审查企业内部控制的必要程序
2016-5-18 0:0:0 用友T1小编审查企业内部控制的必要程序
审查企业内部控制的必要程序审查人员在了解时,应当合理利用以往的审查经验。对于重要的内部控制,通常可实施以下程序:
(1)询问被审查单位有关人员,并查阅相关内部控制文件。
(2)检查内部控制生成的文件和记录。
(3)观察被审查单位的业务活动和内部控制的运行情况。
(4)选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试。
(注:穿行测试就是追查几笔通过系统的交易)
大多数公司都有与内部控制有关的凭证和记录,比如,可能有内部控制政策和程序手册、流程图、原始凭证(包括销售发票、支票、凭单)、表和会计记录等,审查人员通过检查这些书面资料和询问被审查单位有关人员,可对内部控制获得足够的了解,以便充分计划审查工作。比如,预算控制程序通常要求编制预算报告,那么审查人员通过检查预算差异的调查记录,以及询问员有关调查的性质,就可了解程序的设计和实际运用与否等情况。
了解内部控制制度的总要求是:审查人员通过对内部控制制度的充分了解,应能够合理制定出审查计划。在了解过程中,审查人员应着重考虑:
①交易授权。
②职责划分。
③凭证与记录控制。
④资产接触与记录使用。
⑤独立稽核。
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关于零售管理生成凭证怎样设置会计科目。零售管理比如说是购物卡,怎么自动生成了一张零售抵现的费用单据, _0关于零售管理生成凭证怎样设置会计科目。零售管理比如说是购物卡,怎么自动生成了一张零售抵现的费用单据,[]
您好,零售结算单在生成凭证时,需要设置应收科目、销售科目、销项税科目等,您在科目设置中增加销售科目的设置即可。
举例:
按照含税结算金额带出借方“应收科目”,按照结算税额带出贷方“销项税科目”,按照结算金额带出贷方“销售科目”
借:应收账款(应收科目)
贷:主营业务收入(销售科目)
应交税费-应交增值税(销项税额)(销项税科目)@畅捷服务牛晓敏:@赵灵灵:上边是销货单对应的会计科目,但是零售那边不知道怎么设置@畅捷服务牛晓敏:零售底现不不知道怎么生成凭证在基础设置---财务信息设置----科目设置 设置对应的科目即可@西部软件:现在是分门店到相对应的楼层@赵灵灵:老师能否看一下截图扩展设置里面是仓库的信息,您看下这个门店对应的仓库是什么,然后进行设置下。或者在下面的选项里看下是否有其他字段可以对应设置科目的。@畅捷服务牛晓敏:没有门店的选项@畅捷服务牛晓敏:打开一楼仓库是这个@赵灵灵: 需要设置您现在这个门店的门店仓库。@畅捷服务牛晓敏:就是啊,我应该怎么设置?@赵灵灵: 打开您现在的扩展设置,选择这个门店对应的仓库,然后设置需要走的科目。@畅捷服务牛晓敏现在是找不到门店(扩展设置里面)@畅捷服务牛晓敏:现在是找不到门店(扩展设置里面)不是,不是说要找门店,而是在您刚才做扩展设置里面,不都是仓库--科目 的对应关系么,您现在这张结算单生成凭证的时候提示没有设置科目,那您看一下这张结算单对应的门店是哪家,然后在扩展设置中把这家门店的仓库和需要走的科目设置上,这样再生成凭证不就有单据信息所对应的科目了吗。@畅捷服务牛晓敏:关键是会计科目已经全部设置上了。能否电话沟通吗?@畅捷服务牛晓敏:一楼门店对应一楼仓库会计科目是主营业务收入-一楼不好意思,无法提供热线服务。您看下,如果提示的确实是销售科目未设置,然后也确定这个门店对应的仓库和科目已在科目设置中设置了对应关系,仍无法生成凭证,只能建议提交数据查看了。另外您可以更新下软件的最新补丁,然后再看看是否可以解决。@畅捷服务牛晓敏:确认这张零售结算单是一楼门店的单据是吗?@畅捷服务牛晓敏:是的您把结算单截图发一下。@畅捷服务牛晓敏:我是说您这张零售结算单的截图。@畅捷服务牛晓敏:一楼收银门店的门店信息截图看下。@畅捷服务牛晓敏:您现在是只有这一个门店的生成不了吗?其他门店的结算单是否已正常生成凭证了?@畅捷服务牛晓敏:都不能正常生成@畅捷服务牛晓敏:现在就光一楼门店确认收款了,现在提示这个@畅捷服务牛晓敏:老师?我这边试了一下,应该没问题了呀。刚才我们设置的地方都检查了。其他的字段有办法能区分开的吗?如果您那边着急,看下是否能通过其他字段设置科目或者手工补录下要走的科目,先生成凭证。上班后再具体看一下吧。也可以提交数据测试下。
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应收帐龄分析按科目分析时余额不对 应收帐龄分析按科目分析时余额不对
