本月新增固定资产为什么计提折旧 本月新增固定资产为什么计提折旧

公司采购货预付货款50210，但是供应商只开50000的发票。。。各位老师帮帮忙这个帐要怎么做？？ _0公司采购货预付货款50210，但是供应商只开50000的发票。。。各位老师帮帮忙这个帐要怎么做？？[]

最简单方法是让对方退回210元，或者重开发票，最麻烦的方法是等下次订货让他们多开210的发票，最自残的方法是放弃210元差额自己找210元运输费定额发票贴到凭证上补这个漏！对方财务如果正规的话其实他也有210的差额，看你跟对方公司沟通了
@水火交融723[/强]
210会给开具过吗？开，日后收210票再做账
借：预付账款或应付账款50210
贷：银行存款50210
借：原材料等
应交税费－增（进） 一般纳税人
贷：预付账款或应付账款50000
210会给开具过吗？不开，分录同上，日后有继续合作的日后少付210，挂账预付账款或应付账款210
210会给开具过吗？不开，日后无合作，要么叫对方退还，要么坏账处理。
借：预付账款或应付账款50210
贷：银行存款50210
借：原材料等
应交税费－增（进） 一般纳税人
贷：预付账款或应付账款50000
借：营业外支出 210
借：预付账款或应付账款210
@水火交融723:谢谢了
@谭Tracy:记入营业外支出的话，每年的汇算清缴你都要提供营业外支出的明细资料还有很多需要清单备案，税务局认不认另说，210元这么小的金额我觉得没有必要给自己挖坑！[/微笑]
210是啥情况不给开票？
@水火交融723:[/强]

应交税费应交增值税下三级科目有余额年末怎么处理 应交税费应交增值税下三级科目有余额年末怎么处理
年末了 应交税费-应交增值税-进项、销项、已交税金、抵减增值税科目下都有余额 需要结转到二级科目上去吗 ？分录怎么做？这样挂着会有什么后果？16年要在另一个软件上重新建账了 请求各位大神们的帮忙，小女感激不尽！

如果在另外一个软件上建账的话可不处理，若是年终结转生成新的账套就要反向冲销了

这里的公式结转跟对应结转的区别是什么 这里的公式结转跟对应结转的区别是什么

就是一个要设置公式，根据设置的公式取数生成凭证金额。对应结转直接按照科目余额的比例结转

G6怎么导入固定资产卡片和凭证 G6怎么导入固定资产卡片和凭证[]

登陆门户，工具，初始化，
@王国栋wgd:科目结构不一样。凭证怎么导入呢
固定资产卡片可以使用实施工具导入，凭证您可以尝试使用总账工具
@畅捷服务李笑旺:实施工具没有g6啊，地址发给我一下
http://service.chanjet.com/too ... e95a2

用友T3标准版，停止用友通服务和SQL服务后，再重启SQL服务，重启用友通服务报错如图，如何解决？查看数据库，ufsystem数据库置疑。 用友T3标准版，停止用友通服务和SQL服务后，再重启SQL服务，重启用友通服务报错如图，如何解决？查看数据库，ufsystem数据库置疑。

ufsystem是系统库，如果置疑，软件肯定不能正常使用。更多-工具下载-公共，有数据库置疑修复工具，可尝试修复。建议在工具使用前，保留好备份文件，如果没有备份，保存好安装目录下的admin文件夹。

营业税税收筹划――避不开的营业税 营业税税收筹划――避不开的营业税

案例：

　　1999年11月山东济南某一房地产开发公司销售出价值1000万元的商品房。该公司虽然为房地产开发公司，但其下属有自己的施工队伍，该施工队伍不独立核算。因此该房地产开发公司所销售的房地产具有自建自售的特征。该公司在向税务局申报纳税时，只就出售商品房的收入1000万元，按销售不动产税目申报营业税。税务机关在认真研究之后，认为该公司还应就自建商品房，按建筑业税目申报营业，而且在交纳建筑业营业税时，应税营业额应包括建筑单位收取的工程价款和工程价款之外，取得的各种费用。该房地产开发公司认为自建自售房地产还需交纳建筑业营业税是不恰当的，并就工程价款的计算与税务机关发生争执，最终申请行政复议，但复议的结果维持了税务机关的判定。

施工单位请的短期临时工的工资（低于3500元），不缴纳社保和公积金，请问是否需要申报个税？如果不申报，汇算清缴是否可以税前扣除？ 施工单位请的短期临时工的工资（低于3500元），不缴纳社保和公积金，请问是否需要申报个税？如果不申报，汇算清缴是否可以税前扣除？[]

