12.1 ,补丁001.0138,这是什么原因啊?
2017-7-5 0:0:0 用友T1小编12.1 ,补丁001.0138,这是什么原因啊?
12.1 ,补丁001.0138,这是什么原因啊?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/25/1480037084rHVQ.png)
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急问,这样的票可以入账吗?还有上面写的基础建设补助款这个要怎么做分录?还有这个所得汇算清缴时要调曾吗,或者要注意什么? 急问,这样的票可以入账吗?还有上面写的基础建设补助款这个要怎么做分录?还有这个所得汇算清缴时要调曾吗,或者要注意什么?
@乐呵B:那基础建设补助款这个要怎么做分录,要调增吗可以吧@personal1431073233:那后面的问题呢不用调增@风中百合1450768433:那怎么做分录计入费用就可以了补充说明下,我司不是行政事业单位,票上注明的第一条写的,是不是指我司就不能用了?这是你们当地政府收的一种费用@以后如是:借:银行存款
贷:拨入转款-财政补助
如果计入营业外收入的话 是要交税的,但是规定的好像是计入营业外收入,你再看看别人的意见他是行政性收费这是正规的政府补助票据,当然可以入账了,简单点就是借:银行存款 贷:营业外收入 如果正规做的话,应通过递延收益科目,在资产整个使用期按寿命年限摊销至营业外收入金额小,才两万,直接走营业外收入吧@乐呵B:我就担心这个,但其实是我司付房租给那个街道办事处,街道办事处说只能开这个票给我司,这样对吗@以后如是:开的票是正确的 因为他们属于行政单位是行政事业与企业之间的资金往来票据,是专门用来核算政府财政部门拨付企业的补助款,属于专款,企业应该列营业外收入,汇算清缴时不做调增,因为此类资金都有 专门文件列示专门用途。@人生豪迈:真的吗,知道这个文件列示在哪吗,我得多学学谁给钱找谁要。肯定不会再让你纳税,这笔钱是财政资金,征税不等于打折扣了吗?@人生豪迈:我司付房租给它,他们说只能开这个票给我司。我看票上注明的第一条写着本收据仅适用于行政事业单位或之间的往来,那我司非行政事业单位啊,这能用吗@人生豪迈:但是现在想想这位提问的亲 他说的这笔款是他们缴纳给街道的 为什么要计入收入呢@人生豪迈:那怎么做分录呢这种票据全程改为:行政事业与企业之间的资金往来票据,看票据抬头:经信局,这个部门有涉企专项资金,计划方案是经信局,财政局拨付。收到钱后,借记:银行存款 贷记营业外收入即可。@乐呵B:对啊,应该是某费用吧,但是具体记入什么呢@以后如是:我也不知道 正和同行讨论呢@人生豪迈:这个票只是对方给我看,他要给我的是这类票,到时候经信局那要改成我司的名字付房租,按理说对方应去地税代开租金发票,不能开具专用收据,与实际业务不符,违背了真实性原则@川邦:对啊,对方就说只能开这个给我,我想对方应该是不想交那么多税吧收租单位只是照这张票据替代传统收据,不需再代开。原则上这种票据也是正规票据,可以入账。@人生豪迈:那我付的是房租,对方收据上也应该是房租啊,他写这个基础设施建设补助款的话,我怎么入账呢退回,改。@川邦:现在问题就是他写这个基础设施建设补助款,我要怎么入账?@人生豪迈:票据注2已明确说明,不能用于国有资产(金)有偿使用费用结算@人生豪迈:霸气这种票据的设计初衷是改变行政单位与社会单位之间资金往来问题,原来叫:资金往来收据,加印省级财政部门票据监制章,演变到现在改为现在样式,更确切,实用性更强。楼主所述,既然得到的不是专款,只得用这种票据了,可不,错了就要改呗。@人生豪迈:那他们可以在这种票据上写,收到某某公司房租吗@以后如是:可以呀。@人生豪迈:那他们怎么说只能开基础建设啊,我晕了,我得跟他们说写房租涉及这个问题,财政国资部门对行政单位的国有资产有偿使用收入是有特殊管理措施的,一般纳入当地非税收入管理,租金所有权会发生改变的,所以,只能开基础建设,哈哈,现实如此。@人生豪迈:那你得意思是说他们不能写房租咯?那写着基础设施补助款的票我司能用吗,我该怎么做分录呢?不能用,收到你公司的基础建设补偿款倒是可以,试试吧,这是逃避监督管理的行为。@人生豪迈:好心塞。我不管,就跟他们说我只要房租的票!!@以后如是: 他们不给哦@乐呵B:如果他们开房租票,是不是要交房产税印花税营业税之类的啊据我了解,行政事业单位(起码财政拨款单位)的房租收入要纳入财政管理,不在交税,需要看当地财税部门协调情况。@以后如是:是的看看“注1”哦,这个是行政事业单位之间拨付款用的,不适用开给企业,所以这个票据不能作为合法的税前扣除凭证......@赵树峰:老师,以前“行政事业单位之间的往来收据”已经废止。现在是:行政事业单位与企业间往来票据。应当被财税部门认可的。