问题号: | 13753 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收帐龄分析 |
适用产品: | U861–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 应收帐龄分析按科目分析时余额不对 |
问题现象: | 应收帐龄分析时按科目分析时余额不对:在查询应收帐龄分析时,查询条件选择客户BJ073,分析类型为应收款,显示类型为帐龄,科目选择为1131时,发现查询出来的余额与我不选择科目1131时不一样。而且不选择1131科目时出来结果与这客户科目明细帐的余额一样。并且帐龄区间分布的金额也不一样。2.当分析类型为余额时,科目也是选 择为1131时,发现查询出来的余额与我不选择科目1131一样。但是帐龄区间分布的金额却也不一样。 |
问题原因: | 在应收系统帐龄分析时,如果输入科目条件,系统查询时就会判断是否生成凭证的条件。如果不输入科目条件进行查询,系统就不判断是否生成凭证。应为2006年该客户的核销业务都没有生成凭证,所以导致两种查询结果不一致。 |
解决方案: | 在应收系统选项-凭证中,选中“核销是否生成凭证”,然后在制单处理中根据该客户核销业务生成凭证即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友如何打印多栏式费用账用友如何打印多栏式费用账
要打印多栏账,一般要经过“设置多栏式明细账查询定义”和“多栏式明细账查询”和“账簿打印”三个步骤。
一、设置多栏式明细账查询定义?
(一)依次点击“财务会计—总账—账簿查询—多栏账—多栏账定义”
(二)在“多栏账定义”窗口里点击“增加”,即可以开始多栏账的设置。
(三)在“多栏账名称”里输入要定义的查询名称,如果你要查询的科目设置了“部门辅助核算”,你还应该在“辅助核算设置”选择框里打上勾,然后在“辅助类型名称”里选择辅助核算单位的类型
(四)在“分析项内容设置”里设置要查询的会计科目内容,你可以在“栏目编码”里一个个的录入或选择科目并选择分析方向
(五)也可以通过“快速编制”功能,批量选择会计科目。点击“快速编制选项”里的放大镜按钮,在弹出的“会计科目”选择框里选择要分析的会计科目,选择完成后按“确定”返回(如图5)。这里可以使用“Shift”和“Ctrl”键,进行多选。
(六)点击“快速编制”按钮,要分析的会计科目就可以在在主窗口中看到了(如图6)。这里设置完成以后,建议你检查一下,也许在批量选择的时候把不想分析的科目选进来了或者漏选了,有时候还会出现明细科目排列顺序借乱的情况,这样可以发现疏漏及时纠正。
(七)点击窗口左上方的“下一步”进行下一步设置。这时,你已经可以看到设置的查询雏形了。但这样子的查询显示结果并不是最理想的,还需要进一步设置:
1、在“输出多栏”设置里,把“贷方”、“余额”前面复选框里的勾都去掉;2、在“输出格式”设置里,选择“分析内容后置”。
点击“确定”,这样一个多栏式会计科目分析查询就设置好了,这样的显示形式与即将打印出来的账页基本上是相同的.
(八)如果以后发现多栏账查询定义需要修改,还可以在选中一个查询项目后,点击“修改”来实现。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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在报表中怎样取消格式状态的密码,在原来的版本中可以有个通用的数据状态切换到格式状态的密码UFOUNLOCK,为什么在标准版中这个密码没有用.我是用8.12的版本打开UFO后输入密码也没有用。在财务通标准版及以上版本,已经取消这个功能。如果您的报表文件忘记了密码,可以将.rep文件发到tsupport@ufsoft.com.cn邮箱,我们可以帮您修复。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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问题现象: | 请教一个问题,我们的客户是一个加工企业,主要是进行一些来料加工业务,对方提供原料,而我们负责加工,然后开手工费的发票与对方,这在我们的系统中如何进行处理? | ||
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。