我们公司是建筑业,10月在项目所在地预缴了增值税,但是税款所属期完税凭证上是写9月,地税附加税的完税凭证的所属期是写10月,发票未开具,这种情况我申报9月增值税的时候,需要申报这个数据吗
2017-7-8 0:0:0 用友T1小编我们公司是建筑业,10月在项目所在地预缴了增值税,但是税款所属期完税凭证上是写9月,地税附加税的完税凭证的所属期是写10月,发票未开具,这种情况我申报9月增值税的时候,需要申报这个数据吗
我们公司是建筑业,10月在项目所在地预缴了增值税,但是税款所属期完税凭证上是写9月,地税附加税的完税凭证的所属期是写10月,发票未开具,这种情况我申报9月增值税的时候,需要申报这个数据吗[]10月份预缴不影响9月申报的@倪玲1457921978:但是增值税申报表补通过,显示预缴税款不能为0,我公司是小规模,7-9月既没有预缴税款也没有开票@。。。1437789387: 那我建议你咨询一下税务局
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
会计中采用总价法核算,是一种什么样的核算- 会计中采用总价法核算,是一种什么样的核算?''
会计中采用总价法核算是这样一种核算:按现金折扣前的销售总金额作为应收账款或应付账款入账金额的方法。
总价法特点:
由于是按总价入账,对于卖方而言,若客户在折扣期限内付款,应将给予客户的现金折扣视为融资过程中的理财费用,记入当期财务费用;对于买方而言,若在折扣期内按时付款,则认为企业享受的现金折扣是该企业在节约使用资金活动中的理财收益,冲减当期财务费用。
总价法优点:总价法可以较好地反映销售的全过程,且简便易行。
总价法的缺点:在客户可能享受折扣时,由于账面上没有反映,会造成高估应收账款和销售收入,从而高估利润。
老师们,阿里巴巴开给我们公司的软件服务费(诚信通)3688元如何入账呢,求指教 老师们,阿里巴巴开给我们公司的软件服务费(诚信通)3688元如何入账呢,求指教[]
办公经费管理费用-办公费借:银行存款,,现金
贷:办公用品经费,管理费用吧@赵树峰:谢谢老师,还有一张是开通国外网站一年使用权是29800.上面写的是软件技术服务费-出口通,我是计入无形资产还是费用呢,如果计入费用入办公费吗,求老师指点@多多1450146946:可以费用化,如果觉得一次性太大,在一年内分月摊销@艾老田:谢谢@雷雄1450746399:谢谢你@赵树峰:分摊的话,计入无形资产分摊可以吗老师@多多1450146946:不建议入无形资产,一年的使用费,本身就没有形成长期资产啊@赵树峰:29800在上月我计入了无形资产摊销,我这月该如何处理呢@多多1450146946:红冲掉吧@赵树峰: 我上月分录是借:无形资产 应交税费 贷:银行存款 摊销时借:管理费用-无形资产摊销 贷:无形资产,这月红冲后分录可以这么做吗借:待摊费用 应交税费 贷:银存 摊销时借:管理费用--待摊费用 贷:待摊费用,麻烦老师帮我分析下好吗如果你们有待摊费用这个科目,可以这么做,不过顺便说下,上个月的摊销分录也不对啊,正常是借:管理费用 贷:累计摊销的@赵树峰:非常感谢,我用的是企业会计制度没有累计摊销科目就计入了无形资产@多多1450146946:哦,这样啊[/龇牙]@赵树峰:看到家园里都是小企业会计准则,科目与我用的很多都不一样,有时真想换成和家园里的一样@多多1450146946:你们用软件的还是手工的?可以考虑换了,现在主流的实务课程都是基于准则或者小准则了,一般很少单独讲制度了@赵树峰:用的是软件,这样年初换准则麻烦吗,我的科目与小准则科目不一样期初余额不知该怎么输入@多多1450146946:切换准则科目期初是要分析过入的@赵树峰:这样的话比如说待摊费用就要计入预付账款,还有就是老师公司预付一年的租金24000但是从公户付款后对方无法提供发票我按月摊销,所得税年报时调增应纳税额就行吧,看到老师在课堂上说没有发票的费用也要入账要不就会虚增净利润@多多1450146946:是要入账,但是所得税前不能扣除就要多交企业所得税啦
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这些需要提前录入,作为基础资料@倪玲1457921978:需要自己录吗,需要的话,要从材料里找出每个东西吗,还是有其他的方法。@过犹不及: 要自己录,前期也可以让软件客服人员帮忙
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修改人员编码脚本修改人员编码脚本
|
年初数试算不平 年初数试算不平
问题号: | 36261 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 年初数试算不平 |
问题现象: | 总账模块期初余额节点,录入借方累计,贷方累计和期初余额,倒推年初数,但试算年初数不平,期初数平衡? |
问题原因: | 期初数平衡,年初数不平,只能说明是累计借、贷录入的有问题。 |
关键字: | 年初数试算不平 |
解决方案: | <P>举例:</P> <P>科目 方向 年初余额 累计借方 累计贷方 期初余额<BR>库存现金(1001) 借 -380 500 20 100<BR>银行存款(1002) 借 -70 60 90 -100 </P> <P>这种,期初数是平衡的,年初数肯定不平。</P> <P></P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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工作员您好!我是T+用户,最近升级12.1后发现一个问题。-在单据中粘贴选择同行几个数据复制出来粘贴到QQ或文本上出现换行现象,在上个版本12.0中没这种现象。 工作员您好!我是T+用户,最近升级12.1后发现一个问题。在单据中粘贴选择同行几个数据复制出来粘贴到QQ或文本上出现换行现象,在上个版本12.0中没这种现象。[]