@人生豪迈:看票据抬头,这个肯定不行,限定了用途的哦,这是老票,应该是废止的。我们这里有新票。不过,我们这儿,以前有好多企业用这类票打擦边球儿。@人生豪迈:恩,这种就是查不到侥幸,查到肯定要调整啦[/龇牙]我是这个部门的,我的对桌是票据科长[/龇牙]@人生豪迈:[/发呆]您不是药品销售公司的么那是业余兼职,本职,财政局--公务员,稽查。[/微笑]@人生豪迈:[/偷笑]举报你兼职@人生豪迈:逮着了,楼下的,看看怎么办?马上退休。@人生豪迈:[/尴尬]骗谁呢,哈哈快80了。@人生豪迈:爷爷您受累了[/憨笑][/憨笑]@人生豪迈:前辈,名副其实。不开玩笑了,面临下岗,提前有个准备,哈哈,得生存啊。没骗人吧,哈哈。@人生豪迈:没错,我这也是这样。但是这个票我司不能用,要开非税收入票据。@人生豪迈:原来你取名为人生豪迈啊@以后如是:怎么了?就这个票,写收到某公司基础设施使用补偿费也凑合吧。@人生豪迈:叫他们去开非税收入票据了,不知道开不开的出来不可以,国家现在减税降费,非税收入的规模不断压缩,所以,没有项目开票是不可以的。看完了,发現这个问题无解
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用友软件t6备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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![用友T3用友通库存期初都有,收发存汇总表中期初件数为0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通库存期初都有,收发存汇总表中期初件数为0 用友T3用友通库存期初都有,收发存汇总表中期初件数为0
在库存模块中,库存期初数量、件数都存在,但在查询收发存汇总表和库存台帐时只显示期初数量,没有期初件数,只有部份数据期初件数为0。
在软件中看没有期初件数,在数据库中库存期初st_totalaccount表中也没有期初件数,怀疑数据为导入的,造成的错误。
解决方法:
1、同时引入两个同样账套,A\B,首先将A账套中将st_totalaccount删除,
2、在到gl_mend表中将IA\ST结账标志1改为0,
3、到软件中将库存期初记账,将B账套中的st_totalaccount同样删除,
4、在将A账套中的st_totalaccount导入到B账套中,此时B账套是正确的。
5、A账套可以删除。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![用Word模板功能建立自己的模板](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用Word模板功能建立自己的模板 用Word模板功能建立自己的模板
当每次进入Word时,系统都会自动新建一个空白文档,并分配一个名称为“文档1”的文档。而我们在实际应用中,常用到的不是这种默认设置。如学校办公室经常上传、下达文件,每次将文件内容录完以后,都要进行字体、字号、纸型等多项设置。是否有一种方法来简化文档的设置工作,使每次新建空白文档时直接打开这一设置好格式的文档呢?答案当然是肯定的,我们可以用Word的模板功能来实现。
任何Word文档都是以模板为基础进行创建的。模板决定了文档的基本结构和设置的样式,模板就是包含有段落结构、字体样式和页面布局等元素的样式。我们在新建一文档时实际上是打开了一个名为“normal.doc”的文件。该文件的位置一般位于:C:WindowsApplication DataMicrosoftTemplates(也可通过开始菜单查找一个位置)文件夹下,具体操作方法如下:
1. 打开C:WindowsApplication DataMicrosoftTemplates文件夹下的“normal.doc”文档,将各项设置改成你所需的样式;
2. 点击文件下拉菜单中的“另存为”,在“另存为”对话框中输入要保存的文件名,保存类型选择“文档模板”,单击“确定”;
3. 最后关闭该文档窗口。以后每打开这一文件时,它的默认格式就是你在第1步设置的格式了。
编辑提示:1. 此法对原文件normal.doc没有影响;
2. 此法对WPS也适用。只是“normal.wps”位于c煟躻ps2000\template目录下。
怎么样?感觉是不是很方便,那就赶快试试吧,也可以根据需要多建几个模板哟
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用友U8库存管理软件中单据打印问题解决方案用友U8库存管理软件中单据打印问题解决方案
用友U8库存管理软件中单据打印问题解决方案
