户过了一笔账,现公司会计票求本人开出借条,说要挂账,这样合不合理,要怎么证明这笔款与本人没有关系
这要求不合理。 这要求不合理既然从你账户过,说明你和公司关系不一般,打到你账上时,你可打个借条,取走时再把借条冲掉,合情不太合法。合理,否则会计不好下账,再有公司过入个人帐应该有痕迹,借条就是凭据 是合理的,待你将款打回去,他会给你开收据。是属于合理行为,但是属于做假账违反国家《会计法规》。不要做假账 这样不但是违法行为而且还损害了个人利益,万一公司要是说个人欠公司钱的话没法说清楚你同意公司到你账户过账本身就是不合法的,开借条是错上加错,建议把钱转回去,到此为止。 很简单,在写借条时把原因写清楚,不然就把钱退回公司
上月底最后一天,已经预付了4个月租赁的厂房和生产线的租金,都未到且对方发票也没开给我公司,但我已经做了银行存款的分录且摊销了当月的租金,本月初收到上月的租金发票,请问有谁知道如何做账的呢?? 上月底最后一天,已经预付了4个月租赁的厂房和生产线的租金,都未到且对方发票也没开给我公司,但我已经做了银行存款的分录且摊销了当月的租金,本月初收到上月的租金发票,请问有谁知道如何做账的呢??[]
上月底最后一天,已经预付了4个月租赁的厂房和生产线的租金, 借:预付账款-厂房和生产线的租金 贷:银行存款 本月初收到上月的租金发票,分月摊销租金,发票附在收票当月的凭证,以后各月可自制租金分摊表作为原始凭证。 借:制造费用-厂房和生产线的租金 贷:预付账款-厂房和生产线的租金 有个问题想问一下:生产线租金的发票和厂房租金发票开在一起的吗? 还是分开开具的增值税和营业税发票? 如果生产线租金发票开的是增值税专用发票(有形动产租赁)要考虑增值税进项抵扣。按照准则预付租金时计入往来帐项,按照租赁合同的租赁期限均分租赁费用。实务中一般是按照年或者月收取租赁发票的,按年收取的一般在年底或者年初,在收到发票时计入成本费用。如果租赁跨年度,汇算时需要调整
用友如何手动备份文件夹
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
税务筹划的宏观效应 税务筹划的宏观效应
从宏观上看,企业税务筹划的效应主要表现在以下几个方面。 1.改变了国民收入的分配格局 总体而言,企业税务筹划一般会使企业达到节约税款支出的目的,这样,在一定时期内待分配的国民收入为一既定量的前提下,税务筹划的结果是使纳税人所分得的国民收入的份额相应增加,而政府所分得的份额相应减少。至于这种分配结构的改变对整个社会经济的影响,则应联系一定时期国家的宏观财政经济状况进行综合考察。 2.有利于发挥国家税收调节经济的杠杆作用
材料只有货位,做材料出库单时能自动带出吗? 材料只有货位,做材料出库单时能自动带出吗?[]
您好!您需要在材料出库单单据格式设置那里,把货位显示出来,并且是必输,系统自动带出。材料出库单就可以带出了@畅捷服务张彩用:系统自动带出在哪里设置呢?
外贸企业取得二级特别关注企业开具的增值税专用发票,如何办理退税? 外贸企业取得二级特别关注企业开具的增值税专用发票,如何办理退税?
