请问我公司开具了增值税发票给对方公司,但对方认证了叫我司作废开红字发票,对我司有什么影响吗?
2017-7-10 0:0:0 用友T1小编请问我公司开具了增值税发票给对方公司,但对方认证了叫我司作废开红字发票,对我司有什么影响吗?
请问我公司开具了增值税发票给对方公司,但对方认证了叫我司作废开红字发票,对我司有什么影响吗?[]没有影响只是税务局可能有作废发票的考核,不过影响不大。对方认证了,叫对方申请红票,然后你方开具就行了,就不用再作废了对方认证了,就让对方开具红字发票申请单,你方凭申请单开具红字发票,并开具正确的发票,均交给对方@大圣归来2016:l老乡好。
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用友T3企管通10.6升级11.2企管通报错 用友T3企管通10.6升级11.2企管通报错
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金蝶K3固定资产模块的相关流程。 金蝶K3固定资产模块的相关流程。
金蝶
教
今
久才
固定资产
录入
忘
差
题
希望
能帮我说
流程
能
尾
说
简单
清楚
比
先点哪
点哪
点
顺便问
第
期新增
卡片
直接点期末结账
新增卡片
折旧费用
配
科目
管理费用
折旧费
第二期
始卡片变
期
折旧
变
改
提折旧
额..
面忘记说谢谢
本
比较笨
帮我说清楚点我才搞
定啊
谢谢
家
固定资产系统
系统集成:总账、工业成本管理系统
系统间关联:总帐系统 (日常凭证) 固定资产(折旧信息) 成本系统
一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码
二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和名称是必录项
三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期不可再更改)
卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片可以多币别管理
卡片中预计使用期间指的是月份数
初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法
初始化卡片中的相关概念:
初始数据录入
a、 启用期间前的卡片均为期初数据
b、 入帐日期:固定资产购入后登帐日期
c、 折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目
d、 原币金额:固定资产购入入帐的金额
e、 购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时
则不相等
f、 已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧
g、 本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧
结束初始化:主窗口--工具--结束初始化
反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理
四、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证:主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)
2、清理(报废)
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
做清理时,可以单个清理,也可以部分清理
如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"
3、变动
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法
一张卡片多次变动,可以生成多条记录
4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧
折旧后若发现折旧金额有误,可通过“折旧管理”进行修改,并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额
*5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐
自动对帐的科目有:固定资产、累计折旧、减值准备
6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印
五、期末处理
结帐:财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐:Shift+期末结帐
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采购直运发票在应付审核后在存货中制单,该张发票在应付还能重复制单采购直运发票在应付审核后在存货中制单,该张发票在应付还能重复制单
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公司按业务订单总量来计算奖金,但是现在有一个问题就是,假如客户下了1000个A产品的订单,结果中间出库了300个之后,剩下的700订单取消,像这种情况,如果选择销售订单终止执行的话,销售订单总量就是减少1000个,有没有其他办法可以是销售订单总量只减少未出库部分,已经出库部分保持不变? 公司按业务订单总量来计算奖金,但是现在有一个问题就是,假如客户下了1000个A产品的订单,结果中间出库了300个之后,剩下的700订单取消,像这种情况,如果选择销售订单终止执行的话,销售订单总量就是减少1000个,有没有其他办法可以是销售订单总量只减少未出库部分,已经出库部分保持不变?[]
目前订单的关联性 不是想销货单与出库单那样的紧密锣鼓。
暂时只能让用户自行统计来处理。这种情况您可以通过订单执行表查看出库数量来进行计算,如果从订单上来看的话这个设置不了。
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网络财务:企业创新之契机 网络财务:企业创新之契机
在人类即将跨入21世纪之际,面临知识经济时人的信息重和全球经济一体化进程的加快,中国加入WTO的日益临近,企业面临的部分压力将越来越大。适者生存,企业惟有创新才能立于不败之地。而互联网时代电子商务环境下的网络财务又为企业的组织创新提供了良好的契机。
随着外部环境的变化,企业为了减少交易费用,克服人的有限理性的压力和减少组织内部的机会主义行为,企业的组织形式逐渐从高度集中的U型结构(Unitary structure,亦称一元结构),过渡到高度分权的H型结构(Holding company,H-form,亦称控股公司结构),一直演变到现代企业组织广泛采用的M型结构(Multidivisional structure,亦称事业部制或分支公司结构),这一20世纪最重要的企业组织形式。
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应收有发生但帐龄分析显示为零 应收有发生但帐龄分析显示为零
问题号: | 7460 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收有发生但帐龄分析显示为零 |
适用产品: | 85x |
问题名称: | 应收有发生但帐龄分析显示为零 |
问题现象: | 应收有发生但帐龄分析显示为零,应收在总帐核算 |
问题原因: | 填制红字凭证 |
解决方案: | 修改所有在借方的红字凭证 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3财务通调整部门后个人往来对帐不平 用友T3财务通调整部门后个人往来对帐不平
在财务通2005版中,调整职员档案中的人员所属部门时会提示调整后将选择在后台调整总帐数据,但调整之后结帐时提示个人往来明细帐与总帐对帐不平.另外调整后将前期凭证恢复记帐后再记帐时也会出现此问题。中间不允许调整部门的,如需调整部门,则可以到下年再进行调整。(或者一直恢复到最原始的状态,然后修改期初,再把涉及这个人的所有的凭证重新确认一遍(即把分录想改成其他科目如税金科目,然后再改成该科目并输入相关辅助信息)目前针对于该客户的问题,我们的处理方法可以先按照我上面的方法进行处理。 至于中间调整职员档案的信息,会有一个提示界面出来,一定要点那个“是”,如果点“否”的话,就会出现这个问题。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
我启用帐套是2015年12月,12月的帐已经结了,2016年的怎么开始呀? 我启用帐套是2015年12月,12月的帐已经结了,2016年的怎么开始呀?[]
做年结,用账套主管登陆系统管理,然后建立2016年,然后再登陆2016结转上年数据。您以帐套主管登录系统管理,建立年度帐,再结转,您可以看年结专区里的年结流程还是不会@黄女士1469514850:请参考上面的操作一步步做即可,http://nianjie.service.chanjet ... %3D13如果还不会可以联系一下你们的服务商远程处理一下。还是不会,群都没人说话,我做了备份了,年度帐总是灰色的备份也没有流程里说的,年结年度帐是灰色,是由于加密锁没插上,或登陆的操纵员不是账套主管@黄女士1469514850:我说简单一点,建立年度账要使用你平时做账的账号登陆,不要使用admin登陆,然后年度账就不是灰色的了。001是帐套主管,登陆系统管理,只有admin,可以登陆@黄女士1469514850:那就用001登陆到系统管理就行了,别用ADMIN我登不上呀我加你qq,你帮我远程一下吧我是明天的明天,394662196@黄女士1469514850:你打开系统管理,然后点系统-注册,然后用户名录入001,然后输入密码,密码一定要正确 ,然后就可以选择账套了,admin登陆是不用选择账套,但用001登陆是要的,然后选择2015年登陆就可以了。
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用友U8.61不能参照采购入库单生成普通发票U8.61不能参照采购入库单生成普通发票
U8.61-不能参照采购入库单生成普通发票
自动编号: | 13520 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 采购入库单 |
问题名称: | 不能参照采购入库单生成普通发票 | ||
问题现象: | 打过最新的HOTFIX和DBHOTFIX后,采购普通发票参照不到采购入库单,而专用发发票是可以的。而打过补丁之前都是可以参照的。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您描述的问题原因是这样的:在您所说的12.7的Hotfix中在采购入库单中增加了一个表头项目“扣税类别”并且给了默认值“应税外加”(只用于生成采购专用发票),还有一个值“应税内含”可以选择(用于生成普通发票)。此问题可以参照ZC2005122201号维护案例。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
申报软件设置数据校验比对和异常提示功能建议 申报软件设置数据校验比对和异常提示功能建议
作为一名税务工作者,笔者从最近经历的一次工作实践中深深地意识到,提高纳税申报质量,绝不只是纳税申报过程信息化就能实现的,还需要征纳双方做更多工作,至少需要尽快在纳税申报软件中增加数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能,否则将直接影响纳税评估预警指标的准确性和有效性,进而影响到税收征管。
评估软件评估出离奇申报数据
笔者供职的北京市国税局第一直属税务分局主管北京市的纳税评估工作,主要职责之一就是测算和发布全市各行业的纳税评估指标预警值,供各区县分局作为评估标准,分析被预警企业的具体问题。 前不久,笔者和同事对全市零售行业某细分子行业的140余户企业进行评估分析。我们按常规工作步骤,首先调取该细分子行业企业的申报数据,然后利用统计学知识和评估分析软件,初步测算该细分子行业的行业均值、方差、离散系数等数据,在此基础上再计算该细分子行业的毛利率预警值。没想到,我们得出了一个极其离奇的计算结果:该细分子行业的毛利率预警值竟然为-220.95%.另算几遍都是这个结果。这样不符合常理的预警值显然说明哪个环节出现了问题。
问题到底出在哪里?带着疑问,我们调取该细分子行业所有企业的申报数据仔细查看,发现其中有一户企业的申报数据非常奇怪。 该企业2009年9月提交的增值税纳税申报表附列资料表六数据显示,该企业2009年9月的主营业务收入为300万元左右,同期的主营业务成本却高达25亿余元,主营业务成本竟是其主营业务收入的800多倍。不仅如此,该企业的申报表数据还显示,其2009年9月的主营业务成本竟然大于其2009年全年的累计主营业务成本。在没有其他投资收益和营业外收入的情况下,该企业当年的利润总额还显示为正值。 根据这些离奇的申报数据,我们利用评估分析软件测算出,该企业当年的毛利率为-13093.7%,导致该企业所属行业当年的毛利率预警值竟然为-220.95%.
一个百万级数据被误写成亿级
通过对该企业2009年各月的纳税申报表数据进行分析,我们发现,该企业除了2009年9月的主营业务成本高得离谱之外,当年其他各月的主营业务成本基本上维持在200万元左右。 是不是企业申报有误?经过实地核查,我们证实,这的确是该企业申报错误所致。该企业会计通过网上填报2009年9月的申报表时,出现了一个低级的录入错误,误将一个百万级的申报数据写成了亿级,直接导致企业当月的主营业务成本畸高。 这样离奇的申报数据,对税务机关计算纳税评估指标预警值造成了直接干扰,导致在全市零售行业某细分子行业98%以上的企业毛利率为正值的情况下,由于该企业的毛利率值异常,致使所计算出的该细分子行业的毛利率预警值不合常理,从而无法对各区县分局的纳税评估工作给予正确指导,纳税评估预警效果大打折扣。
税务机关亟须在几个方面采取行动
毋庸置疑,推行电子申报是提高申报质量和效率的必要渠道,但笔者根据上述离奇事件认为,在税源专业化管理背景下,要提高纳税申报的质量和效率,仅注重纳税申报过程信息化是不够的,税务机关还需要从几个方面采取措施,提高企业申报数据的真实性、准确性和有效性,提高纳税评估指标的预警效果。
从上述个案来看,企业错误申报是问题的根源。企业财务人员录入数据时出现那样的低级错误,表明其准确报送涉税信息的责任意识还不强,工作还不够用心。因此,税务机关应针对上述个案问题,强化纳税人及时、准确报送涉税信息的责任意识,经常对企业进行申报软件操作辅导和答疑,提高申报数据的准确性和真实性。
从上述个案来看,企业填写完纳税申报表后,是通过纳税申报软件客户端上传给税务机关的,如果申报软件有数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能,企业财务人员在填完纳税申报表后就会发现录入错误等问题,从而避免上传错误数据。因此,税务机关应要求纳税申报软件设计单位不断丰富申报软件的智能化应用,尽快在申报软件中增加数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能,帮助纳税人及时识别人为录入等错误。
从上述个案来看,税务机关在接收申报资料环节没有及时发现问题,也是导致问题数据影响后续纳税评估工作的关键。因此,税务机关应通过建立数据把关考核制度等措施,加强申报资料接收岗位人员的工作责任心,促使办税服务厅申报资料接收岗位人员做好数据录入、数据校对等工作,把好数据审核关。对于通过网络上传数据的纳税人,税务机关应尽快利用信息技术手段,加强对申报数据的校对和分析。比如,可以联合信息技术单位开发能够自动审查企业纳税申报表、财务报表表内和表间数据逻辑关系的软件,实现对相关数据逻辑关系的自动比对,设计好校验指标,将一些错误数据或无效数据拦截在税收征管系统之外,从而避免错误数据对后续开展的纳税评估等工作造成不利影响。
另外,税务机关应建立完善税收基础数据分析机制,将税收基础数据质量监控分析工作列为税收管理人员的日常工作内容,贯穿涉税数据的采集及管理过程。在此基础上,尽快研究建立征管数据质量监控和分析平台,利用征管数据质量监控和分析平台开展日常税收征管工作,及时排除差错数据或无效数据,提高涉税基础数据的准确性和有效性。
如果不尽快采取措施,保证基础涉税数据的准确性,那么涉税数据采集得再多,纳税评估模型设计得再好,也不可能得出准确有效的评估结论,甚至会对分析决策产生误导。
作者单位:北京市国税局第一直属税务分局
制度基础审计与风险导向审计的比较研究 制度基础审计与风险导向审计的比较研究
审计模式是审计理论和实务中的重要问题。在审计发展的历史长河中,依次出现了账项基础审计、制度基础审计和风险导向审计。随着近年来国内外审计失败事件的频频发生,风险导向审计作为一种重要的审计理念和方法受到了审计界的普遍关注。该审计模式以账项基础审计和制度基础审计为基础,并在审计实践中不断发展和完善起来。
没有比较就没有鉴别。随着审计的发展,将不同的审计模式进行比较具有重要意义。通过比较,我们才能看清不同审计模式的优缺点。科学地看待不同的审计模式,有助于我国注册会计师改进审计程序、提高审计质量、降低审计风险,进而有利于促进我国经济持续、稳定、健康地发展。
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作了销售单,但是销售出库时手工录入的没有选择销售单,现在销售单仍然存在,怎么样去除呢? 作了销售单,但是销售出库时手工录入的没有选择销售单,现在销售单仍然存在,怎么样去除呢?[]
无法去除。
软件流程需要 销货单生单流转 销售出库单来运作。销售出库单要选销货单生成,如果都是单独做的,两张单都属于未后续执行的单据。@服务社区刘小艳:那么未执行单据在年结存后可以去掉 或者删除吗?可以。@畅捷支持侯椿寳:年结后是自动清除,还是需要手动清除,如果是手动清除,怎么样清除手动登录上一年度日期来删除。@畅捷支持侯椿寳:年结前不允许删除 ,年结后就允许删除 ,是这个意思对吧?建议销售出库由销货单生成推演。
否则会有成本错误。@畅捷支持侯椿寳:知道这个建议,我是问 年结后这些单据是自动被清除还是需要手动清除,如果是手动清除,怎么样清除,请根据问题回答。年结后,单据不会被自动删除。
无法删除。删除已审的销货单,需要反月结,删除后续凭证。@畅捷支持侯椿寳:通过前面的回答我以为年结后可以删除上一年的销货单 或者是年结后不把这样的单据带过来呢?原来是不能删除现在也是不能删除。