出现问题:在单据设计中,更改打印纸如改为自定义纸张宽:2410,长:941,其他纸张也会出现类似问题,由于当前入库单号所录入的记录笔数不同,出现不同的结果,当打印页数超过1页时,会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题;有时记录数少,如2条,也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。不做任何更改,在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。
分析原因: 用友U8库存管理软件单据打印格式设置问题
解决方案:
实现效果1:按照打印纸张大小,自动计算表格高度,合理的分页打印,即每页按照纸张大小满页打印,最后一页不打印空白记录 行;首先打开进入【】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:在行数输入框中输入数值为0,选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数,并不打印最后一页上的空白行。在实际业务操作过程中,可能存在如下情况,即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。比如在单据设计中已经定义好了单据打印时按照一定的固定行数分页打印,而现在对个别单据需要按纸张大小满页打印或者按照另一显示行数值来打印。此时为了某一张或几张单据的打印工作而重新设计定义【单据设计】,打印完毕之后又需要再次设计定义【单据设计】,操作步骤繁琐且耗费时间较长,不利于用户正常工作的开展进行,给用户操作带来不必要的麻烦。针对上述情况,可以通过单据【预览】中的【页面设置】功能来实现实时打印需求。具体操作步骤如下:通过【详细格式设置】按钮可以进入单据的详细格式设置界面。在页签【通用格式设置】栏,选择需修改格式的项目为表体,在表体的特定格式栏输入表体固定行数即可。确定后预览查看操作效果,并进行打印操作。
实现效果2:每页固定打印行数,最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:输入欲指定的固定行数值此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果确定后保存单据打印模板退出。此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印,最后一页自动打印相应的空白行。
实现效果3:灵活打印效果,即实时改变打印页所需的固定行数。此时系统根据设置的固定行数对单据分页打印,并且最后一页打印空白行。但需要注意的一点是此操作只对当前预览单据有效,关闭预览后设置的固定行数信息无效。
实现效果4:每页固定打印行数,最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他打印模板:在行数输入框中输入数值为0。同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项。手工拖拽表体框,改变表体框的纵向大小,使打印表体显示行数为所需的目标打印行数。确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印,最后一页不打印空白行。
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花卉种植业该如何运用系统 花卉种植业该如何运用系统[]
种植业要体现的就是花卉的形态转换,在T+中将各种形态的花卉维护成存货,然后通过形态转换单来处理成长的变化;@服务社区刘小艳:你好,还是没有弄明白@服务社区刘小艳:请问有详细的教程吗没有教程,就是说比如 种子 种下去变成小花,就做一张形态转换单,把种子变成小花了。没有教程,就是说比如 种子 种下去变成小花,就做一张形态转换单,把种子变成小花了。@服务社区刘小艳:那还需要填材料出库单和产品入库单吗@服务社区刘小艳:物料清单?父件?子件?@周淑英:形态转换单不需要维护物料清单;@服务社区刘小艳:那是怎样体验转换@服务社区刘小艳:你好,软件还是不会用怎么办@周淑英:库存核算—形态转换单,分别选择转换前明细和转换后明细,就会生成其他出入库单。@服务社区刘小艳:1000株苗转成330盆花怎样体现@周淑英:形态转换单,转换前 株苗 数量100 。转换后,盆栽 数量330.@服务社区刘小艳:怎样体现3株种了一盆@周淑英:不能,只能体现转换后是330盆。如果要体现,就做物料清单;@服务社区刘小艳:是否可以不用这个单,直接材料出库单,产品入库单@周淑英:也是一样的,可以的。
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用友U8.60出库跟踪入库做调拨时,出不了库U8.60出库跟踪入库做调拨时,出不了库
U8.60-出库跟踪入库做调拨时,出不了库
自动编号: | 1830 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 无法出库 |
问题名称: | 出库跟踪入库做调拨时,出不了库 | ||
问题现象: | 查了入库跟踪表,对应的入库单没有出库记录.对应的存货现存量有数量,出库时保存时提示"追踪的入库存货不存在或已出空.不能出库.出库对应的入库单已经改变 | ||
原因分析: | 数据库RDRECORDS表、和CURRENTSTOCK表中对应的存货名称中的字母为大写,其实应为小写 | ||
解决方案: | 修改数据库中use ufdata_008_2006update rdrecords set cinvcode='BP-6c' where autoid=23674update currentstock set cinvcode='BP-6c' where autoid=48625 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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在打印模版中怎么实现销售普通发票的具体内容 在打印模版中怎么实现销售普通发票的具体内容
问题号: | 9270 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印模版 |
适用产品: | 852销售 |
问题名称: | 在打印模版中怎么实现销售普通发票的具体内容 |
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解决方案: | 可按如下方法进行设置:1、销售发票显示模板:表体增加三个项目:(1)表体自定义项13(命名销售折让):录入销售折让的数据。(2)表体自定义项5(命名价税总计):定义公式=本币价税合计+折扣额。(3)表体自定义项6(命名折扣总计):定义公式=折扣额+表体自定义项13。 2、销售发票打印模板:在表体增加两个项目:表体自定义项5、表体自定义项6,再将原表体上的价税合计、折扣额等不需要的金额项去掉即可。 注意事项:因表体自定义项只有两个数值型的自定义项(即表体自定义项5和6),满足此需求需要三个数值型,因此将销售折让采用表体自定义项13(整型),这样,在应用时,尽量说服客户将销售折让录成整数,如有小数的话,能否将小数挤入折扣额中进行录入,应该不会有大的影响 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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![商业承兑汇票怎么做帐](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
商业承兑汇票怎么做帐 商业承兑汇票怎么做帐 商业汇票是企业签发,委托某付款人在见到汇票后,按照汇票上的时间、金额无条件的付款给收款人或者持票人的票据。本书将商业汇票按承兑人不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。本问主要讲解的是商业承兑汇票的账务处理。 商业承兑汇票是指由收款人或者付款人签发,付款人承兑的票据,也就是说,付款人是银行意外的机构。商业承兑汇票按交易双方的约定,由销售企业或购买企业签发,但由购买企业承兑,承兑时,购买企业应该在汇票上写明“承兑”字样和承兑日期并签章,表示款已付,此商业承兑汇票上的权利已解消。销售企业应该在提示付款期限内委托银行收款或者直接提示购买企业付款。汇票到期时,如果购买企业的银行存款不够支付商业汇票款项,开户行应该将汇票退还给销货企业,银行不负责付款,由购销双方自行处理。 下面,我们由一个实例来细解商业承兑汇票如何账务处理。 实例: 鸿运公司销售一批价值50万的货物给大展公司,经两公司协商同意,大展公司签出一张由大展公司承兑的50万的商业承兑汇票,三个月为到期日,不考虑任何税费。 (1)鸿运公司的账务处理: 销售商品后收到商业承兑汇票,做如下分录: 借:应收票据 50万 贷:应收账款 50万 (2)在三个月到期之前,鸿运公司想购买一批价值50万的原材料,由于周转资金问题,欲将此商业承兑汇票背书出去,做如下分录: 借:原材料 50万 贷:应收票据 50万 (3)在三个月到期之前,鸿运公司由于资金周转问题,想要将此商业承兑汇票拿至银行贴现,假设共收到银行49.5万元款项,则做如下分录: 借:银行存款 49.5万 财务费用 0.5万 贷:应收票据 50万 (4)三个月到期前10日,经鸿运公司提示付款,大展公司将全款汇至鸿运公司账户上,做如下分录: 借:银行存款 50万 贷:应收票据 50万 (5)如果,到期日经鸿运公司提示付款,大展公司无力支付全款,应将款项转回应收账款,做如下分录: 借:应收账款 50万 贷:应收票据 50万 (6)大展公司的账务处理: 购入商品后开出商业汇票,做如下分录: 借:应付账款 50万 贷:应付票据 50万 (7)三个月到期日,大展公司因资金周转问题,无力支付全款,转到“应付账款”科目,做如下分录: 借:应付票据 50万 贷:应付账款 50万 (8)三个月到期日,大展公司将全款支付给鸿运公司,做如下分录: 借:应付票据 50万 贷:银行存款 50万
![用友U8.51存货对帐不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51存货对帐不平U8.51存货对帐不平
U8.51-存货对帐不平
自动编号: | 7504 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | v851存货 | 关 键 字: | 对帐不平 |
问题名称: | 存货对帐不平 | ||
问题现象: | 2003年数据结转后,16的2004年期初结存与2003年12月期末结存余额不等,2004年库存和存货的对账不平 | ||
原因分析: | 上年有未记账的单据 | ||
解决方案: | 例如:2003年入库数量为10,记账数量为2,未记账数量为8,去年库存10和存货2对帐即不平,则去年库存结存和今年库存期初都为10,而存货期初为2,并有8个未记账单据需在本年记账,则存货收发存汇总表如果“已记账单据”“未记账单据”都选择,则显示的期初为2,收入为8,结存为10,与2003年的存货收发存汇总表包含“已记账单据”“未记账单据”查询的结存一致。而如果2003年未记账的8个在2004年存货进行记账,则库存和存货的结存就一致了,以后对帐就会平。库存期初是正确的,不需改变库存期初,否则改变库存期初,则 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友T1商贸宝零售单设置里成交金额小数处理方法选择了“只舍不入”的方式,在零售单上还是有小数。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T1商贸宝零售单设置里成交金额小数处理方法选择了“只舍不入”的方式,在零售单上还是有小数。零售单设置里成交金额小数处理方法选择了“只舍不入”的方式,在零售单上还是有小数。
零售单设置里成交金额小数处理方法选择了“只舍不入”的方式,在零售单上还是有小数。原因分析:设置不正确。问题解答:零售单的成交金额小数处理方法选择了“只舍不入”的方式后,还需要零售单的金额小数位设置为0才行.这样零售单上的成交金额就不会有小数了。
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![会计基础知识:期初余额](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
会计基础知识:期初余额 会计基础知识:期初余额
期初余额是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的政策的结果。
1.期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额,或是上期期末余额调整后的金额。通常,期初余额是上期账户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等。但是,由于受上期期后事项、会计政策变更、前期会计差错更正等诸因素的影响,上期期末余额结转至本期时,有时需经过调整或重新表述。
![用友T3已用不计提折旧,如何修改为正常计提](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3已用不计提折旧,如何修改为正常计提 用友T3已用不计提折旧,如何修改为正常计提
2012年12月启用固定资产模块,使用不计提折旧,年结后,需开始从一月份计提折旧,无法直接做变动单处理,如何修改?
软件功能控制不能修改。初始化时设置不计提折旧后,新年度不能修改。只能打开菜单 固定资产-维护-重新初始化账套,重新进行设置,重新初始化会清空所有固定资产模块数据,初始化后需要重新录入固定资产卡片(如果原有卡片不调整折旧方式等数据,可以使用系统工具先导出固定资产卡片,然后初始化固定资产,再用系统工具导入卡片)。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地