全员申报，够不上扣税点也是要申报的

这个提示请点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。这个都试了，服务器已重启了，还不能恢复账套，提示数据库事务中断 这个提示请点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。这个都试了，服务器已重启了，还不能恢复账套，提示数据库事务中断[]

检查数据库服务是否启动，重启下。
@服务社区刘小艳:重启服务器了，数据库服务也重启了
回复 胡昆鹏uqy：做什么操作提示
@服务社区刘小艳:恢复账套呀
@服务社区刘小艳:
@胡昆鹏uqy:那操作其他的是否正常，可以找到账套维护工具的文件替换下；

客户使用了应收，预收2个科目核算，对冲的时间，多冲或都少冲了，客户余额都必须手工去2个核算运算下吗？，不能只使用一个科目就正确显示余额吗？谢谢 客户使用了应收，预收2个科目核算，对冲的时间，多冲或都少冲了，客户余额都必须手工去2个核算运算下吗？，不能只使用一个科目就正确显示余额吗？谢谢[]

看不明白，你说的是总账还是哪个模块的操作？
@服务社区闫新华:业务模块，销售
@服务社区闫新华:现在查询客户明细时，都 是必须预收，应收2个科目同时看再相加减吗？
@梁先生1462843019:查客户往来明细账不就能显示余额了嘛。
@服务社区闫新华:显示的余额必须要手工算下预收和应收？有没有地方可以自动运算这个2上科目的合计呢
@梁先生1462843019:你查的哪个表？
@服务社区闫新华:这种，有时会多冲，有时会少冲的
@梁先生1462843019:你查的往来管理下的，查销售模块的客户往来明细账。

T3科目模板在哪里下载。 T3科目模板在哪里下载。[]

您说的科目模板是想要行业性质的预置科目？
电脑开始菜单-所有程序-T3-系统工具，先导出个表格文件
@畅捷服务闫新华:科目模板。
都是集成到软件中的呀！能下载新模板吗？
如果是需要将科目导入导出的，可以通过系统工具导入

收发存汇总表，查询时没有数据！ 收发存汇总表，查询时没有数据！[]

看看是不是筛选条件的问题

员工通讯费如何缴纳个人所得税 员工通讯费如何缴纳个人所得税

　　【问题】

　　我公司注册地为重庆市，员工取得的通讯费，是否在一定额度内可不用缴纳？

　　【解答】

　　《国家总局关于个人所得税有关政策问题的通知》（国税发[1999]58号）规定，个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按照“工资、薪金”所得项目计征个人所得税。按月发放的，并入当月“工资、薪金”所得计征个人所得税；不按月发放的，分解到所属月份并与该月份“工资、薪金”所得合并后计征个人所得税。

5月盘点单锁盘了，6月做单子不能审核了，怎么处理？ 5月盘点单锁盘了，6月做单子不能审核了，怎么处理？[]

需要找出这个盘点单解锁，后续才能做单据
@服务社区苏娜:解锁之后，我6月录入的单子都还在吗？对别的单据有什么影响吗？
还在的，不会影响账务
可以解锁的

用友U8.51发货单审核时提示最低售价不能小于零。U8.51发货单审核时提示最低售价不能小于零。

U8.51-发货单审核时提示最低售价不能小于零。

删除工资项目的公式 删除工资项目的公式

1、营改增要增加几个相关科目 1、营改增要增加几个相关科目[]

应交税金下应交增值税及其下级

用友T1商贸宝商贸宝批发零售版数据可以升级到连锁加盟版商贸宝批发零售版数据可以升级到连锁加盟版

商贸宝批发零售版数据可以升级到连锁加盟版原因分析：不可以，因为连锁加盟版数据模版结构与批发零售版数据模版结构不一样。问题解答：到http://support.ufida.com.cn 补丁下载里下载编号698工具即可。可以导入商贸宝批发零售版的基础档案和期初数。

会计电算化岗位设置 会计电算化岗位设置

　　会计电算化岗位是指直接管理、操作、维护计算机及会计软件系统的岗位。会计电算化岗位的设置除要考虑会计人员工作规则外，还要受单位电算化系统模式、规模的制约，这种制约甚至是决定性的，单位采用的系统大小、复杂程度都对岗位设置产生重要影响。具体来说，比较完善的电算化会计系统应设置如下电算化岗位：

　　（1）系统管理员。系统管理员负责会计电算化过程中的管理及运行工作，要求具备会计和计算机知识，以及相关的会计电算化组织管理的经验，可由会计主管兼任。采用中小型计算机和计算机网络会计软件的单位，须设立此岗位。

财务通标准版在使用USB加密盒时… 财务通标准版在使用USB加密盒时…