测试了是因为界面一行显示不下内容自动换行的。我的内容能放下也会这样啊我的内容能放下也会这样啊能改善到一起那样吗?办公需要!现在真的很麻烦的@鲲鹏JJr:这个是因为单据字段太多,您可以先减少单据的字段看下。我这边是只有显示不下才折行的。
应收款部分不开票怎么处理 应收款部分不开票怎么处理
问题号: | 18291 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.1PLUS1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 应收款部分不开票怎么处理 |
问题现象: | 在业务通模块初始化时,在做销售模块初始时,碰到这样的情况:期初应收款分二部分,一部份是已经开票的,另外部份是没有开票的,已开票的那部份在销售里的客户期初里可以输入,但没有开票的那些客户应收款在什么地方输入,以后有的是要开票的,有的是不要开发票,这个业务怎么处理? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 不开票的可以通过应收单来处理。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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POS端怎么饭日结?用户权限里有反日结勾选了。 POS端怎么饭日结?用户权限里有反日结勾选了。[]
进入日结界面后,如图:受累,我进去怎么不是这界面啊 需要用管理员账号吗?你的是12.1吗@qqhr沙:是的,12.1.就是选当班哪个界面,那就是当前的日期已经日结了。我想进去反日结。能否多截几个图,耽误美女吃午饭了[/害羞]@qqhr沙:我点日结咋就没第一个图[/流泪][/流泪]@qqhr沙:换个日期登录。宝宝心里苦啊,用账套主管都不行啊。这是为什么呢?是因为没注册加密狗?演示账套不行?以上图片不是出来日结的界面了吗,按F2确认日结,然后您到系统管理—零售选项里查看,您这应是POS机对账的吧。对POS机对账? 不能反日结?那选POS机对账好还是收银员对账更灵活呢。如果选收银员对账,机器是不是就不用日记了,只需要业务员日结自己的班次POS机对账不能取消日结;@qqhr沙:灵活上来说是收银员对账的,但是实际要看企业的控制形式了;我启用的是POS对账 后悔啊 以后记住了@qqhr沙:[/撇嘴][/抱抱]吃饭了吗?耽误一中午@qqhr沙:[/可爱]已经吃过了哦,感谢惦记~~[/可爱]
您好,T1普及版3用户的,两台是外网访问的,在主机的路由器里面加了211的端口,8282的加不了,报错:条目已存在或端口号已被其他条目使用,请重新输入,是怎么回事有解决方法吗?急急急。。。。。。。 您好,T1普及版3用户的,两台是外网访问的,在主机的路由器里面加了211的端口,8282的加不了,报错:条目已存在或端口号已被其他条目使用,请重新输入,是怎么回事有解决方法吗?急急急。。。。。。。[]
没加过,怎么就存在了啊肯定是有其他程序已经占用了该端口了,可以尝试修改加密端口解决
可以参考我之前发布的精华帖 如何修改软件端口:
http://service.chanjet.com/mes ... 03fd9服务器和客户端电脑都必须要修改,修改好之后重新启动下商贸宝软件服务楼上正解@服务社区李珊:谢谢各位了,我马上试一下
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你们正常计提公积金怎么计提的啊?
设置了采购预警失效 设置了采购预警失效
问题号: | 15615 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 设置了采购预警失效 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 设置了采购预警失效 |
问题现象: | 采购预警没有出现预警信息但是查看日志显示预警正常 |
问题原因: | 预警功能是正常的。只是由于信息太多,有63万条。在打开的时候时间过长导致死机。truncate table ua_message.然后再测试。正常。 |
解决方案: | 预警功能是正常的。只是由于信息太多,有63万条。在打开的时候时间过长导致死机。truncate table ua_message.然后再测试。正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商贸宝中有无账套名称修改功能 商贸宝中有无账套名称修改功能
问题号: | 31837 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 商贸宝中有无账套名称修改功能 |
问题现象: | 商贸宝中有无账套名称修改功能 |
问题原因: | 软件目前没有提供直接修改账套名称的功能。 |
关键字: | 帐套名称修改 |
解决方案: | 目前软件没有提供直接修改账套名称的功能,但是我们可变通实现,首先将已有的账套数据进行备份,然后新建一个账套(账套名称填写需要修改后的账套名称),将之前的数据备份恢复到新建的账套里面来即可解决该问题。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。