请问已付管理部门折旧费 ,怎么写分录我看其他地方写 借累计折旧贷 银行存款 ??
2017-7-10 0:0:0 用友T1小编请问已付管理部门折旧费 ,怎么写分录我看其他地方写 借累计折旧贷 银行存款 ??
请问已付管理部门折旧费 ,怎么写分录我看其他地方写 借累计折旧贷 银行存款 ??[]计提:借:管理费用-折旧
贷:累计折旧皮之不存 毛将焉附?你看到的那种处理不对的。边折旧还从银行存款里出钱?这是想黑公司钱的节奏嘛?记住折旧的分类不涉及钱,只是内部账务处理,资产在购入的时候就已经全款付清了。我怀疑,你是否是支付一部分的折旧费用,而非每月计提折旧费吧支付折旧费,是不是变卖资产后,扣除折旧的部分款项啊
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案情分析:
K公司对税务局的处理意见不服,他们认为,当时由于天气潮湿才导致这些产品发霉变质,这是自然条件变化引起的损失,这种损失在2008年11月颁布的新增值税实施条例中已经明确不作为非正常损失,所以不应该再进行进项转出操作。
税务局给出的回应有三点:第一,增值税征管的一个原则是“有销才有进”,这批霉烂变质的存货已无转让价值,其损失程度属于永久或实质性损害,不可能再进行销售产生销项税额,没有销项也就不能存在进项税额,在已经完成抵扣的情况下应该进行进项转出处理;第二,相关税收法律法规明确了在生产过程中会产生正常的生产、运输等合理损耗,这些合理损耗是可以不做进项转出的,因为他们损耗的价值已经转移到了产品的价格中。如100万元货物正常生产损耗2万元,在计算产品成本时是按100万元计算而不是按98万元计算的。这 种损耗的比例一般是极低的,检查员甚至取得了K公司近几年生产、运输损耗率平均值,均不超过1.8%,很 明显,20%的损失率不是正常的生产、运输损耗;第三,2008年颁布的《增值税暂行条例》的确在非正常损失中去除了因自然灾害导致的损失,但“天气潮湿”这一因素并非原条例所述诸如地震、洪水等自然灾害,不能盲目套用这一概念。同时,经过检查人员实地检查核实,K公司的库房具有良好的通风排风设施,即使是在雨季,只要管理妥当,产品不至霉变。检查员还检查了公司近3年来的历史库存记录,均未发现有大规模的产品发霉变质的记录。故可以认定,这起产品损失的原因,应归于管理不善,应认定为非正常损失,需进行增值税进项转出操作。
法规依据:
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
……
(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
……
《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十四条规定,条例第十条第(二)项所称非正常损失,是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失。
处理结果:
根据相关规定,对K公司追缴增值税及相关附加税费、滞纳金等10万余元。
税官建议:
非正常损失在旧的《增值税暂行条例》中规定确实比较含糊,不易于企业理解和操作。但新的《增值税暂行条例》很明确地列示:所称非正常损失,是指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失。只要符合这个条件的,就属于非正常损失。至于是否属于管理不善,只能通过相关的证据来进行判定了。本案中的K公司想灵活运用税法规定中的“BUG”给自己的减税,但确定没能把相关概念和规定吃透,自己倒产生了“BUG”。税官提醒:正确、精准理解税收相关法律法规是一切筹划、运作的基础,且不可歪打擦边球。
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用友U8.61红蓝字回单没有价格问题U8.61红蓝字回单没有价格问题
U8.61-红蓝字回单没有价格问题
自动编号: | 319 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 红蓝字回单 |
问题名称: | 红蓝字回单没有价格问题 | ||
问题现象: | 在861《16》中,进行结算成本处理后,系统自动生成红字回冲单与蓝字回冲单,并且已记录到存货明细账上,在存货明细账中能反映后单据的价格,但是在联查单据或在存货模块中的红字与蓝字回冲上却没有价格显示 前提条件:仓库计价方式为全月平均法;16方式按部门;暂估处理方式:单到回冲 | ||
原因分析: | 由于红蓝回冲单没有单据,它是在联查时,调用采购入库单模版,根据明细帐中的记录拼凑出单据来显示的,而16没有外币核算,所以对于存货来说只用到本币金额,而不用原币金额,而您的采购入库单模版中的未税价格都是原币,所以没有显示。 | ||
解决方案: | 在单据格式设置中将采购入库单的本币价格设计出来即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60服务器上的生产备料数据其他客户端都查询不到U8.60服务器上的生产备料数据其他客户端都查询不到
U8.60-服务器上的生产备料数据其他客户端都查询不到
自动编号: | 13942 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 查询 |
问题名称: | 服务器上的生产备料数据其他客户端都查询不到 | ||
问题现象: | 服务器上可以看到生产备料数据,但他所有客户端都查不到 | ||
原因分析: | 其他客户端的电脑名称里都有"-"的特殊字符 | ||
解决方案: | 修改电脑名称重启后就正常了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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设置行动列头项目 设置行动列头项目
问题号: | 38233 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 畅捷CRM11.5 |
软件模块: | 畅捷CRM |
问题名称: | 设置行动列头项目 |
问题现象: | 怎么设置行动的列头项目。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 设置行动列头项目 |
解决方案: | <P>在“更多”中操作。</P> <P>打开“行动”,点击“更多”-“列头设置”中在“隐藏列”中把需要显示在界面上的字段选择到“显示列”中并点击“确定”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问:我是一家公司的财务主管,原来我公司购货或卖货时取得的运费发票可以抵扣增值税,但是我最近听说国家对于运费抵扣又作了一些新的规定,请你将相关的情况向我说说行吗,谢谢!
答:国家最近为了加强货物运输业税收管理和运输发票增值税抵扣管理,出台了一系列政策。对于增值税一般纳税人企业来说,当你购进或销售货物取得的运费发票,必须符合有关规定,即:购进或销售的货物必须是增值税应税货物,发票必须套印全国统一发票监制章,提供运输劳务的企业必须是运输企业,取得运输业发票以后必须自开票日90天内向主管税务机关申报抵扣,在申报抵扣时除报送《增值税运输发票抵扣清单》纸制文件外,还要报送使用国家免费提供的软件录制的电子信息。国家还要利用电子信息与运费开票方进行比对,比对不符的不允许抵扣。
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有,支持软件中审批以及手机app工作圈审批!没有的话请打上补丁,这个功能个后续补丁新增的。请问审批流是针对财务业务的还是只支持OA?@服务社区刘小艳@先生1461028795:支持的是业务单据审核
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。