存在长短款,如果找不到原因,长短款怎么处理,如果出现长款时,多出的现金肯定是上交的,出现短款时,不让收银员补交,那么现金银行中的现金是和实际上交钱一致还是和应上交钱一致
2017-7-7 0:0:0 用友T1小编存在长短款,如果找不到原因,长短款怎么处理,如果出现长款时,多出的现金肯定是上交的,出现短款时,不让收银员补交,那么现金银行中的现金是和实际上交钱一致还是和应上交钱一致
存在长短款,如果找不到原因,长短款怎么处理,如果出现长款时,多出的现金肯定是上交的,出现短款时,不让收银员补交,那么现金银行中的现金是和实际上交钱一致还是和应上交钱一致[]和应上缴金额一致那就是说要把钱不起,长短款为零就好了谢谢@卜凡高:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
简述财务处理流程,原始凭证的分类 记账凭证的分类 _0简述财务处理流程,原始凭证的分类 记账凭证的分类
一、账务处理流程
原始凭证-〉记帐凭证-〉(成本计算单、工资计算单等结转成本、材料)-〉登记账簿(包括明细账、日记账等)-〉科目汇总表-〉总账—〉报表(月、季、年)
二、原始凭证分类
1、按照来源不同分类:外来原始凭证、自制原始凭证
2、按照填制手续及内容不同分类:一次凭证、累计凭证、汇总原始凭证
3、按照格式不同分类:通用凭证、专用凭证
三、记账凭证分类
1、按照记账凭证的使用范围分为通用记账凭证和专用记账凭证。
通用记账凭证是指各类经济业务共同使用的,统一格式的记账凭证。
专用记账凭证是指专门记录某一类经济业务的记账凭证。专用记账凭证按其所记录的经济业务是否与货币资金收付有关又可分为收款凭证、付款凭证和转账凭证三种。
(1)收款凭证。收款凭证是用来记录现金和银行存款等货币资金收款业务的记账凭证。是根据有关现金和银行存款收入业务的原始凭证填制的。
(2)付款凭证。付款凭证是用来记录现金和银行存款等货币资金付款业务的记账凭证,它是根据现金和银行存款付款业务的原始凭证填制的。
(3)转账凭证。转账凭证是用来记录与现金、银行存款等货币资金收付款业务无关的转账业务(即在经济业务发生时不需要收付现金和银行存款的各项业务)的凭证,它是根据有关转账业务的原始凭证填制的。
2、按照记账凭证所包括的会计科目是否单一,分为复式记账凭证和单式记账凭证两类。
(1)复式记账凭证。是指一项经济业务所涉及的会计科目都集中填列在一张记账凭证上的记账凭证。
(2)单式记账凭证。是指把一项经经济业务所涉及的每个会计科目,分别填制记账凭证,每张记账凭证只填列一个会计科目的记账凭证,
3、记账凭证按其是否经过汇总,可分为汇总记账凭证和非汇总记帐凭证
(1)汇总记账凭证。是根据同类记账凭证定期加以汇总而重新编制的记账凭证,目的是为了简化登记总分类账的手续。汇总的记账凭证根据汇总方法的不同,可分为分类汇总和全部汇总两种。
分类汇总凭证。分类汇总凭证是根据一定期间的记账凭证按其种类分别汇总填制的。
全部汇总凭证。全部汇总凭证是根据一定期间的记账凭证全部汇总填制的。
(2)非汇总记账凭证,是没有经过汇总的记账凭证,前面介绍的收款凭证、付款凭证和转账凭证以及通用记账凭证都是非汇总记账凭证楼上回答很详尽,基本上手工账的流程都在里面了?看名称我这边可以帮你代劳
原始凭证有外来和自制两种类型,记账凭证按用途可分为收款记账凭证、付款记账凭证和转账记账凭证三种类型。在实际业务操作中,可以统一使用记账凭证比较简便易行。财务人员收到或者成功制作原始凭证时,经审核符合财务规范处理的,在办理收付手续后登记银行存款和现金日记账,随后进行财务核算,编制记账凭证进行账务处理。月(季或年)末账务处理检查核对无讹后编制税费和财务报表,办理纳税申报完成税费解缴入库并向主管机关报送报表。
会计年末结账各会计科目余额需要注意的问题 会计年末结账各会计科目余额需要注意的问题 1.需要注意的问题 1.1现金 需要注意的问题主要是现金余额是否过大,根据各个公司的实际情况(销售情况、采购情况确定)来具体判断。如果余额过大应及时调整。 1.2银行存款 需要注意的问题主要是编制或者审查编制的银行存款余额调节表是否正确,未达帐项是否真实、合理。 其次,外币帐户是否按照规定调整汇兑。 1.3应收票据 需要注意的问题主要是将余额与没有兑现的应收票据进行核对,检查是否有已经贴现、背书转让的票据没有及时进行帐务处理。 1.4应收帐款 需要注意的问题主要是有没有记串户的情况,可以将应收款余额与业务部门进行核对,必要的时候可以向对方发函确认。结合预收帐款科目检查是否存在多充设置。注意外币明细科目年末是否调整汇兑损益。 1.5存货科目(材料、低值易耗品、库存商品) 需要主要的问题是大额入库的原材料、低值易耗品是否取得合法的入账凭证,数量是否准确,入库是否有入库单。检查出入库单据,特别是有编号的单据,是否与入账相符,是否存在缺失情况。 检查存货入账单价波动幅度是否过大,本年度与以前年度相比单价波动幅度是否异常,是否存在异常变动的合理原因。 对存货进行年末盘点,并将盘点结果与库存明细账进行核对。针对盘盈或者盘亏及时进行处理,做到帐实相符。需要特别注意年末零库存情况。 检查存货出库单价是否采用在机关备案的计价方法。重点关注销售数量是否与发票数量一致,是否有多转销售成本的现象。 检查对发生的购货退回、损坏赔偿、销货退回是否及时进行会计处理。 检查以下逻辑关系“原材料贷方发生额=生产成本—直接材料借方发生额”、“生产成本贷方发生额=库存商品借方发生额”、“库存商品贷方发生额=主营业务成本借方发生额”。 检查暂估入库材料是否冲回。 1.6待摊费用 检查是否存在应计入长期待摊费用的费用误计入待摊费用,检查费用入账是否有合理的凭据。 检查费用摊销是否按期摊销,有无多摊销或者少摊销的情况。 1.7固定资产 检查固定资产入账价值是否按照要求执行,例如车辆等,检查入账是否有合法的凭据。 对固定资产经营盘点,已经提足折旧并且报废的固定资产应及时进行清理。 1.8累计折旧 检查折旧年限、折旧率、残值率是否符合税定。 检查折旧计提的起始时间、是否存在多计提或者少计提的现象,是否存在已提足折旧继续计提的现象。 检查折旧是否分配正确,累计折旧贷方发生额与“制造费用—折旧费”和“管理费用—折旧费”等相关科目是否相符。 1.9在建工程 检查是否存在将工程支出直接列入到费用,未进行资本化。结合工程预算报告书审查费用支出是否合理。工程完工投入使用是否及时结转固定资产。 1.10无形资产 检查无形资产入账价值是否按照规定归集,是否取得合法凭据。检查无形资产摊销期限是否正确、摊销是否均匀。 1.11长期待摊费用 检查长期待摊费用入账价值是否按照规定归集,是否取得合法凭据。检查长期待摊费用摊销期限是否正确、摊销是否均匀。 1.12短期借款 检查短期借款余额是否与银行借款合同一致。检查利息计算是否正确,按合同规定的期末应付未付款是否正确预提;检查有关利息的会计处理是否正确;1.13应付票据 需要注意的问题主要是将余额与客户进行进行核对,检查是否有已经承兑的票据没有及时进行帐务处理。 1.14应付账款 重点检查以下账户,确认应付款余额是否正确:1)长期挂长的账户;2)有借方余额的账户;3)业务频繁,而期末余额小的账户;4)很少活动或不活动的账户。 1.15预收账款 重点检查 1.16应付工资 检查工资计提的标准是否符合董事会的规定或劳动部门的批示,有无超标的现象;检查工资费用的分配及会计处理方法是否合规、合理;工资的领取是否经过本人或代理人签字。 1.17应交税金 检查是否存在以下情况: 1)外购已税材料用于非应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等作增值税进项税额转出的情况;2)材料发生非正常损失作增值税进项税额转出以及损失报经税务机关审批的情况;3)材料销售及视同销售申报交纳的情况;4)接受捐赠材料申报交纳企业所得税的情况;5)修理用备件中有无属于固定资产的设备; 6)因企业确认的材料的入帐价值与税法法规规定的成本存在差异而在处置材料时应调整的应所得额。 1.18预提费用 检查大额预提费用提取凭证及相关文件资料,确定预提金额是否准确和会计处理是否正确、所有预提费用项目是否确属本期、是否确实存在。 检查大额预提费用冲销的记账凭证及相关资料是否齐全、其会计处理是否正确、实际用途与预定用途是否相符;1.19主营业务收入比较各月主要产品收入波动情况,查询有无异常现象和重大波动及其原因。将本年度销售收入与上年度比较,分析销售价格有无异常变动及其原因。 检查增值税发票及其他发票,有无跨期未确认收入的情况。 检查销货合同和库存商品发出记录,是否与收入明细一致。 1.20主营业务成本 比较各月主要产品成本波动情况,查询有无异常现象和重大波动及其原因。将本年度销售成本与上年度比较,分析销售成本有无异常变动及其原因。 测算主营业务毛利率是够正常,分析异常波动的原因。 1.21主营业务税金及附加 结合应交税金科目中的“未交增值税”、“应交”和“应交”确认计税基数,验算全年产品销售税金及附加计提及缴纳情况是否恰当。 内资出口企业需要特别注明需要按照规定每月根据“出口企业免抵退税汇总表”中第25栏当期免抵税额按规定的税(费)率征收城市维护建设税和教育费附加。 1.22销售费用 与往年及各月间销售费用比较分析,异常波动或重大差异查明原因。 与各部门沟通,杜绝费用跨期现象发生。 收到大额发票时,应到网上自行查询发票的真伪,确认不了的发票应到税务机关进行确认。 1.23管理费用 与往年及各月间管理费用比较分析,异常波动或重大差异查明原因。 与各部门沟通,杜绝费用跨期现象发生。 收到大额发票时,应到网上自行查询发票的真伪,确认不了的发票应到税务机关进行确认。 1.24财务费用 与往年及各月间财务费用比较分析,异常波动或重大差异查明原因。 与各部门沟通,杜绝费用跨期现象发生。 1.25营业外支出 检查罚没支出、捐赠支出的内容, 1.26所得税 所得税费用只是应计入本年费用,影响本年损益的部分。年末会计应自行计算调整所得税项目,计算出应纳所得税额并计提到当年所得税费用。 2.纳税申报表 2.1增值税纳税申报表 在填写完12月增值税纳税申报表以后,正事申报以前,需要将增值税申报表中的数据与“应交税金—应交增值税”明细账、“应交税金—未交增值税”明细账和“主营业务收入”明细账进行核对。 核对的数据包括: 1)帐载收入数与申报收入数是否金额一致,明细金额是否一致。 2)报表进项税额累计数是否与帐载进项税额累计数一致。 3)报表销项税额累计数是否与帐载销项税额累计数一致。 4)报表进项税额转出累计数是否与帐载进项税额转出累计数一致,出口企业还需与出口退汇总表一致。 5)报表应退税额累计数是否与帐载应退税额累计数一致、出口企业还需与汇总表一致。 6)检查留抵税额是否与“应交税金—应缴增值税”科目借方余额一致,不一致应在留档报表或者账面做情况说明,注明不符的原因。 7)报表应纳税额累计数是否与“应交税金—未交增值税”贷方累计发生额一致。 2.2所得税纳税申报表 在填写所得税申报表及其各项附表时,需要注意税务机关汇算清缴文件的要求填写。注意查看填表说明。填写完毕,正事申报之前,应将所得税申报表主表与损益类科目进行认真核对检查。 具体清算要求:我们会另外在所得税清算文件中详细说明。 2.3地税申报表 与公司业务部门或合同管理部门进行沟通,检查合同是否全部缴纳印花税。 检查员工的各种报销费用明细、补贴和补助,是否符合免征条件,不符合条件的应并入工资薪金计算个人所得税。 检查房产税、土地使用税是否按照规定按期缴纳。 2.4需要备案或者报批的事项 需要备案的事项: 1)企业固定资产加速折旧的; 2)工资发放标准及相关制度; 3)差旅费及补助标准; 4)企业购置专用设备额抵免所得税额的税收优惠;5)企业所得税过渡的优惠政策;6)执行到期的企业所得税优惠政策; 7)非营利组织的收入免税的税收优惠; 8)从事农产品初加工项目的所得减免税优惠; 9)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得减免税优惠;10)技术转让所得减免税优惠;11)企业研发经费加计扣除的税收优惠; 12)创业投资企业按投资额一定比例抵扣应纳税所得额的税收优惠;13)企业综合利用资源的所得减计收入的税收优惠;14)利息收入免税的税收优惠;15)股息、红利等权益性投资收益免税的税收优惠16)企业安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资加计扣除的税收优惠;17)对从事农、林、牧、渔业项目(不包括农产品初加工项目)的所得减免税优惠;18)对小型微利企业适用低税率的后续管理。 需要报批的涉税事项: 1)适用低税率; 2)软件企业和集成电路企业享受所得税优惠; 3)税后利润再投资于集成电路、封装企业、软件企业退税;以上报批或备案事项应按照税务机关汇算清缴文件的规定3 会计档案3.1凭证账簿类 凭证应装订成册,并检查是否是否按顺序装订,是否有断号,跳号的情况。应在凭证封皮上注明企业名称、会计期间、凭证起止号码等相关信息。 会计账簿应该设置齐全,结出余额或发生额。在首页由记账人员和会计主管签章。按规定粘贴印花。采用电脑记账的单位,应该在结账后,将会计账簿打印齐全,装订成册。 3.2报表类 增值税纳税申报表主表、附表一、附表二、固定资产抵扣明细表、海关完税凭证清单应按月按顺序装订成册。 所得税季度申报表、所得税年度申报表及附表应装订成册。 地税综合报表、个人所得税申报表应按月装订成册。 3.3其他会计资料 一般纳税人应该将增值税专用发票抵扣凭证按月装订成册,并与认证汇总通知书和增值税申报表核对。 一般纳税人应将增值税专用发票开具情况按月装订,作废的发票应该三联齐全,并且加盖“误填作废”章。 将半年度报送税务机关的申请报告,审批文件装订成册。 将报告、鉴证报告、年度装订成册。 出口企业应按照出口企业单证备案制度的规定,将出口相关单证(出口报关单、发票、核销单、箱单、提单等)按规定按月装订成册。
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委外暂估提示:当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月不能结算 委外暂估提示:当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月不能结算
问题号: | 21719 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外暂估提示:当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月不能结算 |
问题现象: | 本月做了委外入库单,委外发票和运费发票,在委外结算报表中先将委外入库单结算,不结算发票,将库存结账(因为委外暂估是以库存结账为临界点),再点击委外发票中的结算,会有以下提示:当前登陆日期所在的会计月小于当前会计月不能结算,是什么原因呢? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 委外暂估是以库存结账为依据,虽然库存结账后可视为暂估,但是应该以下个月登陆企业门户,再对委外发票进行结算,不然就会有上面的提示。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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应用程序中的YYTPRO中的服务器错误 _0应用程序中的YYTPRO中的服务器错误
问题号: | 38456 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 系统门户 |
问题名称: | 应用程序中的YYTPRO中的服务器错误 |
问题现象: | 打开软件提示“应用程序中的YYTPRO中的服务器错误”? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 服务器错误 |
解决方案: | 没有用完整的IP登入,登陆时需要完整输入http://127.0.0.1/YYTPRO/login.aspx,如果是用客户端登陆,则将以上地址中的127.0.0.1更改为服务器IP |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.60登陆系统管理提示IIS配置不正确_0U8.60登陆系统管理提示IIS配置不正确
U8.60-登陆系统管理提示IIS配置不正确
自动编号: | 13244 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 860无法登陆系统管理 |
问题名称: | 登陆系统管理提示IIS配置不正确 | ||
问题现象: | 登陆系统管理提示IIS配置不正确 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经检查,发现电脑上有一软件与u8共用8080端口,将其修改后问题解决 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
在什么情况下停止或不准一般纳税人领购使用增值税专用发票 在什么情况下停止或不准一般纳税人领购使用增值税专用发票
一般纳税人有下列情形之一的,不得领购使用专用发票:
(1)会计核算不健全。即不能按会计制度和税务机关规定的要求核算增值税的销项税额、进项税额和应纳税额者。
(2)不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额数据及其他有关增值税税务资料(由国家税务总局直属分局确定的资料)者。
远程方式引入单据后排序问题 远程方式引入单据后排序问题
问题号: | 6195 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 远程方式引入单据后排序问题 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 远程方式引入单据后排序问题 |
问题现象: | 在未进行供应链上年年度数据结转时,用户已在2005年开始录入单据。后为用户进行年度数据结转,清空了2005年的数据,再采用远程方式引入已录入的单据。但在此之后,录入的单据排序在引入的单据之前,如:在1月20日结转年度数据,并引入之前的100号张单据,接着我录101号单据,保存后退出,当再进入录入界面时,看到的是100号而非101号,于是定位到首页,101号排在了第一张。无论是发票还是出入库单都是如此,看起来觉得很混乱,请帮解决这个问题。 |
问题原因: | 因为单据排序是按照单据主键(如rdrecord.id,salebillvouch.sbvid等)排序的,通过远程导入的单据id格式为远程号+id,如10000088,未启用远程新增单据id前无远程标志,故id值较小,如89、90等。 故目前用户进入总是显示远程导入的单据。 |
解决方案: | 因用户已做业务处理,不易直接修改数据库; 变通方法:继续启用远程,或将远程号更改为一个更大一点的数字即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
审计“八度” 审计“八度” 度,是事物保持质的稳定性的数量界限,突破度,一事物就成为他事物。做事情,干工作,把握度很重要,也如此。就当前来说,要着力打造审计“八度”。 推陈出新,打造审计广度 充分运用三十年来的审计成果,借助国外和国内其他行业的成功经验,勇于改革,大胆创新,建设审计制度,丰富审计内容,扩充审计手段,不断延伸审计监督触角,实现审计对公共资金监督全覆盖,真正实现“财政资金运用到哪里,审计监督就跟进到哪里”。 强化基础,打造审计厚度 实施人才强审计、科技强审战略,积极吸纳掌握丰富知识的专业人才补充审计队伍,充分调动广大审计人员的主观能动性、积极性、创造性,善于运用审计队伍的集体智慧。强化培训教育,“用铁的纪律打造对党绝对忠诚、依法履职尽责、敢于担当、无私无畏、敢于亮剑的审计铁军”。 出谋划策,打造审计高度 立足促发展、保稳定、强管理,注重听民声、纳民意、惠民生,站在战略的高度、全局的高度,从体制、机制、制度层面,提出可操作性的审计意见建议,借助审计“建言”功能,充分发挥审计在维护经济社会运行秩序、促进政府部门和工作人员依法行使权力、推进党风廉政建设等方面的积极作用。 勇创一流,打造审计精度 树立精品意识,从项目立项、内容选定、手段选择、人员搭配、现场实施、成果运用等各环节精心设计、精心打磨、精细化操作。追求审深审透、深究细挖、精雕细琢,确保审计程序合法、手续齐全、证据充分、定性准确、处理得当,切实提高审计工作质量,提升审计工作水平。 只争朝夕,打造审计速度 狠抓当前,加快工作节奏,推进项目进度,在保证质量前提下,尽力缩短单个审计项目占用的工作时间。时不我待,自我加压,营造你追我赶、奋勇争先的审计氛围。强化信息化技术手段,打造审计数据中心,建立信息共享平台,实施联网审计、计算机辅助审计,切实提高审计工作效率。 清廉自律,打造审计硬度 “打铁还须自身硬”,切实加强审计机关内控制度建设,严格依法审计,不缺位、不错位、不越位,严格遵守“八不准”审计纪律和其他廉政规定,恪守审计人员文明守则,主动接受被审计单位和社会的监督,积极推行“第三方监督”,以过硬的法制底蕴、过硬的职业操守赢得审计执法的理直气壮。 忍辱负重,打造审计宽度 用豁达和宽容的心态,敢于面对审计过程中遇到的挫折和不顺,善于运用合法合理合情的小技巧处理审计工作难题。放低身段,彰显气度,利用召开座谈会、发放问询表、个别谈话等方式,认真听取被审计单位的意见,设身处地地从对方角度审视审计发现问题的成因、后果,提出科学的解决方案,实现审计共赢。 建章立制,打造审计长度 审计本质、审计目标,决定了审计过程的艰巨性、审计工作的长期性。各级审计机关要把领导关注、群众关心的热点、焦点问题常抓不懈,更要把审计建言的主要内容调整到建立规范经济运行、制约公信权力、反腐倡廉长效机制上来,实现审计监督“抓常、抓细、抓长”。
设立登记办理程序 设立登记办理程序 符合办理设立登记的单位人,在规定的时间内,到生产、经营所在地机关服务厅办理税务登记。 办税服务厅税务登记管理岗受理纳税人报送的资料后,主要审核以下内容: 1.审核纳税人是否属于本辖区管理,对于不属于本辖区管理的,告知纳税人到管辖地税务机关办理登记; 2.审核纳税人附报资料是否齐全,《税务登记表(适用单位纳税人)》、《纳税人税种登记表》填写是否完整准确,印章是否齐全;填写内容与附报资料是否一致,原件与复印件是否相符,复印件是否注明“与原件相符”字样并由纳税人签章,核对后原件返还纳税人; 3.纳税人申请材料存在可以当场更正的错误的,应当告知并允许纳税人当场更正;申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场一次性告知纳税人需要补正或重新填报的全部内容。不符合条件的不予受理; 4.按照纳税人识别号的编制规则正确录入纳税人识别号码; 5.通过CTAIS系统自动检测纳税人的重复办证、逾期办证、法定代表人(负责人)是否已存在非正常户记录等;对非正常户纳税人的法定代表人或经营者申报办理新的税务登记的,税务机关核发临时税务登记证及副本,限量供应发票。税务机关发现纳税人的法定代表人或经营者在异地为非正常户的法定代表人或经营者的,应通知其回原税务机关办理相关事宜。纳税人的法定代表人或经营者在原税务机关办结相关涉税事宜后,方可申报转办正式的税务登记; 6.如属重复办证,则转入重新办理税务登记工作流程; 7.税务登记管理岗审核并确认纳税人符合设立税务登记规定的,制发《税务登记证》正本、《税务登记证》副本交纳税人。同时制发《税务文书及附送资料传递卡》将资料经综合管理岗传递至管理员岗。税收管理员岗自接收调查任务之日起3个工作日内到纳税人生产经营地完成实地巡查。 税收管理员岗在进行设立登记初始巡查时,可对涉及纳税人税种登记、票种登记、核定等事项进行合并巡查。 税务登记管理岗和税收管理员岗发现纳税人有以下违法违章行为的,转违法违章处理: 1.未按规定期限办理税务登记的; 2.纳税人通过提供虚假的证明资料等手段,骗取税务登记证的。
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