问:外贸企业从工厂采购货物出口,工厂提供了合法的专用发票,但在办理时发现对方单位为二级特别关注企业,无法直接办理退税。请问,这种情况应该如何办理退税? 答:根据《国家总局关于发布出口货物函调管理办法的公告》(国家税务总局公告 2010 第 11 号)第五条、第六条、第十五条规定,对文件规定出口企业或供货企业为关注企业要加强出口退税审核的,主管出口退税的税务机关应要求出口企业填报?外贸企业出口业务自查表?或?生产企业出口业务自查表,并分析有关内容。 退税机关对自查表分析核查后未发现明显疑点的,可根据审核、审批程序办理出口退税。核查后不能排除明显疑点的,应通过函调系统向出口货物供货企业所在地县以上税务机关发函调查,并依据复函情况按规定进行处理。未收到复函前,对于尚未办理的出口退税,暂不办理。对于复函确认供货企业存在虚开增值税专用发票等问题,不得办理出口退税。对于复函确认供货企业存在涉嫌虚开增值税专用发票等疑点,暂缓办理出口退税。待复函税务机关再次复函排除相应疑点后,方可办理出口退税。对于正常业务复函,退税机关应根据出口退税审核审批相关规定办理出口退税。 根据《国家税务总局关于下发第一批出口退税审核特别关注信息的通知》(国税函2010年143 号)第一条规定,出口企业从第一批出口退税审核特别关注信息所列供货企业购货出口申报退税,尚未通过审核或虽已通过审核但尚未办理退税的,各地税务机关要通过发函调查或实地核查等手段加大出口退税审核力度,核实无问题后方可办理退税。对已办理退税的,如核查发现问题,按有关规定处理。《国家税务总局关于下发第二批出口退税审核特别关注信息的通知>(国税函2010年171 号)第二条规定,出口退税审核系统将在出口退税审核过程中,自动比对出口企业申报信息与出口退税审核特别关注信息并作出提示: 1.经比对发现出口企业从出口退税审核特别关注信息所列供货企业购货出口申报退税的,各地税务机关要加大出口退税审核力度,核实后按规定办理。 2.经比对发现出口企业使用虚开增值税专用发票申报退税的,应立即转稽查部门处理。 3.经比对发现出口企业从特别关注信息所列“办理税务登记两年以内注销的增值税企业”以外的企业购货出口申报退税的,要对出口企业货物起运地、购进货物的货款支付、运费支付等情况进行核查,查清出口企业货物流、资金流是否合理。需进一步核实的,要通过函调或实地核查核实其真实供货、生产能力及等情况。 4.经比对发现出口企业从已注销企业购货出口申报退税的, 如通过发函调查无法核实其真实供货情况,要对出口企业货物起运地、购进货物的货款支付、运费支付等情况进行核查,查清出口企业货物流、资金流是否合理。
我们是小规模,给对方单位开的普票要作废,但是跨月了,不能作废,该怎么冲红? 我们是小规模,给对方单位开的普票要作废,但是跨月了,不能作废,该怎么冲红?[]
直接在开票系统里面开红字发票进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮,直接开具即可。@倪玲1457921978:我给对方重新开具好发票了,现在只开个负数的发票就可以了还是?@食指旳契约: 把上个月的作废就开个负数发票就行了@倪玲1457921978非常感谢
t1商贸宝12.0,单据打开都不能新增了,报表打开明细账,查看单据打开也是空白单据 t1商贸宝12.0,单据打开都不能新增了,报表打开明细账,查看单据打开也是空白单据
您好,您这个是数据有问题,您要在支持网提交问题,由后台工程师帮您修复下。
营业税的纳税筹划——兼营销售与混合销售 营业税的纳税筹划——兼营销售与混合销售
在实际经济活动当中,纳税人从事营业税的应税项目,并不仅仅局限于主营业务上,往往会同时出现多项应税项目。例如,有些宾馆、饭店,既经营餐厅、客房,从事服务业,又经营卡拉OK歌舞厅,从事娱乐业。 又如,建筑公司既经营建筑安装,从事应纳营业税的建筑业,又经营建筑材料销售,从事应纳增值税的货物销售业务等等。对不同的经营行为应有不同的税务处理方式,这是贯彻执行营业税条例,正确处理营业税与增值税关系的一个重点。作为纳税人,必须正确掌握税收政策,准确界定什么是兼营销售和混合销售,才能避免从高适用税率,维护自身的税收利益。
用友U8.60出库单无法保存,提示单据号冲突U8.60出库单无法保存,提示单据号冲突
U8.60-出库单无法保存,提示单据号冲突
自动编号: | 16291 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 860 | 关 键 字: | 出库单无法保存 | 问题名称: | 出库单无法保存,提示单据号冲突 | 问题现象: | 860出库单无法保存,提示单据号冲突 | 原因分析: | 最大单据号问题 | 解决方案: | 手工修改UA_identity表相应记录或使用工具
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请问我现在购买的固定资产,要怎么生成凭证,然后要怎么设置明年开始计提折旧。 请问我现在购买的固定资产,要怎么生成凭证,然后要怎么设置明年开始计提折旧。[]
录入卡片后在批量制单中选择记录制单 不能直接设置,卡片录入时可以选择不计提折旧的使用状况,后续要提折旧时,做变动单-使用状况调整
U8 8.11 ACCESS 数据库 能升级到T6 吗?? U8 8.11 ACCESS 数据库 能升级到T6 吗??[]
可以可以,去工具下载中下载u811转T3工具,然后再升到T6@qq37724861: 是直接升级还是说要过版本??需要先升级到U812access或者U821 sql7.0的版本过渡再升级到T6;可以的升级的!谢谢各位,2种都试下看看哪个是行
T3普及版,应收账款挂部门跟客户辅助核算,目前客户明细账中的A客户最终余额跟客户余额表A客户的最终余额对不起来 T3普及版,应收账款挂部门跟客户辅助核算,目前客户明细账中的A客户最终余额跟客户余额表A客户的最终余额对不起来[]
您好,查看明细能对上吗?凭证都记账了吗?
