用友T3用友通现金流量表取数
2016-1-17 0:0:0 用友T1小编用友T3用友通现金流量表取数
用友T3用友通现金流量表取数指定现金、银行存款为流量科目,借贷分别为现金和银行存款科目的取现或现金存入银行的业务,在编制现金流量表时不作为现金流量,在软件中如何操作?见解决方案。在填制凭证时如涉及到取现或现金存入银行业务的凭证时,在弹出的“现金流量表”不选择现金流向,直接关闭该对话框,然后将凭证保存即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友库存模块不结账存货模块能够期末处理库存模块不结账存货模块能够期末处理
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三证合一旧证换新证后要不要去专管员那啊,还有什么需要去做的 三证合一旧证换新证后要不要去专管员那啊,还有什么需要去做的[]
我在广东,咨询了12366,得到以下答案。你可以参考下,然后咨询下当地相关部门。
【广东省国家税务局】首次变更为统一社会信用代码的营业执照后,纳税人需要完成的事项(请根据自己情况,以实际办理为准):
1. 发票专用章:用统一社会信用代码刻制新的发票专用章。
2. 向“一证一码”的纳税人开具发票: 需要先进行税控系统升级,再进行开具。
3. 已纳入升级版开具增值税发票的纳税人: 需要对税控设备注销发行,并以统一社会信用代码进行初始发行。注销发行之前,应完成已开具发票信息的抄报税工作,对空白发票做退票处理;并将已开票数据提前读入申报系统。(具体流程及安排请与主管税务机关进一步确认)
4. 发票领用:持统一社会信用代码的营业执照、经办人身份证明、新的发票专用章印模,向主管税务机关办理发票领取手续。
5. 持有数字证书的纳税人: 使用数字证书的,需要联系广州市电子签名中心办理数字证书信息变更,客服电话:95105000,62334499-3
6. 跨区(市)迁移的:因系统监控原因无法完成税务登记信息变更的,应带齐申报资料到原主管税务机关完成前置事项的清理,然后由原主管税务机关办理“主管税务机关”变更手续。
7. 已办出口退(免)税备案的:需要对出口退税申报系统进行升级。
8.使用增值税电子申报系统的纳税人:应联系电子申报软件服务商,办理以统一社会信用代码注册电子申报软件手续。@____Shrubalthe:谢谢
用友年度备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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为什么在查询“库存商品汇总表”或“商品进销存表”时往往发现数据与实际不符? 为什么在查询“库存商品汇总表”或“商品进销存表”时往往发现数据与实际不符?
问题号: | 515 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 为什么在查询“库存商品汇总表”或“商品进销存表”时往往发现数据与实际不符? |
问题现象: | 为什么在查询“库存商品汇总表”或“商品进销存表”时往往发现数据与实际不符? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | ● 查询“库存商品汇总表”或“商品进销存表”时应先执行【成本计算】处理,商品成本单价、成本金额才能显示到账表中。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3用友通期间损益结转金额有问题 用友T3用友通期间损益结转金额有问题
月末在做期间损益结账时,财务费用550301利息收入累计数与发生数同时结转。因550301为收入科目,现公司借方为-8952,转时走贷-8952,财务部贷-8952,转时走贷8952 。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友T6固定资产的税额凭证不能自动跟入用友T6固定资产的税额凭证不能自动跟入
很多客户碰到用友T6固定资产的税额凭证不能自动跟入,出现这种情况的原因,通常和设置有一定的关系。下面看一下这种情况:新增加固定资产制单生成凭证的时候可抵扣税的科目无法带出来?
自动带出这个科目的条件:1、固定资产选项-与财务系统接口-可抵扣税的缺省入账科目必须录入;2、固定资产选项-与财务系统接口-可纳税调整的增加方式必须录入;3、资产新增的卡片界面录入可抵扣的税额。
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用友U8.51应收制单金额翻倍U8.51应收制单金额翻倍
U8.51-应收制单金额翻倍
自动编号: | 12489 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u85x | 关 键 字: | 应收制单金额翻倍 |
问题名称: | 应收制单金额翻倍 | ||
问题现象: | 销售传过来的发票在应收审核后在制单处理下显示出来的金额翻倍,如发票上的金额为120,但是制单处理下显示出来的金额为240.只有在10月、11月、12月才会出现这种情况. | ||
原因分析: | 经过事件探查器跟踪发现审核发票的时候要关联到ua_period上,然后发现此帐套2003年10月、11月和12月的会计期间有错误,开始日期和结束日期都是2004年度的期间。 | ||
解决方案: | 修改ua_period中2003年度日期为正确日期即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行存款的内部控制要点 银行存款的内部控制要点
银行存款的控制要点是银行存款收支业务的管理。具体内容包括:
1.严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理,严格按照规定开立账户,办理存款、取款和结算。
应当定期检查清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时处理。
2.员负责办理存款、取款和登记银行存款日记账工作,但不得兼管收入、费用、债权债务等账簿的记录工作。
3.加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理和控制。
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问题号: | 7170 |
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行业: | 通用 |
关键字: | 无暂估却有红字回冲单 |
适用产品: | 85x |
问题名称: | 无暂估却有红字回冲单 |
问题现象: | 用户业务没有暂估在制单时却有红字回冲单 |
问题原因: | 由于上月是先做了单据记帐再做采购结算造成的 |
解决方案: | 以后先做采购结算再做单据记帐 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |