请问,公司租法人的车,这辆车的保险费取得了增值税专用发票,能扣抵扣?-如果车是公司名下的,缴纳车辆保险费取得了增值税专用发票能否抵扣?
2017-7-10 0:0:0 用友T1小编请问,公司租法人的车,这辆车的保险费取得了增值税专用发票,能扣抵扣?-如果车是公司名下的,缴纳车辆保险费取得了增值税专用发票能否抵扣?
请问,公司租法人的车,这辆车的保险费取得了增值税专用发票,能扣抵扣?如果车是公司名下的,缴纳车辆保险费取得了增值税专用发票能否抵扣?[]公司名下的话,可以抵扣。@宋军鑫087: 好的 谢谢租车的保险费不可以抵扣,如果车在公司名下的话,是可以抵扣的
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
避税与反避税——国际避税方式(2) 避税与反避税——国际避税方式(2)
五、几种方式的结合
跨国纳税人的避税通过是几种方法交叉并用。从纳税主体同纳税客体的结合看,主要有4种基本的结合方式:
1.人的流动与资产的流动相结合
个人或法人连同其全部或部分收入来源或资产移居出境,一般可以避免本国的税收。实行人员和资产流动避免的一个先决条件是纳税人及其拥有的资本、财物等享有充分或一定的流动自由,在国家管制甚严、自由度不高的国家,此种方法实现的可能性较小。
用友客户端登陆企业门户时提示:更新任务库时发生冲突,请重新注册,有时重新注册是可以的,有时则不可以。客户端登陆企业门户时提示:更新任务库时发生冲突,请重新注册,有时重新注册是可以的,有时则不可以。
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这个怎么处理? _0这个怎么处理?
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年度结转后应收科目明细与上年不一致 年度结转后应收科目明细与上年不一致
问题号: | 6565 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转后应收科目明细与上年不一致 |
适用产品: | U8.50,U8.51 |
问题名称: | 年度结转后应收科目明细与上年不一致 |
问题现象: | 年度结转后应收科目明细与上年不一致。在应收系统查询科目明细账与上年底的科目明细账不一致! |
问题原因: | 结转上年数据时,销售发票,应收单由于当时录入时没有录入会计科目,所以结转时没结转!而在上年这种情况只要生成凭证就可以查询得到! |
解决方案: | 在新年度的期初余额录入中将对应的科目修改录入即可! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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应收单如何弃审 _0应收单如何弃审
问题号: | 23881 |
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适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收单如何弃审 |
问题现象: | 从销售模块传递的应收单如何弃审? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 点开应收单据审核,注意勾上已审核,点确定后就有已审核的应收单据,双击点开单据,点击弃审菜单,或者点左边的选择让上面有一个小Y,之后点弃审菜单. |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
营业税纳税计算及处理案例 营业税纳税计算及处理案例 (一)凡提供应税劳务,转让无形资产和销售不动产的,均按取得的营业额和规定税率计算应款。其计算公式如下: 应纳税额=×税率 应纳税额应以人民币计算。凡以外汇结算营业额的,应当按外汇市场价格折合成人民币计算。其折合率可以选择营业额发生的当天或当月旧的国家外汇牌价。但金融保险业企业营业额的人民币折合率为上年度决算报表确定的汇率。纳税人应事先确定使用哪种折合率,确定以后一年内不得变更。 节税者在处理营业税进行节税策划时,特别要注意以下几个问题: 1.作为营业税计税依据的营业额是指纳税人提供应税劳务,转让无形资产或销售不动产而向对方收取的全部价款和价外费用。这里的价款是指向独立核算单位和不独立核算单位收取的货币、实物或其他经济利益;价外费是指在价格以外向对方收取的手续费、基金、集资费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。凡价外费用,无论规定如何核算,均应并入营业额计算应纳税额。 2.纳税人兼营应税劳务与货物或非应税劳务的,应分别核算应税劳务的营业额和货物或非应税劳务的销售额。这种情况是指纳税人在经营营业税征税范围的项目时,又兼营征税范围的项目。按照新税制的规定,必须将不同税种的征税项目分别核算、分别申报纳税。如果纳税人不分别核算的或不能准确核算的,其应税劳务与货物或非应税劳务一并征收增值税,不征收营业税。例如,旅游公司同时经营销售旅游商品和日用小百货时,应当分别核算旅游业务的营业额和销售货物的营业额。如不分别核算,则对营业额和销售额一并征收增值税。这种结局对节税者来说十分不利。 3.在同一项销售行为中如果既涉及到应税劳务又涉及到货物,称为混合销售行为。从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为,视为销售货物,不征营业税;其他单位和个人的混合销售行为,视为提供应税劳务,应当征收营业税。 4.保险业实行分保险的,初保业务以全部保费收入减去付给分保人的保费后的余额为计税营业额。 5.单位和个人进行演出,以全部票价收入或包场收入减去付给提供演出场所的单位、演出公司或经纪人的费用后的余额为计税营业额。 6.娱乐业的营业额为经营娱乐业向顾客收取的各项费用:包括门票收入、台位费、点歌费、烟酒饮料收费及经营娱乐业的其他各项收费。 7.旅游业务以全部收费减去替旅游者支付给其他单位的房费、餐费、交通费、门票和其他代付费用后的余额为计税营业额。 8.纳税人从事建筑、修缮、装饰工程作业的,无论与对方如何结算,其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资和动力的价款在内;纳税人从事安装工程作业的,凡所安装的设备的价值作为安装工程产值的,其营业额应包括设备的价款在内。 9.单位和个人自己新建建筑物后销售,其自建行为视同提供应税劳务,并按有关规定计算营业税。单位和个人转让不动产有限产权或永久使用权,以及单位将不动产无偿赠与他人的,视同销售不动产,并要按规定计算营业税。 10.纳税人提供应税劳务,转让无形资产或销售不动产,价格明显偏低而又无正当理由的;单位和个人自建行为视同提供应税劳务没有销售价格的;单位与个人转让不动产有限产权或永久使用权,以及单位将不动产无偿赠与他人视同销售不动产,但又没有销售价格的,发生以上情况时,节税者应与专家或顾问共同策划,以便正确核定营业额。一般来说核定的顺序是: ①按纳税人当月提供的同类应税劳务或销售的同类不动产的平均价格核定。 ②按纳税人最近时期提供的同类应税劳务或销售的同类不动产的平均价格核定。 ③按下列公式核定计税价格: 计税价格=营业成本或工程成本×(1一成本利润率)/(1-营业税税率) 11.在下列情况下,不能以全部营业额作为营业税依据,这一点尤其值得节税者注意: 第一,运输企业自中国境内运输旅客或货物出境,在境外改由其他运输企业承运乘客或货物的,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额,作为计税营业额。 第二,旅游企业组织旅游团体到中国境外旅游,在境外改由其他旅游企业接团的,以及旅游企业组织旅客在境内旅游,改由其他旅游企业接团的,均以全程旅游费减去付给该接团企业的旅游费后的余额为营业额。 第三,建筑企业的总承包人将工程分包或转包给他人的,以工程的全部承包额减去付给分包人或转包人的价款后的余额,作为计税营业额。 第四,转贷业务,以贷款利息减去借款利息后的余额为计税营业额。所谓转贷业务,是指将借入的资金贷与他人使用的业务。将吸收的单位或个人的存款或自有资金贷与他人使用的业务,不属于转贷业务。 第五,外汇、有价证券、期货买卖业务,以卖出价减去买入价后的余额,作为计税营业额。这里的外汇、有价证券、期货买卖业务是指金融机构从事的这些业务。非金融机构和个人买卖外汇、有价证券或期货,不征营业税。这里的期货是指非货物期货。货物期货不征收营业税。 (二)运输企业营业税的计算运输企业营业税的计算重点在于确定营业额。 1.在境内运输的:直接用营业额乘以税率计算营业税税金; 2.将货物或旅客从境内运往境外的:如果运输企业将货物或乘客直接运往目的地,用营业额乘以税率计算营业税税金。 3.如果运输企业在将货物或乘客运往目的地的过程中,先将货物或乘客运往境外某地,然后委托境外企业将货物或乘客从该地区运往目的地,在这种情况下,以全程运费减去付给境外承运企业运费后的余额为营业额,然后依此计算营业税金。 (三)建筑企业营业税的计算 1.建筑安装企业营业税计算重点在于确定营业额。而确定营业额时,节税者应注意建筑、修缮、装饰工程所用材料,物资和动力应包括在营业额内;安装工程作业,如果设备价值作为安装工程产值的,则设备价值包括在营业额内。 2.转包收入由于由总承包人代扣代缴营业税,因此,此项收入企业不再另外计算缴纳营业税。 (四)金融企业营业额的计算 金融企业营业税的计算重点在于确定营业额。金融企业的营业额计算按项目确定。 分别为: 1.贷款利息收入×税率。贷款利息指用自有资金或吸收存款发放贷款取得的利息收入。 2.转贷业务中的贷款利息和借款利息的差额×税率。 3.外汇、有价证券、期货买卖业中的卖出价和买入价的差额×税率。 4.银行各业务手续费的收入×税率。 (五)保险企业营业税的计算 保险企业营业税的计算重点在于确定营业额。 1.为在境内财产提供保险的,直接用保险费收入×税率计算营业税。 2.为出口货物提供保险费的,根据《条例》、《细则》行为发生地判断规定,该行为不发生在中国境内,因此不征营业税。 3.分保险保险费的的收入,按规定,分保险业务的营业税由初保人代扣代缴,因此分保险保险费收入不再另行计算缴纳。 4.初保险保险费收入,按规定,初保险业务的营业额为全部保险费收入减去付给分保人保险后余额。但分保人的营业税金由初保人代扣代缴。 (六)娱乐业营业税的计算娱乐业营业税的计算重点在于确定营业额;娱乐业的营业额为收取顾客的各项费用。如门票费、台位费、点歌费、烟、酒、饮料收费、献花费等等。举例:某歌厅2月取得门票收入50000元,出售饮料、烟、酒收入为100000元,收取献花费10000元,收取卡拉OK点歌费为150000元,则该月应纳营业税为: (50000十100000十10000十150000)×10%=31000(元) 特别值得节税者注意的是:娱乐业实行的是浮动税率,浮动幅度为5%~20%之间,实际采用税率按省、自治区、直辖市的规定执行,因此各地方税务机关有很大的执法弹性,作为节税策划内容之一就是如何利用执法弹性,有利于节税。 (七)转让无形资产营业税的计算 转让无形资产营业税的计算重点在于确定营业额。 1.单独转让无形资产的营业税,直接用转让收入乘以税率计算营业税。 随销售货物转让无形资产的,应划分清货物销售额和无形资产营业额。一般地,技术方面的图纸资料费、技术服务费、人员培训费属转让收入,为设备的安装使用而收取的设计费和设备制造,维修图纸的收费并入货物销售额。 举例:A企业向B企业出售一台设备,同时进行技术转让,合同总价款为1000万元,其中设备价款600万,专有技术费350万,专有技术辅导费50万,则该业务应纳营业税为: (350十50)×5%=20(万元) 2.当个人转让无形资产时,无形资产购买人应负责代扣代缴无形资产转让人的营业税。 (八)销售不动产的营业税的计算 销售不动产营业税计算重点在于确定营业额。单独出售建筑物或土地附着物时,直接用收入额乘以税率计算缴纳营业税。 新建建筑物后出售,其自建行为按建筑业税率计算营业税,出售建筑物按5%计算营业税。 举例:某房屋开发企业自建10栋住宅楼后出售,每栋楼造价为300万元,税务机关核定成本利润率为10%。出售时共取得价款5000万元,则应纳营业税为: ①自建住宅应纳营业税为: 300×(1+10%)/(1-3%)×3%×10=102(万元) ②出售住宅应纳营业税为,5000万×5%=250(万元)
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申报研发费加计扣除为什么要提交预算资料 申报研发费加计扣除为什么要提交预算资料
【问题】
申报研发费加计扣除为什么要提交预算资料?
【解答】
根据《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》(国税发[2008]116号)规定,企业根据核算和研发项目的实际情况,对发生的研发费用进行收益化或资本化处理的,可按规定计算加计扣除。
企业申请研究开发费加计扣除时,按照《办法》规定向主管机关报送的资料中涉及开发项目计划书和研究开发费预算、研究开发专门机构或项目组的编制情况和专业人员名单、研究开发项目当年研究开发费用发生情况归集表等六项文件资料。其中的预算报告,重点在于了解进行研发活动的计划投入资源,与企业实际申报加计扣除的已发生研发费用如果有重大差异,企业应能提供合理的说明;发生的工资应是“在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴”,所列示人员应与提交的名单一致。
审计的工作流程 审计的工作流程 一、准备阶段 1、接收委托,确定审计项目。 2、组成审计小组 3、了解和调查被审计单位。 4、确定审计工作重点,制订审计工作计划方案。 5、编制审计通知书,被审计单位承诺书。 6、下发审计通知书 二、审计实施阶段 1、对被审计单位提供的有关资料(包括电子文档),实施财务审计程序。 2、整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。 3、审计小组汇报审计过程中发现问题和有关情况,确定需进一步核实的问题。 4、实施相关的追加审计程序。 如果还是有不明白的朋友,可以来华财咨询我们,我们会给您做详细的解答,如果您是实在不知道如何办理,或是怕麻烦,也可以交给我们华财办理,保证给您最优惠的价格,最满意的服务,华财期待您的到来。
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http://service.chanjet.com/chanjet/T1
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。