设个人核算的科目做凭证时选不出职员信息 设个人核算的科目做凭证时选不出职员信息
U8知识库问题号: | 13669 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 设个人核算的科目做凭证时选不出职员信息 |
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适用产品: | U861 |
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问题名称: | 设个人核算的科目做凭证时选不出职员信息 |
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问题现象: | 用户其他应收款科目是个人往来辅助核算,在做凭证时参照不出新增的人员信息。 |
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问题原因: | 是应用问题,在新增人员时人员档案的基本页签”是否业务员”没有打勾,打勾后保存,再做凭证正常 |
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解决方案: | 是应用问题,在新增人员时人员档案的基本页签”是否业务员”没有打勾,打勾后保存,再做凭证正常 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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商铺预租与出租纳税有异 商铺预租与出租纳税有异
A房地产企业小李近日向部门咨询,企业年终结账时,账面有300万元的商铺预收租金在“预收账款”科目没有结转收入,根据《法》的规定,租金收入应当按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现,可是企业的商铺有一部分还处于在建状态,要到2010年3月才交付客户,这样的业务该如何处理呢? 根据小李会计的介绍,该企业“预收账款”科目300万元租金包括两部分收入,一是2009年8月已经出租交付提前收取的一年商铺租金200万元;二是2009年10月收取的业主应明年交付的商铺预租定金100万元。
4月份折旧错误怎么样删除错的折旧凭证?说外部凭证不能作废 4月份折旧错误怎么样删除错的折旧凭证?说外部凭证不能作废[]
固定资产中查询凭证,然后删除
制罐行业的存货名称有哪些,原料,配件,成品之类的 制罐行业的存货名称有哪些,原料,配件,成品之类的[]
这个真不知道。。。
急求!!!!-T+普及版其他客户端都可以连接,只有一台不能连接。IP地址客户端能拼通服务器,服务器拼不通客户端,怎么解决!!!-非常急 急求!!!!T+普及版其他客户端都可以连接,只有一台不能连接。IP地址客户端能拼通服务器,服务器拼不通客户端,怎么解决!!!非常急[]
ping不通,客户端防火墙是不是开着呢没有开,关了@畅捷服务周俊贺:没有开,关了@畅捷服务周俊贺:请问这个应该怎么解决?客户端电脑是不是种了什么病毒,导致网络不通,杀毒看看杀过毒了,没有病毒。刚拼了一下能拼通,但客户端还是连不上服务器杀毒,重启电脑试试@畅捷服务周俊贺:杀过毒了,没有病毒。刚拼了一下能拼通,但客户端还是连不上服务器@不加延的水:看下是不是客户端网线有问题或者开放防火墙添加例外端口,还可以尝试如果是12.0更换个端口看看。telnet 服务器ip 端口能通吗?@畅捷服务周俊贺:好的@畅捷服务刘影:好的,我试一下,谢谢@畅捷服务周俊贺:通的@畅捷服务周俊贺:已经登上,谢谢@畅捷服务刘影:已经登上,谢谢@不加延的水:好的
t6这个服务即将到期的弹框怎样才能弄掉? t6这个服务即将到期的弹框怎样才能弄掉?
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使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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